令和６年度当初予算 地域医療介護総合確保基金事業費（地域医療事業）
| 事業名 |
：地域医療介護総合確保基金事業費（地域医療事業）(20162926) |
予算要求課 |
保健医療企画課 |
| 細事業名 |
：在宅医療推進事業 |
予算計上課 |
保健医療室 |
| 細々事業名 |
：「人生会議」相談対応支援事業(20162926-00030411) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 講師謝礼 |
520千円 |
１ 講師謝礼 |
520千円 |
公 |
| 0 |
|
0 |
|
|
| 7,000円*3時間*20回＝ |
420 |
7,000円*3時間*20回＝ |
420 |
|
| 資料作成 5,000円*20回＝ |
100 |
資料作成 5,000円*20回＝ |
100 |
|
| （報酬計） |
520千円 |
（報酬計） |
520千円 |
|
| １ 職員旅費 |
80千円 |
１ 職員旅費 |
80千円 |
公 |
| 0 |
|
0 |
|
|
| 2,000円*2人*2回*10回＝ |
80 |
2,000円*2人*2回*10回＝ |
80 |
|
| ２ 講師旅費 |
160千円 |
２ 講師旅費 |
160千円 |
公 |
| 2,000円*2人*2回*20回＝ |
160 |
2,000円*2人*2回*20回＝ |
160 |
|
| （旅費計） |
240千円 |
（旅費計） |
240千円 |
|
| １ 印刷製本費 |
6,072千円 |
１ 印刷製本費 |
3,987千円 |
公 |
| 3.3円*500,000部*1.10(消費税)＝ |
1,815 |
クリアファイル |
|
|
| 30.4円*30,000部*1.10(消費税)＝ |
1,003 |
44.5円*10,000部*1.10(消費税)＝ |
489 |
|
| 漫画フライヤー増刷 |
|
漫画フライヤー増刷 |
|
|
| 3.3円*620,000部*1.1（消費税）＝ |
2,250 |
5円*40,000部*1.1（消費税）＝ |
220 |
|
| パンフレット増刷 |
|
パンフレット増刷 |
|
|
| 30.4円*30,000部*1.1（消費税）＝ |
1,003 |
31円*60,000部*1.1（消費税）＝ |
2,046 |
|
| 端数調整 |
|
漫画冊子 |
|
|
| -1,000円＝ |
▲1 |
28円*40,000部*1.10(消費税)＝ |
1,232 |
|
|
|
端数処理 -1,000円= |
▲1 |
|
| ２ 封筒代 |
32千円 |
２ 封筒代 |
15千円 |
公 |
| 15,000円＝ |
15 |
15,000円＝ |
15 |
|
| 10円*1,700か所＝ |
17 |
|
|
|
| ３ 条例周知フライヤー印刷 |
109千円 |
|
|
公 |
| 3.3円*30,000部*1.1（消費税） |
108 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
6,213千円 |
（消耗需用費計） |
4,002千円 |
|
| （需用費計） |
6,213千円 |
（需用費計） |
4,002千円 |
|
| １ 通信運搬費 |
377千円 |
１ 通信運搬費 |
237千円 |
公 |
| 140円*1,500か所＝ |
210 |
【啓発資材の増刷・配布】 |
|
|
| フライヤー配布 660円*60回＝ |
39 |
140円*1,500か所＝ |
210 |
|
| 研修資材提供 660円*2個口*20回＝ |
26 |
【講師調整等業務】 |
|
|
| 資材配布（学校）560円*1個口*180か所＝ |
100 |
研修資材提供 660円*2個口*20回＝ |
26 |
|
| ２ ＦＡＸ・電話代 |
15千円 |
２ ＦＡＸ・電話代 |
15千円 |
公 |
| 15,000円＝ |
15 |
【啓発資材の増刷・配布】 |
|
|
|
|
15,000円＝ |
15 |
|
| （その他の役務費計） |
392千円 |
（その他の役務費計） |
252千円 |
|
| （役務費計） |
392千円 |
（役務費計） |
252千円 |
|
| １ 「人生会議の日」に向けた広報事業 |
355千円 |
１ 「人生会議の日」に向けた広報事業 |
6,203千円 |
公 |
| 0 |
|
【ＳＮＳ動画広告配信】 |
|
|
| 322,000円*1.1（消費税）＝ |
354 |
5,639,000円*1.1（消費税）＝ |
6,202 |
|
| （その他の委託料計） |
355千円 |
（その他の委託料計） |
6,203千円 |
|
| （委託料計） |
355千円 |
（委託料計） |
6,203千円 |
|
| １ ＡＣＰ実践人材育成研修 |
4,441千円 |
１ ＡＣＰ実践人材育成研修 |
6,333千円 |
公 |
| 4,441,000円= |
4,441 |
6,333,000円= |
6,333 |
|
| ２ 市民向けセミナー等開催支援 |
2,500千円 |
２ 市民向けセミナー等開催支援 |
3,600千円 |
公 |
| 2,500,000円= |
2,500 |
3,600,000円= |
3,600 |
|
| （その他に対するもの計） |
6,941千円 |
（その他に対するもの計） |
9,933千円 |
|
| （補助金計） |
6,941千円 |
（補助金計） |
9,933千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
6,941千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
9,933千円 |
|
| （合計） |
14,661千円 |
（合計） |
21,150千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 在宅医療推進事業 |
14,661 |
１ 在宅医療推進事業 |
21,150 |
| @10,000,000円= |
10,000 |
@21,150,000円= |
21,150 |
| ＠4,661,000＝ |
4,661 |
|
|
| （地域医療事業基金繰入金計） |
0 |
|
0 |
| （地域医療介護総合確保基金繰入金計） |
0 |
|
0 |
| 目計 地域医療介護総合確保基金繰入金 |
0 |
|
0 |
| 項計 基金繰入金 |
0 |
|
0 |
| 款計 繰入金 |
0 |
|
0 |
| 合計 |
0 |
|
0 |
