会計名

部名　総務部

課名　人事局

(単位　千円)

区分	事業名	前年度当初予算額		要求額		内示額		調整要求額		査定額	財源内訳
			一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		国庫支出金	地方債	その他	一般財源
義	恩給及び退職年金費	31,807	31,807	27,174	27,174	27,174	27,174	0	0	0	0	0	0	0
	小計	31,807	31,807	27,174	27,174	27,174	27,174	0	0	0	0	0	0	0
経	人事事務費	58,570	58,570	13,365	13,365	13,365	13,365	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員費	351,203	351,203	334,156	334,156	334,156	334,156	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員災害補償費	1,763	1,763	2,228	2,228	2,228	2,228	0	0	0	0	0	0	0
	企画厚生事務費	12,802	12,802	12,842	12,842	12,842	12,842	0	0	0	0	0	0	0
	職員会館分館等管理費	19,228	13,960	15,732	10,309	15,732	10,309	0	0	0	0	0	0	0
	職員被服貸与費	22,222	22,222	21,736	21,736	21,736	21,736	0	0	0	0	0	0	0
	総務サービス運営事業費	606,606	606,606	612,706	612,706	612,706	612,706	0	0	0	0	0	0	0
	総務サービス事務費	4,771	4,771	5,388	5,388	5,388	5,388	0	0	0	0	0	0	0
	職員証等作成事務費	1,335	1,335	1,323	1,293	1,323	1,293	0	0	0	0	0	0	0
	大学院修学支援事業費	1,302	1,302	1,219	1,219	1,219	1,219	0	0	0	0	0	0	0
	職員研修費	79,043	79,043	76,365	76,365	76,365	76,365	0	0	0	0	0	0	0
	自主研修受講支援事業費	624	624	624	624	624	624	0	0	0	0	0	0	0
	職員健康管理費	151,999	150,627	166,931	165,295	166,931	165,295	0	0	0	0	0	0	0
	小計	1,311,468	1,304,828	1,264,615	1,257,526	1,264,615	1,257,526	0	0	0	0	0	0	0
政	総務事務システム配偶者控除等税制改正関連事業費	56,000	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総務事務システム扶養手当改正関連事業費	34,500	34,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総務事務システム新元号対応改修事業費	20,687	20,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会保険システムマイナンバー制度対応関連事業費	11,016	11,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総務事務システム臨時的任用職員共済加入等関連事業費	0	0	86,575	86,575	86,575	86,575	▲713	▲713	▲713	0	0	0	▲713
	非常勤システム会計年度任用職員制度導入関連事業費	0	0	0	0	0	0	198,000	198,000	198,000	0	0	0	198,000
	小計	122,203	122,203	86,575	86,575	86,575	86,575	197,287	197,287	197,287	0	0	0	197,287
人	総務部職員費	4,028,598	3,504,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当	5,712,168	5,712,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	9,740,766	9,217,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	11,206,244	10,675,939	1,378,364	1,371,275	1,378,364	1,371,275	197,287	197,287	197,287	0	0	0	197,287

会計名

部名　総務部

課名　市町村課

(単位　千円)

区分	事業名	前年度当初予算額		要求額		内示額		調整要求額		査定額	財源内訳
			一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		国庫支出金	地方債	その他	一般財源
義	選挙管理委員会委員報酬	7,092	7,092	7,092	7,092	7,092	7,092	0	0	0	0	0	0	0
	小計	7,092	7,092	7,092	7,092	7,092	7,092	0	0	0	0	0	0	0
経	自衛隊員募集費	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	地方自治振興費	10,400	10,400	10,504	10,504	10,504	10,504	0	0	0	0	0	0	0
	市町村振興宝くじ収益金交付金	2,313,350	2,313,350	1,940,644	1,940,644	1,940,644	1,940,644	187,084	187,084	187,084	0	0	0	187,084
	コミュニティ助成事業事務費	286	0	268	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0
	大阪版地方分権推進制度移譲事務交付金	343	343	343	343	343	343	0	0	0	0	0	0	0
	住民基本台帳ネットワークシステム事業費	150,643	150,643	86,584	86,584	86,584	86,584	46	46	46	0	0	0	46
	市町村行財政事務連絡調整費	5,851	4,244	5,892	4,285	5,892	4,285	0	0	0	0	0	0	0
	宝くじ社会貢献広報市町村助成事業費	100,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	0	▲100,000	0	0	0	100,000	▲100,000
	選挙管理委員会事務局費	7,401	7,401	7,475	7,475	7,475	7,475	0	0	0	0	0	0	0
	政治団体等届出関係等事務費	5,020	4,793	5,067	4,841	5,067	4,841	0	0	0	0	0	0	0
	政党助成事務事業費	1,322	0	1,322	0	1,322	0	0	0	0	0	0	0	0
	在外選挙人名簿登録事務市町村交付金	2,726	0	2,413	0	2,413	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	2,597,347	2,491,174	2,160,517	2,154,676	2,160,517	2,154,676	187,130	87,130	187,130	0	0	100,000	87,130
政	市町村振興補助金	1,027,500	1,027,500	1,052,500	1,052,500	1,052,500	1,052,500	0	0	0	0	0	0	0
	住民基本台帳ネットワークシステム事業費（都道府県ネットワーク	0	0	92,515	92,515	92,515	92,515	0	0	0	0	0	0	0
	選挙投開票速報システム再構築事業費	30,590	30,590	125,700	35,915	125,700	35,915	0	0	0	0	0	0	0
	府議会議員選挙費	588,543	588,543	1,955,226	1,955,226	1,955,226	1,955,226	▲5,940	▲5,940	▲5,940	0	0	0	▲5,940
	選挙投開票速報システム改修費	1,716	1,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	参議院議員通常選挙費	0	0	2,721,826	0	2,721,826	0	▲22,791	0	▲22,791	▲22,791	0	0	0
	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	0	0	0	0	0	0	234,453	▲5,873	234,453	240,326	0	0	▲5,873
	府知事選挙費	0	0	2,294,304	2,294,304	2,294,304	2,294,304	▲11,012	▲11,012	▲11,012	0	0	0	▲11,012
	小計	1,648,349	1,648,349	8,242,071	5,430,460	8,242,071	5,430,460	194,710	▲22,825	194,710	217,535	0	0	▲22,825
人	選挙管理委員会職員費	95,416	95,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	95,416	95,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	4,348,204	4,242,031	10,409,680	7,592,228	10,409,680	7,592,228	381,840	64,305	381,840	217,535	0	100,000	64,305

会計名

部名　総務部

課名　法務課

(単位　千円)

区分	事業名	前年度当初予算額		要求額		内示額		調整要求額		査定額	財源内訳
			一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		国庫支出金	地方債	その他	一般財源
経	訟務事務調整費	25,447	25,447	25,227	25,227	25,227	25,227	0	0	0	0	0	0	0
	法規等事務調整費	16,484	16,484	15,720	15,720	15,720	15,720	0	0	0	0	0	0	0
	公益法人制度推進費	17,691	17,691	18,181	18,181	18,181	18,181	0	0	0	0	0	0	0
	個人訴訟支援制度推進費	1,043	1,043	1,052	1,052	1,052	1,052	0	0	0	0	0	0	0
	行政不服審査会運営事業費	2,633	2,633	2,990	2,990	2,990	2,990	0	0	0	0	0	0	0
	小計	63,298	63,298	63,170	63,170	63,170	63,170	0	0	0	0	0	0	0
	計	63,298	63,298	63,170	63,170	63,170	63,170	0	0	0	0	0	0	0

会計名

部名　総務部

課名　統計課

(単位　千円)

区分	事業名	前年度当初予算額		要求額		内示額		調整要求額		査定額	財源内訳
			一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		国庫支出金	地方債	その他	一般財源
経	統計調査事務費	8,960	4,799	9,926	5,694	9,926	5,694	0	0	0	0	0	0	0
	統計調査員確保対策費	4,115	554	3,718	549	3,718	549	0	0	0	0	0	0	0
	統計調査費	880,895	0	755,562	0	755,562	0	0	0	0	0	0	0	0
	加工統計整備費	606	606	649	649	649	649	0	0	0	0	0	0	0
	統計普及諸費	8,702	1,813	12,931	957	12,931	957	0	0	0	0	0	0	0
	小計	903,278	7,772	782,786	7,849	782,786	7,849	0	0	0	0	0	0	0
	計	903,278	7,772	782,786	7,849	782,786	7,849	0	0	0	0	0	0	0

会計名

部名　総務部

課名　ＩＴ・業務改革課

(単位　千円)

区分	事業名	前年度当初予算額		要求額		内示額		調整要求額		査定額	財源内訳
			一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		国庫支出金	地方債	その他	一般財源
経	情報化推進事務費	5,062	5,062	5,112	5,112	5,112	5,112	0	0	0	0	0	0	0
	情報処理調整事業費	17,532	17,532	12,610	12,610	12,610	12,610	0	0	0	0	0	0	0
	情報基盤整備事業費	420,627	417,175	369,552	367,405	369,552	367,405	0	0	0	0	0	0	0
	総合行政ネットワーク整備事業費	40,691	40,691	40,838	40,838	40,838	40,838	3,506	3,506	3,506	0	0	0	3,506
	職員用端末機等賃借事業費	350,163	338,558	413,627	400,892	413,627	400,892	0	0	0	0	0	0	0
	公的個人認証サービス運営事業費	141,773	141,773	141,773	141,773	141,773	141,773	▲11,049	▲11,049	▲11,049	0	0	0	▲11,049
	社会保障・税番号制度システム事業費	294,704	294,704	238,715	238,715	238,715	238,715	12,258	3,112	12,258	9,146	0	0	3,112
	タブレット端末機賃借等事業費	40,913	40,913	36,277	36,277	36,277	36,277	0	0	0	0	0	0	0
	小計	1,311,465	1,296,408	1,258,504	1,243,622	1,258,504	1,243,622	4,715	▲4,431	4,715	9,146	0	0	▲4,431
政	情報基盤整備事業費	59,202	59,202	362,323	359,925	361,206	358,808	0	0	0	0	0	0	0
	在宅勤務試行実施事業費	1,724	1,724	5,194	5,194	3,832	3,832	0	0	0	0	0	0	0
	ＡＩ音声認識サービス活用事業費	2,062	2,062	2,128	2,128	2,128	2,128	0	0	0	0	0	0	0
	ＲＰＡ試行導入事業費	0	0	5,145	5,145	5,145	5,145	0	0	0	0	0	0	0
	職場のＩＣＴ環境整備に向けたあり方調査事業費	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	62,988	62,988	389,790	387,392	372,311	369,913	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,374,453	1,359,396	1,648,294	1,631,014	1,630,815	1,613,535	4,715	▲4,431	4,715	9,146	0	0	▲4,431

会計名

部名　総務部

課名　契約局

(単位　千円)

区分	事業名	前年度当初予算額		要求額		内示額		調整要求額		査定額	財源内訳
			一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		国庫支出金	地方債	その他	一般財源
経	契約管理事務費	28,709	28,709	28,864	28,864	28,864	28,864	0	0	0	0	0	0	0
	電子調達システム運用事業費	132,916	129,574	230,542	227,027	230,542	227,027	0	0	0	0	0	0	0
	小計	161,625	158,283	259,406	255,891	259,406	255,891	0	0	0	0	0	0	0
政	電子調達システム更新事業費	160,455	160,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	160,455	160,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	322,080	318,738	259,406	255,891	259,406	255,891	0	0	0	0	0	0	0

会計名

部名　総務部

課名　庁舎室

(単位　千円)

区分	事業名	前年度当初予算額		要求額		内示額		調整要求額		査定額	財源内訳
			一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		国庫支出金	地方債	その他	一般財源
経	咲洲庁舎管理費	1,181,361	439,622	1,262,484	230,605	1,262,484	230,605	0	0	0	0	0	0	0
	咲洲庁舎維持補修費	47,140	47,140	47,613	47,613	47,613	47,613	0	0	0	0	0	0	0
	庁舎管理費	364,707	271,467	355,770	245,230	355,770	245,230	0	0	0	0	0	0	0
	新別館管理費	228,550	208,568	233,503	215,070	233,503	215,070	0	0	0	0	0	0	0
	庁舎維持補修費	94,060	93,850	97,734	97,523	97,734	97,523	0	0	0	0	0	0	0
	庁用自動車借上事業費	51,841	51,841	51,463	51,463	51,463	51,463	0	0	0	0	0	0	0
	小計	1,967,659	1,112,488	2,048,567	887,504	2,048,567	887,504	0	0	0	0	0	0	0
政	咲洲庁舎設備等改修費	330,485	330,485	889,684	889,684	690,119	690,119	0	0	0	0	0	0	0
	咲洲庁舎活用促進事業費	93,732	93,732	429,300	429,300	429,300	429,300	0	0	0	0	0	0	0
	長周期地震動追加対策事業費	110,071	6,071	9,330	330	9,330	330	0	0	0	0	0	0	0
	２０１９年Ｇ２０大阪サミット咲洲庁舎管理事業費	0	0	40,837	27,563	40,837	27,563	0	0	0	0	0	0	0
	新別館設備等改修費	33,417	33,417	27,157	27,157	16,206	16,206	0	0	0	0	0	0	0
	庁舎設備等改修費	85,000	85,000	12,400	12,400	12,400	12,400	0	0	0	0	0	0	0
	庁舎本館（西館）撤去等事業費	506,080	104,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ＰＣＢ廃棄物適正処理対策事業費	90,698	90,698	8,844	8,844	8,844	8,844	0	0	0	0	0	0	0
	分館６号館耐震改修事業費	0	0	11,237	11,237	11,237	11,237	0	0	0	0	0	0	0
	２０１９年Ｇ２０大阪サミット庁舎管理事業費	0	0	4,007	4,007	4,007	4,007	0	0	0	0	0	0	0
	大手前地区庁舎周辺整備事業費	610,575	610,575	15,727	15,411	10,817	10,501	0	0	0	0	0	0	0
	小計	1,860,058	1,354,058	1,448,523	1,425,933	1,233,097	1,210,507	0	0	0	0	0	0	0
	計	3,827,717	2,466,546	3,497,090	2,313,437	3,281,664	2,098,011	0	0	0	0	0	0	0

(単位　千円)

区分	事業名	前年度当初予算額		要求額		内示額		調整要求額		査定額	財源内訳
			一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		国庫支出金	地方債	その他	一般財源
	部合計	22,045,274	19,133,720	18,038,790	13,234,864	17,805,885	13,001,959	583,842	257,161	583,842	226,681	0	100,000	257,161
	義務的経費計	38,899	38,899	34,266	34,266	34,266	34,266	0	0	0	0	0	0	0
	経常的経費計	8,316,140	6,434,251	7,837,565	5,870,238	7,837,565	5,870,238	191,845	82,699	191,845	9,146	0	100,000	82,699
	政策的経費計	3,854,053	3,348,053	10,166,959	7,330,360	9,934,054	7,097,455	391,997	174,462	391,997	217,535	0	0	174,462
	人件費計	9,836,182	9,312,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	22,045,274	19,133,720	18,038,790	13,234,864	17,805,885	13,001,959	583,842	257,161	583,842	226,681	0	100,000	257,161