令和６年度当初予算 中河内救命救急センター運営費
| 事業名 | ：中河内救命救急センター運営費(19964082) | 予算要求課 | 医療対策課 |
| 細事業名 | ：中河内救命救急センター管理運営委託料 | 予算計上課 | 保健医療室 |
| 細々事業名 | ：管理運営委託料(19964082-00030011) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 中河内救命救急センター管理運営委託 | 899,832千円 | １ 中河内救命救急センター管理運営委託 | 899,832千円 | 公 |
| （報酬） | （報酬） | |||
| レジデント医師報酬 | レジデント医師報酬 | |||
| 311,000円*1人*12月= | 3,732 | 311,000円*1人*12月= | 3,732 | |
| （給料） | （給料） | |||
| 給料（事務職含む） | 給料（事務職含む） | |||
| 387,679,000円*1.0122 | 392,408 | 397,196,000円 | 397,196 | |
| （職員手当） | （職員手当） | |||
| 管理職手当 | 管理職手当 | |||
| 2,805,400円*1.0122 | 2,839 | 2,805,400円*1.0246 | 2,874 | |
| 初任給調整手当 | 初任給調整手当 | |||
| 34,172,000円 | 34,172 | 34,172,000円 | 34,172 | |
| 扶養手当 | 扶養手当 | |||
| 10,592,000円 | 10,592 | 10,592,000円 | 10,592 | |
| 地域手当 | 地域手当 | |||
| 49,459,000円*1.0122 | 50,062 | 49,459,000円*1.0246 | 50,675 | |
| 住居手当 | 住居手当 | |||
| 16,355,000円 | 16,355 | 16,355,000円 | 16,355 | |
| 通勤手当 | 通勤手当 | |||
| 11,352,000円 | 11,352 | 11,352,000円 | 11,352 | |
| 特殊勤務手当 | 特殊勤務手当 | |||
| 59,812,000円 | 59,812 | 59,812,000円 | 59,812 | |
| 時間外勤務手当 | 時間外勤務手当 | |||
| 123,791,000円*1.0122 | 125,301 | 123,791,000円*1.0246 | 126,836 | |
| 休日勤務手当 | 休日勤務手当 | |||
| 18,285,000円*1.0122 | 18,508 | 18,285,000円*1.0246 | 18,734 | |
| 宿日直手当 | 宿日直手当 | |||
| 28,046,000円 | 28,046 | 28,046,000円 | 28,046 | |
| 期末勤勉手当 | 期末勤勉手当 | |||
| 164,909,000円*1.0122 | 166,920 | 164,909,000円*1.0246 | 168,965 | |
| （法定福利費） | （法定福利費） | |||
| １、公務災害事業主負担金 | １、公務災害事業主負担金 | |||
| 971,000円*1.0122 | 982 | 971,000円*1.0246 | 994 | |
| ２、雇用保険事業主負担金 | ２、雇用保険事業主負担金 | |||
| 5,520,000円*1.0122 | 5,587 | 5,520,000円*1.0246 | 5,655 | |
| ３、共済短期＋福祉事業主負担金 | ３、共済短期＋福祉事業主負担金 | |||
| 44,596,000円*1.0122 | 45,140 | 44,596,000円*1.0246 | 45,693 | |
| ４、共済短期介護保険事業主負担金 | ４、共済短期介護保険事業主負担金 | |||
| 3,809,000円*1.0122 | 3,855 | 3,809,000円*1.0246 | 3,902 | |
| ５、共済短期：特別財政調整負担金 | ５、共済短期：特別財政調整負担金 | |||
| 90,000円*1.0122 | 91 | 90,000円*1.0246 | 92 | |
| ６、共済長期事業主負担金 | ６、共済長期事業主負担金 | |||
| 82,269,000円*1.0122 | 83,272 | 82,269,000円*1.0246 | 84,292 | |
| ７、共済長期：公的負担金 | ７、共済長期：公的負担金 | |||
| 35,965,000円*1.0122 | 36,403 | 35,965,000円*1.0246 | 36,849 | |
| ８、共済長期：経過的長期給付負担金 | ８、共済長期：経過的長期給付負担金 | |||
| 90,000円*1.0122 | 91 | 90,000円*1.0246 | 92 | |
| ９、共済長期：年金払い退職給付負担金 | ９、共済長期：年金払い退職給付負担金 | |||
| 6,743,000円*1.0122 | 6,825 | 6,743,000円*1.0246 | 6,908 | |
| １０、労災保険事業主負担金 | １０、労災保険事業主負担金 | |||
| 200,056円 | 200 | 200,056円 | 200 | |
| １１、健康保険事業主負担金 | １１、健康保険事業主負担金 | |||
| 1,079,986円 | 1,079 | 1,079,986円*1.0246 | 1,106 | |
| １２、厚生年金事業主負担金 | １２、厚生年金事業主負担金 | |||
| 1,920,676円 | 1,920 | 1,920,676円*1.0246 | 1,967 | |
| １３、介護保険事業主負担金 | １３、介護保険事業主負担金 | |||
| 188,919円 | 188 | 188,919円*1.0246 | 193 | |
| １４、子ども子育て拠出金 | １４、子ども子育て拠出金 | |||
| 3,312,000円*1.0122 | 3,352 | 3,312,000円*1.0246 | 3,393 | |
| １５、共済事務費 | １５、共済事務費 | |||
| 1,217,160円 | 1,217 | 1,217,160円*1.0246 | 1,247 | |
| １６、特定検査・保健指導年間払 | １６、特定検査・保健指導年間払 | |||
| 26,000円 | 26 | 26,000円 | 26 | |
| １７、追加費用（厚生年金分）年間払 | １７、追加費用（厚生年金分）年間払 | |||
| 12,858,000円*1.0122 | 13,014 | 12,858,000円*1.0246 | 13,174 | |
| １８、追加費用（経済的長期給付分） | １８、追加費用（経済的長期給付分） | |||
| 年間払 989,000円*1.0122 | 1,001 | 年間払 989,000円*1.0246 | 1,013 | |
| （福利厚生費） | （福利厚生費） | |||
| 1,523,000円 | 1,523 | 1,523,000円 | 1,523 | |
| （賃金） | （賃金） | |||
| 32,494,910円 | 32,494 | 32,494,910円 | 32,494 | |
| （退職給与費） | （退職給与費） | |||
| 0円 | 0円 | |||
| 【経費】 | 【経費】 | |||
| （報償費） | （報償費） | |||
| 28,626,000円 | 28,626 | 28,626,000円 | 28,626 | |
| （旅費） | （旅費） | |||
| 213,000円 | 213 | 213,000円 | 213 | |
| （需用費） | （需用費） | |||
| 85,340,000円 | 85,340 | 85,340,000円 | 85,340 | |
| （役務費） | （役務費） | |||
| 5,868,000円 | 5,868 | 5,868,000円 | 5,868 | |
| （委託料） | （委託料） | |||
| 汚物及び廃棄物処理 | 汚物及び廃棄物処理 | |||
| 8,698,000円= | 8,698 | 8,698,000円= | 8,698 | |
| 院内消毒及び環境モニタリング | 院内消毒及び環境モニタリング | |||
| 86,000円= | 86 | 86,000円= | 86 | |
| 職員用被服貸借委託 | 職員用被服貸借委託 | |||
| 4,578,000円= | 4,578 | 4,578,000円= | 4,578 | |
| 給食業務委託 | 給食業務委託 | |||
| 8,322,000円= | 8,322 | 8,322,000円= | 8,322 | |
| 医事請求・病歴事務・事務当直委託 | 医事請求・病歴事務・事務当直委託 | |||
| 27,007,000円= | 27,007 | 27,007,000円= | 27,007 | |
| 清掃・警備業務委託 | 清掃・警備業務委託 | |||
| 9,451,000円= | 9,451 | 9,451,000円= | 9,451 | |
| 設備管理業務委託 | 設備管理業務委託 | |||
| 20,794,000円= | 20,794 | 20,794,000円= | 20,794 | |
| 設備整備点検業務委託 | 設備整備点検業務委託 | |||
| 166,000円= | 166 | 166,000円= | 166 | |
| 放射線被曝量測定委託 | 放射線被曝量測定委託 | |||
| 465,000円= | 465 | 465,000円= | 465 | |
| 試験検査委託 | 試験検査委託 | |||
| 2,556,000円= | 2,556 | 2,556,000円= | 2,556 | |
| 放射線漏洩線量測定委託 | 放射線漏洩線量測定委託 | |||
| 95,000円= | 95 | 95,000円= | 95 | |
| ﾄﾞｸﾀｰｶｰ車両運行管理委託 | ﾄﾞｸﾀｰｶｰ車両運行管理委託 | |||
| 20,129,000円= | 20,129 | 20,129,000円= | 20,129 | |
| 切断手足臓器等処理委託 | 切断手足臓器等処理委託 | |||
| 67,000円= | 67 | 67,000円= | 67 | |
| ボイラー検査委託 | ボイラー検査委託 | |||
| 72,000円= | 72 | 72,000円= | 72 | |
| ゴミ廃棄物収集委託 | ゴミ廃棄物収集委託 | |||
| 411,000円= | 411 | 411,000円= | 411 | |
| ＣＴ保守契約料 | ＣＴ保守契約料 | |||
| 12,920,000円= | 12,920 | 12,920,000円= | 12,920 | |
| 重症系部門電子保存システム用機器保守 | 重症系部門電子保存システム用機器保守 | |||
| 19,342,000円= | 19,342 | 19,342,000円= | 19,342 | |
| その他委託（PACSシステム保守等） | その他委託（PACSシステム保守等） | |||
| 53,048,000円= | 53,048 | 53,048,000円= | 53,048 | |
| その他委託料（法人本部分） | その他委託料（法人本部分） | |||
| 1,430,000円= | 1,430 | 1,430,000円= | 1,430 | |
| 寝具等賃借委託 | 寝具等賃借委託 | |||
| （１）基準寝具 1,017,000円= | 1,017 | （１）基準寝具 1,017,000円= | 1,017 | |
| （２）基準病衣 417,000円= | 417 | （２）基準病衣 417,000円= | 417 | |
| （３）職員用寝具 209,000円= | 209 | （３）職員用寝具 209,000円= | 209 | |
| （４）面会者用予防衣 35,000円= | 35 | （４）面会者用予防衣 35,000円= | 35 | |
| 端数調整 1,000円 | 1 | 端数調整 1,000円 | 1 | |
| （使用料及び賃借料） | （使用料及び賃借料） | |||
| NHK放送受信料 | NHK放送受信料 | |||
| 57,000円= | 57 | 57,000円= | 57 | |
| 医療機器レンタル料（備品故障時等） | 医療機器レンタル料（備品故障時等） | |||
| 1,616,000円= | 1,616 | 1,616,000円= | 1,616 | |
| その他使用料（法人本部分） | その他使用料（法人本部分） | |||
| 1,203,000円= | 1,203 | 1,203,000円= | 1,203 | |
| 自動車借上料 | 自動車借上料 | |||
| （１）一般用 232,000円= | 232 | （１）一般用 232,000円= | 232 | |
| （２）準夜看護婦送り用 4,000,000円= | 4,000 | （２）準夜看護婦送り用 4,000,000円= | 4,000 | |
| （材料費） | （材料費） | |||
| 薬品費 | 薬品費 | |||
| 155,904,009円 | 155,904 | 172,230,079円 | 172,230 | |
| 材料費 | 材料費 | |||
| 178,696,946円 | 178,696 | 165,524,141円 | 165,524 | |
| 給食材料費 | 給食材料費 | |||
| 5,982,045円 | 5,982 | 6,772,780円 | 6,772 | |
| （公課費） | （公課費） | |||
| 租税公課 | 租税公課 | |||
| 95,116,000円 | 95,116 | 96,210,000円 | 96,210 | |
| 利用料金 | 利用料金 | |||
| 派遣職員に係る勤勉・その他手当等 | 派遣職員に係る勤勉・その他手当等 | |||
| （法定福利費含む） | （法定福利費含む） | |||
| 12,985,000円 | 12,985 | 13,092,000円 | 13,092 | |
| 派遣職員に係る給与 | 派遣職員に係る給与 | |||
| （給料・扶養・地域・期末手当） | （給料・扶養・地域・期末手当） | |||
| 6,438,000円 | 6,438 | 6,510,000円 | 6,510 | |
| 貸倒引当金 | 貸倒引当金 | |||
| 4,947,000円 | 4,947 | 5,046,000円 | 5,046 | |
| 利用料金収入 | 利用料金収入 | |||
| -1,037,074,000円= | ▲1,037,074 | -1,054,187,000円= | ▲1,054,187 | |
| 端数調整 -5,000円 | ▲5 | 端数調整 -4,000円 | ▲4 | |
| （その他の委託料計） | 899,832千円 | （その他の委託料計） | 899,832千円 | |
| （委託料計） | 899,832千円 | （委託料計） | 899,832千円 | |
| （合計） | 899,832千円 | （合計） | 899,832千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 診断書等交付手数料 | 2,915 | １ 診断書等交付手数料 | 2,915 |
| 2,915,000円= | 2,915 | 2,915,000円= | 2,915 |
| （中河内救命救急センター管理運営事業手数料計） | 2,915 | 2,915 | |
| （医薬手数料計） | 2,915 | 2,915 | |
| 目計 健康医療手数料 | 2,915 | 2,915 | |
| 項計 手数料 | 2,915 | 2,915 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 2,915 | 2,915 | |
| １ 救命救急士実習謝金（管内消防） | 921 | １ 救命救急士実習謝金（管内消防） | 921 |
| 921,000円= | 921 | 921,000円= | 921 |
| ２ 救命救急士実習謝金（府消防学校） | 907 | ２ 救命救急士実習謝金（府消防学校） | 907 |
| 907,200円= | 907 | 907,200円= | 907 |
| ３ 運営に伴う雑入 | 2,595 | ３ 運営に伴う雑入 | 2,595 |
| 2,595,000円= | 2,595 | 2,595,000円= | 2,595 |
| （中河内救命救急センター管理運営事業雑入計） | 4,423 | 4,423 | |
| （健康医療費雑入計） | 4,423 | 4,423 | |
| 目計 雑入 | 4,423 | 4,423 | |
| 項計 雑入 | 4,423 | 4,423 | |
| 款計 諸収入 | 4,423 | 4,423 | |
| 合計 | 7,338 | 7,338 | |
