令和６年度当初予算 まちづくり促進事業費用
| 款名 | ：まちづくり促進事業費用 | 所属名 | 大阪都市計画局拠点開発室 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：一般管理費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| 1 報酬 | 177千円 | 要求どおり | 177千円 | |
| <1> 委員報酬 | 177千円 | *不 | 177千円 | |
| 9,800円*3名*6回= | 176 | 9,800円*3名*6回= | 176 | |
| 2 給料 | 14,634千円 | 要求どおり | 14,634千円 | |
| <1> 給料 | 14,634千円 | *不 | 14,634千円 | |
| 14,634,000円= | 14,634 | 14,634,000円= | 14,634 | |
| 3 手当等 | 10,952千円 | 要求どおり | 10,952千円 | |
| <1> 管理職手当 | 1,136千円 | *不 | 1,136千円 | |
| 1,136,000円= | 1,136 | 1,136,000円= | 1,136 | |
| <2> 扶養手当 | 678千円 | *不 | 678千円 | |
| 678,000円= | 678 | 678,000円= | 678 | |
| <3> 地域手当 | 1,941千円 | *不 | 1,941千円 | |
| １）基礎額 1,939,000円= | 1,939 | １）基礎額 1,939,000円= | 1,939 | |
| ２）定昇分 2,000円= | 2 | ２）定昇分 2,000円= | 2 | |
| <4> 住居手当 | 672千円 | *不 | 672千円 | |
| 672,000円= | 672 | 672,000円= | 672 | |
| <5> 通勤手当 | 921千円 | *課 | 921千円 | |
| 921,000円= | 921 | 921,000円= | 921 | |
| <6> 特殊勤務手当 | 5千円 | *不 | 5千円 | |
| 5,000円= | 5 | 5,000円= | 5 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 542千円 | *不 | 542千円 | |
| 542,000円= | 542 | 542,000円= | 542 | |
| <8> 管理職員特別勤務手当 | 9千円 | *不 | 9千円 | |
| 9,000円= | 9 | 9,000円= | 9 | |
| <9> 期末手当 | 4,808千円 | *不 | 4,808千円 | |
| 4,808,000円= | 4,808 | 4,808,000円= | 4,808 | |
| <10> 児童手当 | 240千円 | *不 | 240千円 | |
| 240,000円= | 240 | 240,000円= | 240 | |
| 4 法定福利費 | 5,550千円 | 要求どおり | 5,550千円 | |
| <1> 地方職員共済組合負担金 | 5,522千円 | *不 | 5,522千円 | |
| 5,522,000円= | 5,522 | 5,522,000円= | 5,522 | |
| <2> 地方公務員災害補償基金負 担担金 |
28千円 | *不 | 28千円 | |
| 28,000円 | 28 | 28,000円 | 28 | |
| 5 備品消耗品費 | 494千円 | 要求どおり | 494千円 | |
| <1> 新聞及び定期刊行物 | 48千円 | *課 | 48千円 | |
| 47,424円= | 47 | 47,424円= | 47 | |
| <2> 法規集追録 | 60千円 | *課 | 60千円 | |
| 59,271円＝ | 59 | 59,271円＝ | 59 | |
| <3> 一般事務用品 | 325千円 | *課 | 325千円 | |
| コピー用紙、文具、事務費等 | コピー用紙、文具、事務費等 | |||
| 324,452円= | 324 | 324,452円= | 324 | |
| <4> 地方公営企業関係法令集 | 19千円 | *課 | 19千円 | |
| 18,260円= | 18 | 18,260円= | 18 | |
| <5> 財務会計システム用トナー | 42千円 | *課 | 42千円 | |
| 41,907円= | 41 | 41,907円= | 41 | |
| 6 報償費 | 2,565千円 | 要求どおり | 2,565千円 | |
| <1> 訴訟関係費用 | 1,575千円 | *不 | 1,575千円 | |
| りんくうタウン・阪南スカイタウン関連 | りんくうタウン・阪南スカイタウン関連 | |||
| 1,575,000円= | 1,575 | 1,575,000円= | 1,575 | |
| <2> 公営企業会計基準助言・指 導 |
990千円 | *不 | 990千円 | |
| 990,000円= | 990 | 990,000円= | 990 | |
| 7 旅費 | 395千円 | 要求どおり | 395千円 | |
| <1> 管内・管外旅費 | 356千円 | *課 | 356千円 | |
| 356,000円= | 356 | 356,000円= | 356 | |
| <2> 訴訟関連実費旅費 | 21千円 | *課 | 21千円 | |
| 21,000円= | 21 | 21,000円= | 21 | |
| <3> 審議会旅費 | 18千円 | *課 | 18千円 | |
| 2,880円*6回= | 17 | 2,880円*6回= | 17 | |
| 8 印刷製本費 | 32千円 | 要求どおり | 32千円 | |
| <1> 乾式複写機印刷代 | 32千円 | *課 | 32千円 | |
| 31,249円= | 31 | 31,249円= | 31 | |
| 9 修繕費 | 157千円 | 要求どおり | 157千円 | |
| <1> 庁舎器具修理 | 157千円 | *課 | 157千円 | |
| 156,233円= | 156 | 156,233円= | 156 | |
| 10 賃借料 | 2,575千円 | 要求どおり | 2,575千円 | |
| <1> 自動車借上料 | 7千円 | *課 | 7千円 | |
| 6,607円= | 6 | 6,607円= | 6 | |
| <2> 会議室借上料 | 88千円 | *課 | 88千円 | |
| 14,600円*6回= | 87 | 14,600円*6回= | 87 | |
| <3> 執務室賃借料 | 1,581千円 | *課 | 1,581千円 | |
| 1,580,027円= | 1,580 | 1,580,027円= | 1,580 | |
| <4> ＮＨＫ放送受信料 | 4千円 | *課 | 4千円 | |
| 3,191円= | 3 | 3,191円= | 3 | |
| <5> 財務会計システム電算機借 上料 |
890千円 | *課 | 890千円 | |
| 74,140円*12= | 889 | 74,140円*12= | 889 | |
| <6> シュレッダー借上料 | 3千円 | *課 | 3千円 | |
| 3,000円= | 3 | 3,000円= | 3 | |
| <7> 電波障害対策有線使用料 | 2千円 | *課 | 2千円 | |
| 1,716円= | 1 | 1,716円= | 1 | |
| 11 通信運搬費 | 359千円 | 要求どおり | 359千円 | |
| <1> 郵便切手 | 31千円 | *課 | 31千円 | |
| 30,836円= | 30 | 30,836円= | 30 | |
| <2> 財務会計システム回線使用 料 |
168千円 | *課 | 168千円 | |
| 3,190円*12= | 38 | 3,190円*12= | 38 | |
| 10,796円*12= | 129 | 10,796円*12= | 129 | |
| <3> メガデータネッツ回線使用 料 |
99千円 | *課 | 99千円 | |
| 99,000円= | 99 | 99,000円= | 99 | |
| <4> 執務室電話通話料 | 61千円 | *課 | 61千円 | |
| 60,799円= | 60 | 60,799円= | 60 | |
| 12 手数料 | 9,468千円 | 要求どおり | 9,468千円 | |
| <1> 不動産鑑定手数料 | 9,188千円 | *課 | 9,188千円 | |
| ○賃料（定期借地） | ○賃料（定期借地） | |||
| ＜阪南スカイタウン＞ | ＜阪南スカイタウン＞ | |||
| Ｇ５街区 鑑定 599,000円= | 599 | Ｇ５街区 鑑定 599,000円= | 599 | |
| Ｇ８街区 鑑定 847,000円= | 847 | Ｇ８街区 鑑定 847,000円= | 847 | |
| 行コミ用地 鑑定 701,000円= | 701 | 行コミ用地 鑑定 701,000円= | 701 | |
| ＜りんくうタウン＞ | ＜りんくうタウン＞ | |||
| 工場① 鑑定 451,000円= | 451 | 工場① 鑑定 451,000円= | 451 | |
| 工場② 鑑定 701,000円= | 701 | 工場② 鑑定 701,000円= | 701 | |
| 工場③ 鑑定 813,000円= | 813 | 工場③ 鑑定 813,000円= | 813 | |
| 商業① 鑑定 1,569,000円= | 1,569 | 商業① 鑑定 1,569,000円= | 1,569 | |
| ○分譲（途中売却予定） | ○分譲（途中売却予定） | |||
| ＜阪南スカイタウン＞ | ＜阪南スカイタウン＞ | |||
| Ｇ９街区 鑑定 393,000円= | 393 | Ｇ９街区 鑑定 393,000円= | 393 | |
| ＜りんくうタウン＞ | ＜りんくうタウン＞ | |||
| 商業② 鑑定 942,000円= | 942 | 商業② 鑑定 942,000円= | 942 | |
| 商業③ 鑑定 2,128,000円= | 2,128 | 商業③ 鑑定 2,128,000円= | 2,128 | |
| ＜二色の浜＞ | ＜二色の浜＞ | |||
| 工場④ 鑑定 44,000円= | 44 | 工場④ 鑑定 44,000円= | 44 | |
| <2> 公正証書作成 | 136千円 | *非 | 136千円 | |
| ＜阪南スカイタウン＞ | ＜阪南スカイタウン＞ | |||
| Ｇ５街区 29,000円= | 29 | Ｇ５街区 29,000円= | 29 | |
| Ｇ８街区 55,000円= | 55 | Ｇ８街区 55,000円= | 55 | |
| 行コミ用地 35,000円= | 35 | 行コミ用地 35,000円= | 35 | |
| Ａ６街区 17,000円= | 17 | Ａ６街区 17,000円= | 17 | |
| <3> 公金システム関係 | 135千円 | *課 | 135千円 | |
| ・パソコンサービス利用手数料 | ・パソコンサービス利用手数料 | |||
| 10,000円*1.1*12ヶ月= | 132 | 10,000円*1.1*12ヶ月= | 132 | |
| ・インターネット回線請求書発行手数料 | ・インターネット回線請求書発行手数料 | |||
| 220円*12ヶ月= | 2 | 220円*12ヶ月= | 2 | |
| <4> 住宅定借口座引落手数料 | 3千円 | *課 | 3千円 | |
| 21件*8円*1.1*12か月= | 2 | 21件*8円*1.1*12か月= | 2 | |
| <5> 文書廃棄処分料 | 6千円 | *課 | 6千円 | |
| 5,200円= | 5 | 5,200円= | 5 | |
| 13 委託料 | 1,121千円 | 要求どおり | 1,121千円 | |
| <1> リモートルータ保守点検委 託 |
18千円 | *課 | 18千円 | |
| 18,000円= | 18 | 18,000円= | 18 | |
| <2> 財務会計システム構築関係 | 1,103千円 | *課 | 1,103千円 | |
| ・システム運用 | ・システム運用 | |||
| 1,002,700円*1.1= | 1,102 | 1,002,700円*1.1= | 1,102 | |
| 14 負担金、補助金及び交付金 | 370,715千円 | 要求どおり | 370,715千円 | |
| <1> 健康診断費用 | 31千円 | *課 | 31千円 | |
| 30,045円= | 30 | 30,045円= | 30 | |
| <2> 執務室共益費 | 799千円 | *課 | 799千円 | |
| 798,071円= | 798 | 798,071円= | 798 | |
| <3> 行政文書管理システム運営 負担金 |
39千円 | *課 | 39千円 | |
| 38,285円= | 38 | 38,285円= | 38 | |
| <4> 市町村交付金 | 369,214千円 | *課 | 369,214千円 | |
| 二色の浜 １件 38,484,000円= | 38,484 | 二色の浜 １件 38,484,000円= | 38,484 | |
| りんくうタウン ２６件 321,020,000円= | 321,020 | りんくうタウン ２６件 321,020,000円= | 321,020 | |
| 阪南スカイタウン７件＋住宅 | 阪南スカイタウン７件＋住宅 | |||
| 9,710,000円= | 9,710 | 9,710,000円= | 9,710 | |
| <5> 情報機器サポート委託負担 金 |
46千円 | *課 | 46千円 | |
| 45,449円 | 45 | 45,449円 | 45 | |
| <6> 職員端末機借上料（タウン 負担分） |
296千円 | *課 | 296千円 | |
| 8,468円*1台*12か月= | 101 | 8,468円*1台*12か月= | 101 | |
| 8,069円*2台*12か月= | 193 | 8,069円*2台*12か月= | 193 | |
| <7> 執務室等総務諸費負担分 | 163千円 | *課 | 163千円 | |
| 電気代 159,000円= | 159 | 電気代 159,000円= | 159 | |
| 水道代 4,000円= | 4 | 水道代 4,000円= | 4 | |
| <8> 執務室清掃等負担金 | 127千円 | *課 | 127千円 | |
| 126,823円= | 126 | 126,823円= | 126 | |
| 15 雑費 | 380千円 | 要求どおり | 380千円 | |
| <1> 訴訟関係雑費 | 380千円 | *非 | 380千円 | |
| 380,000円= | 380 | 380,000円= | 380 | |
| 16 賞与引当金繰入額 | 2,410千円 | 要求どおり | 2,410千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 2,410千円 | *不 | 2,410千円 | |
| 2,410,000円= | 2,410 | 2,410,000円= | 2,410 | |
| 17 法定福利費引当金繰入額 | 468千円 | 要求どおり | 468千円 | |
| <1> 法定福利費引当金繰入額 | 468千円 | *不 | 468千円 | |
| 468,000円= | 468 | 468,000円= | 468 | |
| 18 退職給付引当金繰入額 | 698千円 | 要求どおり | 698千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 698千円 | *不 | 698千円 | |
| 698,000円= | 698 | 698,000円= | 698 | |
| （一般管理費計） | 423,150千円 | （一般管理費計） | 423,150千円 | |
| （営業費用計） | 423,150千円 | （営業費用計） | 423,150千円 | |
