令和２年度 　当初予算 　経常的経費総括表


会計名　 部名　総務部 (単位　千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源
人事局 経 人事事務費 13,365 13,365 22,141 22,141 22,141 0 0 0 22,141
非常勤職員費 332,668 332,668 337,042 337,042 337,042 0 0 0 337,042
非常勤職員災害補償費 2,228 2,228 1,984 1,984 1,984 0 0 0 1,984
企画厚生事務費 12,828 12,828 14,608 14,608 14,608 0 0 0 14,608
職員会館分館等管理費 15,732 10,309 19,203 13,463 19,203 0 0 5,740 13,463
職員被服貸与費 21,736 21,736 21,953 21,953 21,953 0 0 0 21,953
総務サービス運営事業費 612,706 612,706 617,880 617,880 617,880 0 0 0 617,880
総務サービス事務費 5,388 5,388 5,164 5,164 5,164 0 0 0 5,164
職員証等作成事務費 1,323 1,293 1,481 1,451 1,481 0 0 30 1,451
大学院修学支援事業費 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 0 0 0 1,219
職員研修費 76,365 76,365 77,293 77,293 77,293 0 0 0 77,293
自主研修受講支援事業費 624 624 624 624 624 0 0 0 624
職員健康管理費 168,012 166,376 155,985 154,740 155,985 0 0 1,245 154,740
小計 1,264,194 1,257,105 1,276,577 1,269,562 1,276,577 0 0 7,015 1,269,562
計 1,264,194 1,257,105 1,276,577 1,269,562 1,276,577 0 0 7,015 1,269,562
市町村課 経 自衛官募集事務費 5 0 5 0 5 5 0 0 0
地方自治振興費 11,517 10,504 10,610 10,610 10,610 0 0 0 10,610
市町村振興宝くじ収益金交付金 2,127,728 2,127,728 2,445,632 2,445,632 2,445,632 0 0 0 2,445,632
コミュニティ助成事業事務費 268 0 268 0 268 0 0 268 0
大阪版地方分権推進制度移譲事務交付金 343 343 351 351 351 0 0 0 351
住民基本台帳ネットワークシステム事業費 86,630 86,630 129,295 129,295 129,295 0 0 0 129,295
市町村行財政事務連絡調整費 5,892 4,285 6,099 4,452 6,099 0 0 1,647 4,452
宝くじ社会貢献広報市町村助成事業費 100,000 0 100,000 100,000 100,000 0 0 0 100,000
選挙管理委員会事務局費 7,475 7,475 7,449 7,449 7,449 0 0 0 7,449
政治団体等届出関係等事務費 5,067 4,841 5,217 4,989 5,217 0 0 228 4,989
政党助成事務事業費 1,322 0 1,351 0 1,351 1,351 0 0 0
在外選挙人名簿登録事務市町村交付金 2,413 0 3,026 0 3,026 3,026 0 0 0
小計 2,348,660 2,241,806 2,709,303 2,702,778 2,709,303 4,382 0 2,143 2,702,778
計 2,348,660 2,241,806 2,709,303 2,702,778 2,709,303 4,382 0 2,143 2,702,778
法務課 経 訟務事務調整費 25,227 25,227 23,416 23,416 23,416 0 0 0 23,416
法規等事務調整費 15,720 15,720 23,411 23,411 23,411 0 0 0 23,411
公益法人制度推進費 18,141 18,141 18,007 18,007 18,007 0 0 0 18,007
個人訴訟支援制度推進費 1,052 1,052 1,063 1,063 1,063 0 0 0 1,063
行政不服審査会運営事業費 2,990 2,990 2,760 2,760 2,760 0 0 0 2,760
小計 63,130 63,130 68,657 68,657 68,657 0 0 0 68,657
計 63,130 63,130 68,657 68,657 68,657 0 0 0 68,657
統計課 経 統計調査事務費 9,926 5,694 10,251 5,889 10,251 4,362 0 0 5,889
統計調査員確保対策費 3,718 549 3,684 553 3,684 3,131 0 0 553
統計調査費 755,575 0 4,950,770 0 4,950,770 4,950,770 0 0 0
加工統計整備費 649 649 609 609 609 0 0 0 609
統計普及諸費 12,919 957 12,318 876 12,318 11,432 0 10 876
小計 782,787 7,849 4,977,632 7,927 4,977,632 4,969,695 0 10 7,927
計 782,787 7,849 4,977,632 7,927 4,977,632 4,969,695 0 10 7,927
ＩＴ・業務改革課 経 情報化推進事務費 5,112 5,112 5,163 5,163 5,163 0 0 0 5,163
情報処理調整事業費 12,610 12,610 29,451 29,451 29,451 0 0 0 29,451
情報基盤整備事業費 369,552 367,405 665,023 658,310 665,023 0 0 6,713 658,310
総合行政ネットワーク整備事業費 44,344 44,344 44,350 44,350 44,350 0 0 0 44,350
職員用端末機等賃借事業費 413,627 400,892 412,117 395,882 412,117 0 0 16,235 395,882
公的個人認証サービス運営事業費 130,724 130,724 130,725 130,725 130,725 0 0 0 130,725
社会保障・税番号制度システム事業費 250,973 241,827 256,217 243,715 256,217 12,502 0 0 243,715
タブレット端末機賃借等事業費 36,277 36,277 34,013 34,013 34,013 0 0 0 34,013
小計 1,263,219 1,239,191 1,577,059 1,541,609 1,577,059 12,502 0 22,948 1,541,609
計 1,263,219 1,239,191 1,577,059 1,541,609 1,577,059 12,502 0 22,948 1,541,609
契約局 経 契約管理事務費 28,836 28,836 28,901 28,901 28,901 0 0 0 28,901
電子調達システム運用事業費 230,542 227,027 232,847 229,300 232,847 0 0 3,547 229,300
小計 259,378 255,863 261,748 258,201 261,748 0 0 3,547 258,201
計 259,378 255,863 261,748 258,201 261,748 0 0 3,547 258,201
庁舎室 経 咲洲庁舎管理費 1,262,484 230,605 1,332,400 183,611 1,332,400 0 0 1,148,789 183,611
咲洲庁舎維持補修費 47,613 47,613 48,089 48,089 48,089 0 0 0 48,089
庁舎管理費 355,694 245,154 370,856 199,497 370,856 0 0 171,359 199,497
新別館管理費 233,503 215,070 240,186 221,112 240,186 0 0 19,074 221,112
庁舎維持補修費 105,235 105,024 87,709 87,517 87,709 0 0 192 87,517
庁用自動車借上事業費 51,463 51,463 50,259 50,259 50,259 0 0 0 50,259
小計 2,055,992 894,929 2,129,499 790,085 2,129,499 0 0 1,339,414 790,085
計 2,055,992 894,929 2,129,499 790,085 2,129,499 0 0 1,339,414 790,085
部合計 8,037,360 5,959,873 13,000,475 6,638,819 13,000,475 4,986,579 0 1,375,077 6,638,819
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 8,037,360 5,959,873 13,000,475 6,638,819 13,000,475 4,986,579 0 1,375,077 6,638,819
政策的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 8,037,360 5,959,873 13,000,475 6,638,819 13,000,475 4,986,579 0 1,375,077 6,638,819
　
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