令和元年度 　当初予算 　政策的経費総括表


会計名　 部名　都市整備部 (単位　千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源
都市整備総務課 政 ＰＣＢ廃棄物適正処理対策事業費 6,392 6,392 7,861 7,861 7,861 0 0 0 7,861
庁舎営繕費＜政策的経費＞ 39,080 39,080 6,511 6,511 6,511 0 0 0 6,511
小計 45,472 45,472 14,372 14,372 14,372 0 0 0 14,372
人 都市整備部職員費 13,571,071 13,555,771 0 0 0 0 0 0 0
小計 13,571,071 13,555,771 0 0 0 0 0 0 0
計 13,616,543 13,601,243 14,372 14,372 14,372 0 0 0 14,372
交通道路室 政 舗装道補修費 2,485,492 77,080 2,506,333 301,095 2,506,333 148,600 2,038,000 18,638 301,095
道路改良費 14,691,467 518,266 14,011,802 1,207,427 14,011,802 4,913,465 7,193,000 697,910 1,207,427
国直轄事業負担金 1,333,100 3,100 2,016,667 201,667 2,016,667 0 1,815,000 0 201,667
街路費 13,414,782 115,775 14,106,836 553,664 14,106,836 3,596,383 4,391,000 5,565,789 553,664
連続立体交差費 9,656,276 21,953 9,924,689 281,429 9,924,689 5,012,590 2,527,000 2,103,670 281,429
モノレール道整備費 699,642 118,283 875,012 130,950 875,012 475,062 269,000 0 130,950
大阪府道路公社事業資金借入金利子補給金 116,222 116,222 0 0 0 0 0 0 0
阪神高速道路建設費 513,000 3,000 488,000 49,000 488,000 0 439,000 0 49,000
道路防災費 795,776 16,291 917,126 90,126 917,126 40,000 787,000 0 90,126
橋りょう補修費 4,624,000 360,100 4,620,300 561,915 4,620,300 1,452,385 2,471,000 135,000 561,915
交通安全施設等整備費 3,413,216 911,032 3,495,103 1,003,033 3,495,103 1,124,370 1,221,000 146,700 1,003,033
道路橋りょう等調査費 39,600 39,600 22,700 22,700 22,700 0 0 0 22,700
道路維持修繕費（自主財源） 208,332 ▲25,829 205,057 ▲26,278 205,057 0 0 231,335 ▲26,278
道路改良費（電線共同溝） 455,000 3,000 622,266 27,200 622,266 330,000 243,000 22,066 27,200
道路維持修繕費＜政策的経費＞ 1,333,424 133,843 1,404,960 220,860 1,404,960 12,100 1,152,000 20,000 220,860
箕面有料道路利用促進事業費 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 1,000
大阪府道路公社路線移管事業費 200 200 120 120 120 0 0 0 120
国直轄事業負担金（八尾空港） 121,100 3,100 112,334 11,334 112,334 0 101,000 0 11,334
各種協会負担金（政策） 150 150 0 0 0 0 0 0 0
総合都市交通体系調査費 6,300 4,200 7,020 4,680 7,020 2,340 0 0 4,680
交通安全普及費 21,849 21,849 21,450 21,450 21,450 0 0 0 21,450
大阪圏鉄道網整備費 2,224,750 183,750 403,570 140,570 403,570 0 263,000 0 140,570
大阪市地下鉄建設費 177,882 177,882 0 0 0 0 0 0 0
公共交通戦略推進費 24,300 24,000 45,300 45,000 45,300 0 0 300 45,000
可動式ホーム柵整備費 194,486 18,486 200,000 51,000 200,000 0 149,000 0 51,000
鉄道地震防災対策費 94,721 94,721 186,779 186,779 186,779 0 0 0 186,779
北大阪急行整備促進費 2,000,000 0 3,500,000 3,500,000 3,500,000 0 0 0 3,500,000
小計 58,646,067 2,941,054 59,694,424 8,586,721 59,694,424 17,107,295 25,059,000 8,941,408 8,586,721
計 58,646,067 2,941,054 59,694,424 8,586,721 59,694,424 17,107,295 25,059,000 8,941,408 8,586,721
河川室 政 国直轄事業負担金 3,717,000 7,000 5,120,000 512,000 5,120,000 0 4,608,000 0 512,000
急傾斜地崩壊対策費 576,000 71,650 503,000 65,250 503,000 168,750 250,000 19,000 65,250
河川環境整備費 323,000 5,000 333,000 18,000 333,000 150,000 162,000 3,000 18,000
河川改良費 4,565,037 1,210,037 5,219,262 1,440,262 5,219,262 963,000 2,716,000 100,000 1,440,262
寝屋川水系改良費 6,583,160 896,460 5,525,597 1,121,324 5,525,597 1,805,000 2,499,000 100,273 1,121,324
津波・高潮対策費 9,473,853 7,853 5,803,753 297,253 5,803,753 2,849,500 2,657,000 0 297,253
地すべり対策費 25,000 0 36,000 0 36,000 0 36,000 0 0
都市小河川改良費 70,000 3,000 70,000 7,000 70,000 0 63,000 0 7,000
ダム建設費 8,050,542 881,582 8,005,242 1,259,282 8,005,242 3,850,000 2,837,000 58,960 1,259,282
通常砂防費 1,160,091 83,591 1,141,091 131,091 1,141,091 509,000 501,000 0 131,091
河川維持費＜政策的経費＞ 5,202,045 1,716,154 5,264,608 2,024,768 5,264,608 425,000 2,792,000 22,840 2,024,768
砂防修繕費＜政策的経費＞ 295,057 202,057 297,993 201,993 297,993 0 96,000 0 201,993
土砂災害対策費 366,190 149,190 400,190 115,190 400,190 173,000 112,000 0 115,190
避難行動支援事業費 28,000 4,000 3,440 3,440 3,440 0 0 0 3,440
水防災情報システム再整備事業費 100,000 3,000 310,000 16,000 310,000 155,000 139,000 0 16,000
河川更新費 445,000 3,000 622,500 62,500 622,500 0 560,000 0 62,500
２０１９年Ｇ２０大阪サミット対策事業費 0 0 10,000 10,000 10,000 0 0 0 10,000
運営費＜政策的経費＞ 4,000 4,000 4,200 4,200 4,200 0 0 0 4,200
運営費＜政策的経費＞ 16,000 16,000 16,160 16,160 16,160 0 0 0 16,160
小計 40,999,975 5,263,574 38,686,036 7,305,713 38,686,036 11,048,250 20,028,000 304,073 7,305,713
計 40,999,975 5,263,574 38,686,036 7,305,713 38,686,036 11,048,250 20,028,000 304,073 7,305,713
港湾局 政 港湾防災費 2,791,000 2,000 2,796,000 142,000 2,796,000 1,392,000 1,262,000 0 142,000
海岸施設改修費 461,178 125,178 652,345 149,345 652,345 160,000 343,000 0 149,345
港湾建設費 805,231 15,231 416,407 30,407 416,407 200,000 186,000 0 30,407
港湾調査費＜政策的経費＞ 1,300 1,300 800 800 800 0 0 0 800
港湾施設改修費 823,096 136,096 1,281,061 336,723 1,281,061 100,000 813,000 31,338 336,723
国直轄事業負担金 119,220 3,720 118,100 12,100 118,100 0 105,000 1,000 12,100
港湾管理・運営一元化関連事業費 622 607 636 620 636 0 0 16 620
各種協会負担金＜政策的経費＞ 609 609 0 0 0 0 0 0 0
小計 5,002,256 284,741 5,265,349 671,995 5,265,349 1,852,000 2,709,000 32,354 671,995
計 5,002,256 284,741 5,265,349 671,995 5,265,349 1,852,000 2,709,000 32,354 671,995
下水道室 政 大阪府流域下水道事業会計繰出金 16,668,943 16,668,943 16,405,029 16,405,029 16,405,029 0 0 0 16,405,029
小計 16,668,943 16,668,943 16,405,029 16,405,029 16,405,029 0 0 0 16,405,029
計 16,668,943 16,668,943 16,405,029 16,405,029 16,405,029 0 0 0 16,405,029
事業管理室 政 地域維持管理連携支援費＜政策的経費＞ 28,878 21,878 0 0 0 0 0 0 0
現年災害復旧費 490,000 200 490,000 200 490,000 266,800 223,000 0 200
過年災害復旧費 2,254,958 253,019 1,984,642 61,901 1,984,642 1,179,570 527,000 216,171 61,901
小計 2,773,836 275,097 2,474,642 62,101 2,474,642 1,446,370 750,000 216,171 62,101
計 2,773,836 275,097 2,474,642 62,101 2,474,642 1,446,370 750,000 216,171 62,101
都市計画室 政 都市計画指導調査費 4,449 4,449 4,200 4,200 4,200 0 0 0 4,200
府道緑化事業費＜政策的経費＞ 217,101 66,101 215,283 75,283 215,283 0 140,000 0 75,283
公園緑地整備費 6,342,753 294,553 5,879,530 1,513,930 5,879,530 369,600 3,990,000 6,000 1,513,930
国直轄事業負担金 107,400 3,384 108,600 10,000 108,600 0 84,000 14,600 10,000
公園管理費＜政策的経費＞ 1,279,920 20,789 1,293,287 265,395 1,293,287 99,000 832,000 96,892 265,395
泉佐野丘陵緑地整備事業費 84,914 63,912 88,401 66,399 88,401 13,000 9,000 2 66,399
公園都市緑化振興費 9,800 0 12,000 0 12,000 0 0 12,000 0
不動産調達特別会計繰出金 163,740 163,740 70,089 70,089 70,089 0 0 0 70,089
箕面北部丘陵整備事業特別会計繰出金 0 0 476,131 476,131 476,131 0 0 0 476,131
市街地整備総合事業費＜政策的経費＞ 482,751 8,370 459,341 24,605 459,341 224,736 210,000 0 24,605
小計 8,692,828 625,298 8,606,862 2,506,032 8,606,862 706,336 5,265,000 129,494 2,506,032
計 8,692,828 625,298 8,606,862 2,506,032 8,606,862 706,336 5,265,000 129,494 2,506,032
用地課 政 未利用地処理促進費 42,976 38,976 58,365 39,365 58,365 0 0 19,000 39,365
公共用地取得事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公共用地取得事業資金借入金に対する債務保証 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 42,976 38,976 58,365 39,365 58,365 0 0 19,000 39,365
計 42,976 38,976 58,365 39,365 58,365 0 0 19,000 39,365
部合計 146,443,424 39,698,926 131,205,079 35,591,328 131,205,079 32,160,251 53,811,000 9,642,500 35,591,328
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 132,872,353 26,143,155 131,205,079 35,591,328 131,205,079 32,160,251 53,811,000 9,642,500 35,591,328
人件費計 13,571,071 13,555,771 0 0 0 0 0 0 0
合計 146,443,424 39,698,926 131,205,079 35,591,328 131,205,079 32,160,251 53,811,000 9,642,500 35,591,328
　
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