令和6年度当初予算 総務費

事業名 :総務費(19962780) 予算要求課 大阪港湾局
細事業名 :総務費 予算計上課 大阪港湾局
細々事業名 :大阪港湾局運営関連事業費(19962780-00010404)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

内示

調整要求

1 運営関連事業費 3,977千円  
(1)府PCリース料  
             3,977,000円= 3,977  
(使用料及び賃借料計) 3,977千円 (使用料及び賃借料計) 0千円
1 職員費 400,169千円 1 職員費 100千円
(1)常勤職員 【調整後】 442,275,000円= 442,275
            383,994,000円= 383,994 【調整前】 -442,175,000円= ▲442,175
(2)非常勤作業員(PSカード更新  
   作業員)  
             1,190,000円= 1,190  
(3)定期健康診断等にかかる委託料  
             329,000円 329  
14,656,000円= 14,656  
2 運営関連事業費 42,006千円  
(1)管内外出張旅費  
            10,822,000円= 10,822  
(2)ATC使用料及び通信費等  
            31,184,000円= 31,184  
(市町村に対するもの計) 442,175千円 (市町村に対するもの計) 100千円
1 運営関連事業費 682千円  
(1)府端末にかかるサポート費用  
              682,000円= 682  
(その他に対するもの計) 682千円 (その他に対するもの計) 0千円
(負担金計) 442,857千円 (負担金計) 100千円
(負担金、補助及び交付金計) 442,857千円 (負担金、補助及び交付金計) 100千円
(合計) 446,834千円 (合計) 100千円

 [特定財源の内訳]

内示

令和6 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 上屋、附属用地等の使用料 324,278 1 上屋、附属用地等の使用料 100
            324,278,000円= 324,278 【調整後】 324,378,000円= 324,378
【調整前】 -324,278,000円= ▲324,278
(上屋・附属用地等使用料計) 324,278   100
(港湾施設使用料計) 324,278   100
目計 港湾施設使用料 324,278   100
項計 使用料 324,278   100
1 港湾用地貸付料 107,900  
            107,900,000円= 107,900  
(港湾用地貸付料計) 107,900   0
(財産貸付収入計) 107,900   0
目計 財産運用収入 107,900   0
1 臨海用地売払代金 14,656  
臨海用地売払代金  
14,656,000円= 14,656  
(港湾用地売払代金計) 14,656   0
(不動産売払収入計) 14,656   0
目計 財産売払収入 14,656   0
項計 財産収入 122,556   0
款計 港湾施設収入 446,834   100
合計 446,834   100


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