令和5年度
補正予算(一般会計第7号)等 調整要求総括表(最終調整)
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市整備総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
建設事業事務費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲13,348 |
▲13,348 |
▲13,348 |
0 |
0 |
0 |
▲13,348 |
|
小計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲13,348 |
▲13,348 |
▲13,348 |
0 |
0 |
0 |
▲13,348 |
人 |
都市整備部職員費 |
14,183,909 |
13,891,358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲997,826 |
▲992,809 |
▲997,826 |
▲5,017 |
0 |
0 |
▲992,809 |
|
小計 |
14,183,909 |
13,891,358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲997,826 |
▲992,809 |
▲997,826 |
▲5,017 |
0 |
0 |
▲992,809 |
|
計 |
14,183,909 |
13,891,358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲1,011,174 |
▲1,006,157 |
▲1,011,174 |
▲5,017 |
0 |
0 |
▲1,006,157 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 河川室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
急傾斜地崩壊対策費 |
611,000 |
21,840 |
▲60,984 |
26,687 |
▲60,984 |
26,687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川環境整備費 |
243,000 |
67,000 |
▲100 |
6,900 |
▲100 |
6,900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川改良費 |
6,092,465 |
1,086,965 |
▲796,472 |
263,500 |
▲796,472 |
263,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
寝屋川水系改良費 |
6,307,706 |
848,706 |
▲360,310 |
307,690 |
▲360,310 |
307,690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
津波・高潮対策費 |
4,362,853 |
130,353 |
▲1,889,365 |
15,635 |
▲1,889,365 |
15,635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ダム建設費 |
2,576,000 |
145,000 |
34,408 |
106,990 |
34,408 |
106,990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
通常砂防費 |
855,037 |
25,037 |
▲258,000 |
24,000 |
▲258,000 |
24,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
砂防修繕費<政策的経費> |
304,711 |
206,711 |
▲100 |
▲100 |
▲100 |
▲100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
土砂災害対策費 |
181,482 |
77,482 |
▲51,477 |
▲3,889 |
▲51,477 |
▲3,889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川更新費 |
455,000 |
2,000 |
▲100 |
43,900 |
▲100 |
43,900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
21,989,254 |
2,611,094 |
▲3,382,500 |
791,313 |
▲3,382,500 |
791,313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
21,989,254 |
2,611,094 |
▲3,382,500 |
791,313 |
▲3,382,500 |
791,313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 道路室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
道路維持修繕費 |
2,694,844 |
2,515,393 |
▲277,061 |
▲209,118 |
▲277,061 |
▲209,118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
2,694,844 |
2,515,393 |
▲277,061 |
▲209,118 |
▲277,061 |
▲209,118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政 |
舗装道補修費 |
2,668,313 |
114,813 |
▲28,190 |
182,062 |
▲28,190 |
182,062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路改良費 |
12,909,840 |
417,061 |
▲974,605 |
784,655 |
▲974,605 |
784,655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
街路費 |
5,224,037 |
72,093 |
▲2,007,427 |
221,064 |
▲2,007,427 |
221,064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路防災費 |
1,637,026 |
7,526 |
▲192,824 |
102,002 |
▲192,824 |
102,002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
橋りょう補修費 |
4,466,500 |
278,425 |
▲815,671 |
239,724 |
▲815,671 |
239,724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
交通安全施設等整備費 |
3,111,549 |
878,747 |
165,044 |
154,343 |
165,044 |
154,343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路維持修繕費(自主財源) |
243,900 |
0 |
▲4,424 |
0 |
▲4,424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路改良費(無電柱化) |
704,200 |
1,890 |
▲308,296 |
15,560 |
▲308,296 |
15,560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路維持修繕費<政策的経費> |
2,489,641 |
182,340 |
136,659 |
215,802 |
136,659 |
215,802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
33,455,006 |
1,952,895 |
▲4,029,734 |
1,915,212 |
▲4,029,734 |
1,915,212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
36,149,850 |
4,468,288 |
▲4,306,795 |
1,706,094 |
▲4,306,795 |
1,706,094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 交通戦略室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
連続立体交差費 |
10,610,903 |
2,491 |
▲446,111 |
279,692 |
▲446,111 |
279,692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
モノレール道整備費 |
14,540,433 |
708,269 |
▲3,122,588 |
▲220,661 |
▲3,122,588 |
▲220,661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
25,151,336 |
710,760 |
▲3,568,699 |
59,031 |
▲3,568,699 |
59,031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
25,151,336 |
710,760 |
▲3,568,699 |
59,031 |
▲3,568,699 |
59,031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 公園課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
公園管理費<政策的経費> |
1,375,525 |
101,328 |
▲394,908 |
58,167 |
▲394,908 |
58,167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公園緑地整備費 |
1,661,563 |
116,887 |
▲235,036 |
121,748 |
▲235,036 |
121,748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
3,037,088 |
218,215 |
▲629,944 |
179,915 |
▲629,944 |
179,915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
3,037,088 |
218,215 |
▲629,944 |
179,915 |
▲629,944 |
179,915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
100,511,437 |
21,899,715 |
▲11,887,938 |
2,736,353 |
▲11,887,938 |
2,736,353 |
▲1,011,174 |
▲1,006,157 |
▲1,011,174 |
▲5,017 |
0 |
0 |
▲1,006,157 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
2,694,844 |
2,515,393 |
▲277,061 |
▲209,118 |
▲277,061 |
▲209,118 |
▲13,348 |
▲13,348 |
▲13,348 |
0 |
0 |
0 |
▲13,348 |
|
政策的経費計 |
83,632,684 |
5,492,964 |
▲11,610,877 |
2,945,471 |
▲11,610,877 |
2,945,471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
人件費計 |
14,183,909 |
13,891,358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲997,826 |
▲992,809 |
▲997,826 |
▲5,017 |
0 |
0 |
▲992,809 |
|
合計 |
100,511,437 |
21,899,715 |
▲11,887,938 |
2,736,353 |
▲11,887,938 |
2,736,353 |
▲1,011,174 |
▲1,006,157 |
▲1,011,174 |
▲5,017 |
0 |
0 |
▲1,006,157 |