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平成30年度当初予算通常
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一般会計 福祉部 総括表
> 経常的経費総括表
平成30年度 当初予算 経常的経費総括表
会計名
部名 福祉部
(単位 千円)
課
区分
事業名
前年度当初予算額
要求額
査定額
財源内訳
一般財源
一般財源
国庫支出金
地方債
その他
一般財源
福祉総務課
準
社会福祉行政管理費
197,232
196,953
188,304
188,095
188,304
0
0
209
188,095
小計
197,232
196,953
188,304
188,095
188,304
0
0
209
188,095
計
197,232
196,953
188,304
188,095
188,304
0
0
209
188,095
地域福祉課
準
福祉活動指導員設置事業費補助金
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
0
0
0
23,378
隣保館運営助成費
132,562
44,809
118,370
40,059
118,370
78,311
0
0
40,059
福祉人材センター運営費
30,207
23,590
30,207
23,590
30,207
6,617
0
0
23,590
福祉サービスに関する苦情解決事業費
11,470
5,735
11,470
5,735
11,470
5,735
0
0
5,735
地域福祉推進事業費
10,671
10,671
10,669
10,669
10,669
0
0
0
10,669
外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業費
49,010
0
81,640
0
78,832
78,832
0
0
0
小計
257,298
108,183
275,734
103,431
272,926
169,495
0
0
103,431
計
257,298
108,183
275,734
103,431
272,926
169,495
0
0
103,431
社会援護課
義
行旅死亡人取扱費
4,467
4,467
4,242
4,242
4,242
0
0
0
4,242
中国残留邦人等給付事務費
8,078
6,850
6,010
4,785
4,901
1,225
0
0
3,676
診療報酬等審査支払事務費
77,088
77,088
65,383
65,383
65,383
0
0
0
65,383
生活保護給付費
5,902,292
3,409,280
5,586,079
3,219,783
5,486,657
2,366,296
0
0
3,120,361
小計
5,991,925
3,497,685
5,661,714
3,294,193
5,561,183
2,367,521
0
0
3,193,662
準
ホームレス対策推進事業費
1,676
0
1,676
0
1,676
1,676
0
0
0
社会援護事業費
7,849
7,849
7,741
7,741
7,741
0
0
0
7,741
特別給付金等支給事務費
31,048
0
23,663
0
23,663
23,663
0
0
0
旧軍人等恩給進達事務費
722
0
730
0
730
730
0
0
0
中国残留邦人等援護事業費
6,366
1,281
6,214
1,281
6,214
4,912
0
21
1,281
戦傷病者援護事務費
836
0
740
0
740
740
0
0
0
生活保護法運営費
49,190
30,241
49,367
31,471
47,626
17,896
0
0
29,730
小計
97,687
39,371
90,131
40,493
88,390
49,617
0
21
38,752
計
6,089,612
3,537,056
5,751,845
3,334,686
5,649,573
2,417,138
0
21
3,232,414
指導監査課
義
社会福祉施設等退職手当共済費補助金
1,649,520
1,649,520
1,644,532
1,644,532
1,639,692
0
0
0
1,639,692
自立支援医療費(更生医療)給付費
4,621,358
4,621,358
5,073,966
5,073,966
4,854,956
0
0
0
4,854,956
小計
6,270,878
6,270,878
6,718,498
6,718,498
6,494,648
0
0
0
6,494,648
準
指導監査事業費
44,429
28,987
30,556
30,087
29,456
400
0
69
28,987
民間社会福祉施設振興対策事業費
13,761
13,761
7,987
7,987
7,987
0
0
0
7,987
国民健康保険指導費
20,081
20,081
20,002
20,002
20,002
0
0
0
20,002
保険医療機関講習事務委託費
17,150
17,150
17,150
17,150
17,150
0
0
0
17,150
小計
95,421
79,979
75,695
75,226
74,595
400
0
69
74,126
計
6,366,299
6,350,857
6,794,193
6,793,724
6,569,243
400
0
69
6,568,774
障がい福祉企画課
義
市町村地域生活支援事業費
2,396,253
2,396,253
2,549,824
2,549,824
2,549,824
0
0
0
2,549,824
障がい者自立支援給付費等負担金
42,618,536
42,618,536
46,844,525
46,844,525
46,068,336
0
0
0
46,068,336
小計
45,014,789
45,014,789
49,394,349
49,394,349
48,618,160
0
0
0
48,618,160
準
障がい福祉推進事業費
21,270
21,270
20,323
20,323
20,323
0
0
0
20,323
障がい者施策企画調整費
4,512
4,512
2,959
2,959
2,959
0
0
0
2,959
総合支援制度推進事業費
6,228
3,940
5,985
3,697
5,985
2,288
0
0
3,697
障がい児者虐待防止支援事業費
3,420
1,813
3,420
1,813
3,420
1,607
0
0
1,813
重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業費
137,083
45,965
137,083
45,965
137,083
91,118
0
0
45,965
小計
172,513
77,500
169,770
74,757
169,770
95,013
0
0
74,757
計
45,187,302
45,092,289
49,564,119
49,469,106
48,787,930
95,013
0
0
48,692,917
自立支援課
準
精神障がい者社会生活適応訓練事業費
7,577
7,577
7,577
7,577
7,335
0
0
0
7,335
点字図書館運営費補助金
35,067
17,534
35,067
17,534
35,067
17,533
0
0
17,534
聴覚障がい者情報提供施設運営費
32,566
16,558
32,324
16,316
32,324
16,008
0
0
16,316
地域生活支援事業費
266,474
82,877
269,687
85,112
266,229
82,001
0
100,846
83,382
障がい者文化芸術推進事業費
27,309
16,833
35,665
16,833
35,665
16,832
0
2,000
16,833
障がい者交流促進センター運営費
231,182
212,955
226,051
207,392
226,051
2,936
0
15,723
207,392
稲スポーツセンター運営費
45,840
43,483
46,130
43,736
46,102
0
0
2,394
43,708
小計
646,015
397,817
652,501
394,500
648,773
135,310
0
120,963
392,500
計
646,015
397,817
652,501
394,500
648,773
135,310
0
120,963
392,500
地域生活支援課
義
障がい者扶養共済事業費
848,874
159,696
863,738
159,756
863,738
148,088
0
555,894
159,756
児童福祉施設事業費
8,567,912
7,487,063
10,812,652
9,728,152
10,089,437
1,071,710
0
12,790
9,004,937
特別障がい者手当等支給事業費
59,272
14,859
62,452
16,046
59,756
44,384
0
0
15,372
砂川厚生福祉センター運営費(義務)
146,604
19,802
167,565
37,487
149,880
0
0
130,078
19,802
障がい者自立センター運営費
149,047
68,241
155,029
72,161
151,258
0
0
82,868
68,390
小計
9,771,709
7,749,661
12,061,436
10,013,602
11,314,069
1,264,182
0
781,630
9,268,257
準
難聴児補聴器交付事業費
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
0
0
0
1,200
相談支援従事者研修事業費
5,394
2,572
4,799
2,280
4,799
2,279
0
240
2,280
居宅介護従業者養成研修等事業費
3,222
1,611
3,222
1,611
3,094
1,547
0
0
1,547
高次脳機能障がい支援普及事業費
9,671
4,837
6,287
3,145
5,627
2,813
0
0
2,814
相談支援アドバイザー派遣事業費
1,667
834
1,667
834
1,667
833
0
0
834
障がい者自立相談支援センター運営費
18,365
18,365
17,691
17,691
17,691
0
0
0
17,691
サービス管理責任者研修事業費
420
210
420
210
420
210
0
0
210
障がい者手帳交付事業費
288,736
288,736
326,008
326,008
290,588
0
0
0
290,588
障がい者相談事業費
3,173
3,173
4,334
4,334
3,078
0
0
0
3,078
小計
331,848
321,538
365,628
357,313
328,164
7,682
0
240
320,242
計
10,103,557
8,071,199
12,427,064
10,370,915
11,642,233
1,271,864
0
781,870
9,588,499
生活基盤推進課
義
こんごう福祉センター運営費(義務)
326,099
326,099
329,232
329,232
325,385
0
0
0
325,385
小計
326,099
326,099
329,232
329,232
325,385
0
0
0
325,385
準
こんごう福祉センター運営費
243
243
243
243
243
0
0
0
243
重度障がい者等住宅改造助成費
30,964
15,482
27,165
13,583
27,165
13,582
0
0
13,583
ひきこもり地域支援センター事業費
4,558
2,279
4,633
2,317
4,633
2,316
0
0
2,317
障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費
104,760
103,930
97,365
96,075
95,197
0
0
1,290
93,907
喀痰吸引認定等事業費
2,294
2,075
2,280
2,061
2,280
0
0
219
2,061
府有地等管理費
2,185
▲515
1,434
▲1,153
1,434
0
0
2,587
▲1,153
小計
145,004
123,494
133,120
113,126
130,952
15,898
0
4,096
110,958
計
471,103
449,593
462,352
442,358
456,337
15,898
0
4,096
436,343
高齢介護室
義
介護給付費負担金
97,072,733
97,072,733
98,054,861
98,054,861
96,496,217
0
0
0
96,496,217
介護保険財政安定化基金事業費
494,636
0
4,455
0
4,455
0
0
4,455
0
地域支援事業交付金
2,240,418
2,240,418
6,894,254
6,894,254
5,977,753
0
0
0
5,977,753
低所得者保険料軽減負担金
531,665
531,665
546,505
546,505
540,726
0
0
0
540,726
小計
100,339,452
99,844,816
105,500,075
105,495,620
103,019,151
0
0
4,455
103,014,696
準
高齢者地域活動促進費
95,195
47,598
91,184
45,592
91,184
45,592
0
0
45,592
全国健康福祉祭派遣事業費
19,279
12,952
15,321
12,952
15,321
0
0
2,369
12,952
高齢者福祉事業費
5,633
4,930
5,633
4,930
5,633
0
0
703
4,930
介護支援専門員資質向上事業費
24,556
▲4,137
21,542
▲7,563
21,542
0
0
29,105
▲7,563
認定調査員等研修事業費
3,446
1,724
3,212
1,607
3,212
1,605
0
0
1,607
介護保険市町村等支援・指導費
7,217
1,532
11,255
1,525
11,255
7,119
0
2,611
1,525
介護保険審査会運営事業費
8,196
5,025
7,906
4,839
7,832
0
0
3,067
4,765
大阪府高齢者保健福祉計画等推進事業費
3,702
0
3,641
0
3,641
0
0
3,641
0
介護保険苦情処理体制整備運営費補助金
9,228
9,228
9,228
9,228
9,228
0
0
0
9,228
施設サービス事業者指定・指導監査事業費
23,533
22,776
35,720
35,046
21,392
0
0
674
20,718
低所得者利用者負担対策事業費
29,294
9,765
29,765
9,922
29,158
19,438
0
0
9,720
身体拘束ゼロ推進事業費
1,695
848
1,695
848
1,695
847
0
0
848
介護保険事業者指定・指導監査事業費
225,978
195,921
263,731
256,935
182,424
0
0
6,796
175,628
認知症介護研修事業費
1,537
0
1,597
0
1,537
0
0
1,537
0
介護サービス情報の公表等事業費
28,600
0
17,033
0
17,033
0
0
17,033
0
喀痰吸引認定等事業費
1,188
0
1,279
0
1,279
0
0
1,279
0
小計
488,277
308,162
519,742
375,861
423,366
74,601
0
68,815
279,950
計
100,827,729
100,152,978
106,019,817
105,871,481
103,442,517
74,601
0
73,270
103,294,646
子ども室
義
子ども家庭センター運営費(義務)
48,721
24,361
49,683
24,842
49,683
24,841
0
0
24,842
修徳学院運営費(義務)
123,966
45,812
127,729
51,833
120,305
31,398
0
43,305
45,602
子どもライフサポートセンター運営費(義務)
79,377
27,707
82,610
34,076
0
0
0
0
0
施設児童等援護費(義務)
2,360
2,360
2,308
2,308
2,308
0
0
0
2,308
施設型給付費等負担金(義務)
26,609,688
26,609,688
27,826,509
27,826,509
27,826,509
0
0
0
27,826,509
児童福祉施設事業費(義務)
8,478,734
4,213,454
9,464,096
4,704,426
9,464,096
4,704,425
0
55,245
4,704,426
児童手当給付費(義務)
20,618,774
20,618,774
21,251,169
21,251,169
20,289,646
0
0
0
20,289,646
児童保護費負担金(義務)
78,404
78,404
86,048
86,048
86,048
0
0
0
86,048
児童扶養手当支給事業費(義務)
599,150
399,434
581,682
387,789
581,682
193,893
0
0
387,789
女性相談センター運営費(義務)
69,957
34,979
77,235
38,618
70,749
35,374
0
0
35,375
女性自立支援センター運営費(義務)
186,772
93,386
188,249
94,125
188,249
94,124
0
0
94,125
小計
56,895,903
52,148,359
59,737,318
54,501,743
58,679,275
5,084,055
0
98,550
53,496,670
準
産休等代替職員費補助金
10,089
10,089
7,687
7,687
7,687
0
0
0
7,687
視覚障がい幼児療育指導事業費
5,711
5,711
5,711
5,711
5,711
0
0
0
5,711
大型児童館ビッグバン運営費
29,680
29,680
31,678
31,678
31,678
0
0
0
31,678
児童福祉推進事業費
30,335
27,044
32,002
27,025
31,390
4,365
0
0
27,025
認可外保育施設指導監督強化事業費
14,399
14,399
14,801
14,727
13,473
74
0
0
13,399
保育士等登録制度推進事業費
20,911
▲3,294
21,392
▲3,370
21,392
0
0
24,762
▲3,370
子ども家庭センター運営費
221,549
192,176
229,288
196,889
229,288
19,707
0
12,692
196,889
児童相談ITナビシステム管理費
14,170
14,170
14,531
14,531
14,531
0
0
0
14,531
広域連携・官民協働による子育て応援事業費
10,108
10,108
8,555
8,555
8,555
0
0
0
8,555
児童虐待対応体制強化事業費
41,551
21,573
41,096
20,548
41,023
20,511
0
0
20,512
一時保護所等ケア強化事業
52,208
52,208
52,006
52,006
52,006
0
0
0
52,006
公立幼保連携型認定こども園保育教諭研修事業費
1,602
1,602
1,598
1,598
1,303
0
0
0
1,303
児童家庭支援センター事業費
10,946
5,473
10,588
5,294
10,588
5,294
0
0
5,294
修徳学院小舎交替制導入事業費
8,709
8,709
8,699
8,699
8,699
0
0
0
8,699
施設型給付費等負担金
27,099
27,099
16,349
16,349
16,349
0
0
0
16,349
子どもライフサポートセンター運営費
4,323
4,323
4,313
4,313
4,313
0
0
0
4,313
児童福祉施設事業費
1,205
1,205
1,210
1,210
1,210
0
0
0
1,210
女性相談センター等運営費
95,686
70,212
93,009
63,200
93,009
29,802
0
7
63,200
特別児童扶養手当支給事業費
24,695
0
23,901
0
23,901
23,901
0
0
0
母子父子福祉推進事業費
7,865
7,865
7,865
7,865
7,865
0
0
0
7,865
児童扶養手当支給事業費
4,142
4,142
4,135
4,135
4,135
0
0
0
4,135
女性自立支援センター運営費
167
167
167
167
167
0
0
0
167
児童扶養手当システム改修事業費
2,938
2,938
0
0
0
0
0
0
0
特別児童扶養手当システム改修事業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
母子父子寡婦福祉資金貸付事務市町村交付金
915
915
964
964
964
0
0
0
964
小計
641,003
508,514
631,545
489,781
629,237
103,654
0
37,461
488,122
計
57,536,906
52,656,873
60,368,863
54,991,524
59,308,512
5,187,709
0
136,011
53,984,792
国民健康保険課
義
国民健康保険財政調整交付金
51,276,240
51,276,240
0
0
0
0
0
0
0
特定健診・特定保健指導公費負担事業費
1,059,684
1,059,684
0
0
0
0
0
0
0
国民健康保険財政安定化基金事業費
13,764,905
0
0
0
0
0
0
0
0
国民健康保険特別会計繰出金(義務)
0
0
60,735,100
60,735,100
60,710,540
0
0
0
60,710,540
国民健康保険基盤安定事業費負担金
38,198,272
38,198,272
38,203,386
38,203,386
38,203,386
0
0
0
38,203,386
国民健康保険高額医療費共同事業費負担金
7,788,756
7,788,756
0
0
0
0
0
0
0
後期高齢者医療高額医療費負担金
5,609,663
5,609,663
5,819,196
5,819,196
5,697,305
0
0
0
5,697,305
後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金
16,043,321
16,043,321
16,994,501
16,994,501
16,994,501
0
0
0
16,994,501
後期高齢者医療給付費負担金
83,932,311
83,932,311
88,173,535
88,173,535
87,049,900
0
0
0
87,049,900
後期高齢者医療財政安定化基金事業費
928
0
1,547
0
1,547
0
0
1,547
0
小計
217,674,080
203,908,247
209,927,265
209,925,718
208,657,179
0
0
1,547
208,655,632
準
福祉医療制度推進事業費補助金
26,135
26,135
26,135
26,135
26,135
0
0
0
26,135
国民健康保険指導費
6,606
6,282
6,282
6,282
6,282
0
0
0
6,282
国民健康保険診療報酬審査支払事務費補助金
11,416
11,416
11,416
11,416
11,416
0
0
0
11,416
小計
44,157
43,833
43,833
43,833
43,833
0
0
0
43,833
計
217,718,237
203,952,080
209,971,098
209,969,551
208,701,012
0
0
1,547
208,699,465
部合計
445,401,290
420,965,878
452,475,890
441,929,371
445,667,360
9,367,428
0
1,118,056
435,181,876
義務的経費計
442,284,835
418,760,534
449,329,887
439,672,955
442,669,050
8,715,758
0
886,182
433,067,110
準義務的経費計
3,116,455
2,205,344
3,146,003
2,256,416
2,998,310
651,670
0
231,874
2,114,766
その他経費計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
人件費計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合計
445,401,290
420,965,878
452,475,890
441,929,371
445,667,360
9,367,428
0
1,118,056
435,181,876
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