令和6年度当初予算 総務費
事業名 | :総務費(19962780) | 予算要求課 | 大阪港湾局 |
細事業名 | :総務費 | 予算計上課 | 大阪港湾局 |
細々事業名 | :大阪港湾局運営関連事業費(19962780-00010404) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 運営関連事業費 | 3,977千円 | 単 | ||
(1)府PCリース料 | ||||
3,977,000円= | 3,977 | |||
(使用料及び賃借料計) | 3,977千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 職員費 | 400,169千円 | 1 職員費 | 100千円 | 単 |
(1)常勤職員 | 【調整後】 442,275,000円= | 442,275 | ||
383,994,000円= | 383,994 | 【調整前】 -442,175,000円= | ▲442,175 | |
(2)非常勤作業員(PSカード更新 | ||||
作業員) | ||||
1,190,000円= | 1,190 | |||
(3)定期健康診断等にかかる委託料 | ||||
329,000円 | 329 | |||
14,656,000円= | 14,656 | |||
2 運営関連事業費 | 42,006千円 | 単 | ||
(1)管内外出張旅費 | ||||
10,822,000円= | 10,822 | |||
(2)ATC使用料及び通信費等 | ||||
31,184,000円= | 31,184 | |||
(市町村に対するもの計) | 442,175千円 | (市町村に対するもの計) | 100千円 | |
1 運営関連事業費 | 682千円 | 単 | ||
(1)府端末にかかるサポート費用 | ||||
682,000円= | 682 | |||
(その他に対するもの計) | 682千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 442,857千円 | (負担金計) | 100千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 442,857千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 100千円 | |
(合計) | 446,834千円 | (合計) | 100千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和6 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 上屋、附属用地等の使用料 | 324,278 | 1 上屋、附属用地等の使用料 | 100 |
324,278,000円= | 324,278 | 【調整後】 324,378,000円= | 324,378 |
【調整前】 -324,278,000円= | ▲324,278 | ||
(上屋・附属用地等使用料計) | 324,278 | 100 | |
(港湾施設使用料計) | 324,278 | 100 | |
目計 港湾施設使用料 | 324,278 | 100 | |
項計 使用料 | 324,278 | 100 | |
1 港湾用地貸付料 | 107,900 | ||
107,900,000円= | 107,900 | ||
(港湾用地貸付料計) | 107,900 | 0 | |
(財産貸付収入計) | 107,900 | 0 | |
目計 財産運用収入 | 107,900 | 0 | |
1 臨海用地売払代金 | 14,656 | ||
臨海用地売払代金 | |||
14,656,000円= | 14,656 | ||
(港湾用地売払代金計) | 14,656 | 0 | |
(不動産売払収入計) | 14,656 | 0 | |
目計 財産売払収入 | 14,656 | 0 | |
項計 財産収入 | 122,556 | 0 | |
款計 港湾施設収入 | 446,834 | 100 | |
合計 | 446,834 | 100 |