令和６年度当初予算 流域下水道事業資本的支出
| 款名 |
：流域下水道事業資本的支出 |
所属名 |
都市整備部下水道室 |
| 項名 |
：建設改良費 |
|
| 目名 |
：建設事務費 |
|
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| 1 報酬 |
35,495千円 |
|
要求どおり |
35,495千円 |
| <1> 非常勤報酬 |
35,495千円 |
*非 |
|
35,495千円 |
| 35495000 |
35,495 |
|
35495000 |
35,495 |
| |
|
|
|
|
| 2 給料 |
287,519千円 |
|
要求どおり |
287,519千円 |
| <1> 給料 |
287,519千円 |
*不 |
|
287,519千円 |
| 294674000 |
294,674 |
|
294674000 |
294,674 |
| -4525000 |
▲4,525 |
|
-4525000 |
▲4,525 |
| -951000 |
▲951 |
|
-951000 |
▲951 |
| -1606000 |
▲1,606 |
|
-1606000 |
▲1,606 |
| -73000 |
▲73 |
|
-73000 |
▲73 |
| 3 手当等 |
258,952千円 |
|
要求どおり |
258,952千円 |
| <1> 扶養手当 |
8,322千円 |
*不 |
|
8,322千円 |
| 10147000 |
10,147 |
|
10147000 |
10,147 |
| -584000 |
▲584 |
|
-584000 |
▲584 |
| -730000 |
▲730 |
|
-730000 |
▲730 |
| -511000 |
▲511 |
|
-511000 |
▲511 |
| <2> 調整手当 |
35,547千円 |
*不 |
|
35,547千円 |
| 36549000 |
36,549 |
|
36549000 |
36,549 |
| -564000 |
▲564 |
|
-564000 |
▲564 |
| -219000 |
▲219 |
|
-219000 |
▲219 |
| -219000 |
▲219 |
|
-219000 |
▲219 |
| <3> 住居手当 |
5,694千円 |
*不 |
|
5,694千円 |
| 4891000 |
4,891 |
|
4891000 |
4,891 |
| 146000 |
146 |
|
146000 |
146 |
| 365000 |
365 |
|
365000 |
365 |
| 292000 |
292 |
|
292000 |
292 |
| <4> 通勤手当 |
13,505千円 |
*課 |
|
13,505千円 |
| 13696000 |
13,696 |
|
13696000 |
13,696 |
| -556000 |
▲556 |
|
-556000 |
▲556 |
| -73000 |
▲73 |
|
-73000 |
▲73 |
| 438000 |
438 |
|
438000 |
438 |
| <5> 特殊勤務手当 |
365千円 |
*不 |
|
365千円 |
| 511000 |
511 |
|
511000 |
511 |
| -73000 |
▲73 |
|
-73000 |
▲73 |
| -73000 |
▲73 |
|
-73000 |
▲73 |
| <6> 時間外勤務手当 |
23,126千円 |
*不 |
|
23,126千円 |
| 23442000 |
23,442 |
|
23442000 |
23,442 |
| -316000 |
▲316 |
|
-316000 |
▲316 |
| <7> 期末手当 |
132,495千円 |
*不 |
|
132,495千円 |
| 139812000 |
139,812 |
|
139812000 |
139,812 |
| -4178000 |
▲4,178 |
|
-4178000 |
▲4,178 |
| -876000 |
▲876 |
|
-876000 |
▲876 |
| -2263000 |
▲2,263 |
|
-2263000 |
▲2,263 |
| <8> 児童手当 |
3,650千円 |
*不 |
|
3,650千円 |
| 4307000 |
4,307 |
|
4307000 |
4,307 |
| -584000 |
▲584 |
|
-584000 |
▲584 |
| -73000 |
▲73 |
|
-73000 |
▲73 |
| <9> 退職手当 |
23,188千円 |
*不 |
|
23,188千円 |
| 34665000 |
34,665 |
|
34665000 |
34,665 |
| 32780000 |
32,780 |
|
32780000 |
32,780 |
| 21527000 |
21,527 |
|
21527000 |
21,527 |
| -65784000 |
▲65,784 |
|
-65784000 |
▲65,784 |
| <10> 嘱託員 |
12,086千円 |
*非 |
|
12,086千円 |
| 12086000 |
12,086 |
|
12086000 |
12,086 |
| |
|
|
|
|
| <11> 作業員 |
974千円 |
*非 |
|
974千円 |
| 974000 |
974 |
|
974000 |
974 |
| |
|
|
|
|
| 4 報償費 |
300千円 |
|
要求どおり |
300千円 |
| <1> 報償費 |
300千円 |
*非 |
|
300千円 |
| 300000 |
300 |
|
300000 |
300 |
| 5 法定福利費 |
122,762千円 |
|
要求どおり |
122,762千円 |
| <1> 共済負担金 |
113,953千円 |
*非 |
|
113,953千円 |
| 118652000 |
118,652 |
|
118652000 |
118,652 |
| -2655000 |
▲2,655 |
|
-2655000 |
▲2,655 |
| -584000 |
▲584 |
|
-584000 |
▲584 |
| -438000 |
▲438 |
|
-438000 |
▲438 |
| 2555000 |
2,555 |
|
2555000 |
2,555 |
| -1679000 |
▲1,679 |
|
-1679000 |
▲1,679 |
| -1898000 |
▲1,898 |
|
-1898000 |
▲1,898 |
| <2> 公務災害負担金 |
664千円 |
*非 |
|
664千円 |
| 732000 |
732 |
|
732000 |
732 |
| -18000 |
▲18 |
|
-18000 |
▲18 |
| -47000 |
▲47 |
|
-47000 |
▲47 |
| -3000 |
▲3 |
|
-3000 |
▲3 |
| <3> 非常勤職員共済 |
8,145千円 |
*非 |
|
8,145千円 |
| 8145000 |
8,145 |
|
8145000 |
8,145 |
| |
|
|
|
|
| 6 旅費 |
12,340千円 |
|
要求どおり |
12,340千円 |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 |
12,340千円 |
*課 |
|
12,340千円 |
| 12340000 |
12,340 |
|
12340000 |
12,340 |
| 7 備消耗品費 |
9,628千円 |
|
要求どおり |
9,628千円 |
| <1> 備消耗品費 |
9,628千円 |
*課 |
|
9,628千円 |
| 9628000 |
9,628 |
|
9628000 |
9,628 |
| 8 被服費 |
110千円 |
|
要求どおり |
110千円 |
| <1> 被服費 |
110千円 |
*課 |
|
110千円 |
| 110000 |
110 |
|
110000 |
110 |
| 9 光熱水費 |
10,304千円 |
|
要求どおり |
10,304千円 |
| <1> 光熱水費 |
10,304千円 |
*課 |
|
10,304千円 |
| 10304000 |
10,304 |
|
10304000 |
10,304 |
| 10 燃料費 |
3,826千円 |
|
要求どおり |
3,826千円 |
| <1> 燃料費 |
3,826千円 |
*課 |
|
3,826千円 |
| 3826000 |
3,826 |
|
3826000 |
3,826 |
| 11 印刷製本費 |
1,895千円 |
|
要求どおり |
1,895千円 |
| <1> 印刷製本費 |
1,895千円 |
*課 |
|
1,895千円 |
| 1895000 |
1,895 |
|
1895000 |
1,895 |
| 12 修繕費 |
4,104千円 |
|
要求どおり |
4,104千円 |
| <1> 修繕費 |
4,104千円 |
*課 |
|
4,104千円 |
| 4104000 |
4,104 |
|
4104000 |
4,104 |
| 13 通信運搬費 |
5,114千円 |
|
要求どおり |
5,114千円 |
| <1> 通信運搬費 |
5,114千円 |
*課 |
|
5,114千円 |
| 5114000 |
5,114 |
|
5114000 |
5,114 |
| 14 手数料 |
757千円 |
|
要求どおり |
757千円 |
| <1> 手数料 |
757千円 |
*課 |
|
757千円 |
| 757000 |
757 |
|
757000 |
757 |
| 15 委託料 |
9,267千円 |
|
要求どおり |
9,267千円 |
| <1> 委託料 |
9,267千円 |
*課 |
|
9,267千円 |
| 9267000 |
9,267 |
|
9267000 |
9,267 |
| 16 賃借料 |
19,599千円 |
|
要求どおり |
19,599千円 |
| <1> 賃借料 |
19,599千円 |
*課 |
|
19,599千円 |
| 19599000 |
19,599 |
|
19599000 |
19,599 |
| 17 保険料 |
1,818千円 |
|
要求どおり |
1,818千円 |
| <1> 保険料 |
1,818千円 |
*非 |
|
1,818千円 |
| 1818000 |
1,818 |
|
1818000 |
1,818 |
| 18 負担金 |
60,655千円 |
|
要求どおり |
60,655千円 |
| <1> 職員端末等使用負担金 |
8,862千円 |
*課 |
|
8,862千円 |
| 8862000 |
8,862 |
|
8862000 |
8,862 |
<2> 行政文書管理システム負担
金 |
963千円 |
*課 |
|
963千円 |
| 963000 |
963 |
|
963000 |
963 |
<3> 出先機関回線機器使用負担
金 |
850千円 |
*課 |
|
850千円 |
| 850000 |
850 |
|
850000 |
850 |
| <4> ＣＡＬＳ端末等使用負担金 |
47,254千円 |
*課 |
|
47,254千円 |
| 47254000 |
47,254 |
|
47254000 |
47,254 |
| <5> 職員健康診断負担金 |
1,038千円 |
*課 |
|
1,038千円 |
| 1038000 |
1,038 |
|
1038000 |
1,038 |
| <6> その他負担金 |
1,688千円 |
*課 |
|
1,688千円 |
| 1688000 |
1,688 |
|
1688000 |
1,688 |
| 19 研修費 |
1,033千円 |
|
要求どおり |
1,033千円 |
| <1> 研修費 |
1,033千円 |
*課 |
|
1,033千円 |
| 1033000 |
1,033 |
|
1033000 |
1,033 |
| 20 公課費 |
200千円 |
|
要求どおり |
200千円 |
| <1> 公課費 |
200千円 |
*非 |
|
200千円 |
| 200000 |
200 |
|
200000 |
200 |
| （建設事務費計） |
845,678千円 |
|
（建設事務費計） |
845,678千円 |
