令和６年度当初予算 砂川厚生福祉センター運営費（義務）
| 事業名 | ：砂川厚生福祉センター運営費（義務）(20050106) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
| 細事業名 | ：砂川厚生福祉センター運営費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
| 細々事業名 | ：管理運営費(20050106-00010015) | ||
| 一般事業費 義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
|||
| １ 精神科医師 | 1,063千円 | １ 精神科医師 | 12千円 | 公 |
| 88,510円*1人*12月= | 1,062 | 【所要見込額】-【既内示額】 | ||
| 1,075,000円-1,063,000円＝ | 12 | |||
| １ 音楽指導員 | 190千円 | １ 音楽指導員 | 13千円 | 公 |
| 7,910円*2日*1人*12月= | 189 | 【所要見込額】-【既内示額】 | ||
| 203,000円-190,000円＝ | 13 | |||
| （嘱託員計） | 190千円 | （嘱託員計） | 13千円 | |
| １ 洗濯作業員 | 5,729千円 | １ 洗濯作業員 | 150千円 | 公 |
| 6,120円*13日*12月*6人＝ | 5,728 | 【所要見込額】-【既内示額】 | ||
| 5,879,000円-5,729,000円＝ | 150 | |||
| ２ 支援費請求事務員 | 742千円 | ２ 支援費請求事務員 | 68千円 | 公 |
| 6,180円*10日*12月*1人＝ | 741 | 【所要見込額】-【既内示額】 | ||
| 810,000円-742,000円＝ | 68 | |||
| ３ 施設維持管理作業員 | 1,469千円 | ３ 施設維持管理作業員 | 39千円 | 公 |
| 6,120円*20日*12月*1人＝ | 1,468 | 【所要見込額】-【既内示額】 | ||
| 1,508,000円-1,469,000円＝ | 39 | |||
| ４ 運転業務非常勤職員 | 3,732千円 | ４ 運転業務非常勤職員 | 100千円 | 公 |
| 6,120円*243日*1人= | 1,487 | 【所要見込額】-【既内示額】 | ||
| （一般管理費振替分） | 1,527,000円-1,487,000円＝ | 40 | ||
| 7,190円*13日*12月*2人= | 2,243 | (運転業務振替分) | ||
| ＊端数調整 1,000円= | 1 | 2,303,000円-2,243,000円＝ | 60 | |
| （作業員計） | 11,672千円 | （作業員計） | 357千円 | |
| （報酬計） | 12,925千円 | （報酬計） | 382千円 | |
| １ 洗濯作業員期末勤勉手当 | 2,101千円 | １ 洗濯作業員期末勤勉手当 | 104千円 | 公 |
| 6,120円*13日*1.2*2回*6人= | 1,145 | 【所要見込額】-【既内示額】 | ||
| 6,120円*13日*2.0*6人= | 954 | ・期末手当 | ||
| 1,201,000円-1,146,000＝ | 55 | |||
| ・勤勉手当 | ||||
| 1,005,000円-955,000＝ | 50 | |||
| ＊端数調整 -1,000円 | ▲1 | |||
| ２ 施設維持管理作業員期末勤勉手当 | 539千円 | ２ 施設維持管理作業員期末勤勉手当 | 27千円 | 公 |
| 6,120円*20日*1.2*2回= | 293 | 【所要見込額】-【既内示額】 | ||
| 6,120円*20日*2.0= | 244 | ・期末手当 | ||
| 308,000円-294,000円＝ | 14 | |||
| ・勤勉手当 | ||||
| 258,000円-244,000円＝ | 14 | |||
| ＊端数調整 -1,000円 | ▲1 | |||
| ３ 運転業務非常勤職員期末勤勉手当 | 1,369千円 | ３ 運転業務非常勤職員期末勤勉手当 | 68千円 | 公 |
| 6,120円*243日/12月*1.2*2回*1人= | 297 | 【所要見込額】-【既内示額】 | ||
| 6,120円*243日/12月*2.0*1人= | 247 | ・期末手当 | ||
| [一般管理費振替分] | 312,000円-298,000円＝ | 14 | ||
| 7,190円*13日*1.2*2回*2人＝ | 448 | ・勤勉手当 | ||
| 7,190円*13日*2.0*2人＝ | 373 | 261,000円-248,000円＝ | 13 | |
| ＊端数調整 1,000円＝ | 1 | (一般管理費振替分) | ||
| ・期末手当 | ||||
| 471,000円-449,000円＝ | 22 | |||
| ・勤勉手当 | ||||
| 394,000円-374,000円＝ | 20 | |||
| ＊端数調整 -1,000円 | ▲1 | |||
| （作業員計） | 4,009千円 | （作業員計） | 199千円 | |
| （職員手当等計） | 4,009千円 | （職員手当等計） | 199千円 | |
| １ 精神科医師 社会保険料 | 4千円 | 公 | ||
| 3,459円= | 3 | |||
| ２ 音楽指導員 社会保険料 | 1千円 | 公 | ||
| 697円＝ | ||||
| （嘱託員計） | 5千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 洗濯作業員 社会保険料 | 26千円 | １ 洗濯作業員 社会保険料 | 2千円 | 公 |
| 25,057円= | 25 | 【所要見込額】-【既内示額】 | ||
| 28,000円-26,000円＝ | 2 | |||
| ２ 支援費請求事務員 社会保険料 | 3千円 | ２ 支援費請求事務員 社会保険料 | 1千円 | 公 |
| 2,739円= | 2 | 【所要見込額】-【既内示額】 | ||
| 4,000円-3,000円＝ | 1 | |||
| ３ 施設維持管理作業員 社会保険料 | 392千円 | ３ 施設維持管理作業員 社会保険料 | 18千円 | 公 |
| 391,659円= | 391 | 【所要見込額】-【既内示額】 | ||
| 410,000円-392,000円＝ | 18 | |||
| ４ 運転業務非常勤職員 社会保険料 | 963千円 | ４ 運転業務非常勤職員 社会保険料 | 55千円 | 公 |
| 378,418円= | 378 | 【所要見込額】-【既内示額】 | ||
| [一般管理費振替分] | 411,000円-379,000円＝ | 32 | ||
| 583,873円= | 583 | (一般管理費振替分) | ||
| 607,000円-584,000円＝ | 23 | |||
| （作業員計） | 1,384千円 | （作業員計） | 76千円 | |
| （共済費計） | 1,389千円 | （共済費計） | 76千円 | |
| １ 作業工賃 | 526千円 | 公 | ||
| 入所者への授産作業工賃 | ||||
| 526,000円（受産事業収入）= | 526 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 526千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 526千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 夏期訓練等諸費 | 106千円 | 公 | ||
| 106,000円= | 106 | |||
| ２ 社会見学諸費 | 91千円 | 公 | ||
| 91,000円= | 91 | |||
| ３ 本庁等の連絡旅費 | 203千円 | 公 | ||
| 203,000円= | 203 | |||
| １ 精神科医師 通勤費用に係る費用弁償 | 87千円 | 公 | ||
| 1,800円*4日*12月*1人= | 86 | |||
| ２ 音楽指導員 通勤費用に係る費用弁償 | 44千円 | 公 | ||
| 1,800円*2日*12月*1人＝ | 43 | |||
| （嘱託員計） | 131千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 洗濯作業員 通勤費用に係る費用弁償 | 468千円 | 公 | ||
| 500円*13日*12月*6人＝ | 468 | |||
| ２ 支援費請求事務員 通勤費用に係る費 用弁償 |
162千円 | |
公 | |
| 1,350円*10日*12月*1人＝ | 162 | |||
| ３ 施設維持管理作業員 通勤費用に係る 費用弁償 |
324千円 | |
公 | |
| 1,350円*20日*12月*1人= | 324 | |||
| ４ 運転業務非常勤職員 通勤費用に係る 費用弁償 |
751千円 | |
公 | |
| 1,350円*243日*1人= | 328 | |||
| [一般管理費振替分] | ||||
| 1,350円*13日*12月*2人= | 421 | |||
| ＊端数調整 1,000円= | 1 | |||
| （作業員計） | 1,705千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 2,236千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 庁用自動車燃料費 | 1,011千円 | 公 | ||
| 1,010,937円= | 1,010 | |||
| ２ 事務用品費 | 3,331千円 | 公 | ||
| 事務用品費 | ||||
| 2,356,000円= | 2,356 | |||
| 複写機使用料 | ||||
| 767,000円= | 767 | |||
| 定期刊行物 | ||||
| 208,000円= | 208 | |||
| ３ 診療所運営にかかる消耗品 | 805千円 | 公 | ||
| 注射器等 | ||||
| 805,000円= | 805 | |||
| ４ 個人負担金徴収費（報酬請求事務） | 159千円 | 公 | ||
| 158,400円= | 158 | |||
| ５ 障がい福祉利用者管理システムソフト ウェア |
301千円 | |
公 | |
| 301,000円= | 301 | |||
| （消耗需用費計） | 5,607千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 自動車維持費 | 574千円 | 公 | ||
| 車検費用、その他修繕費 | ||||
| 574,000円= | 574 | |||
| ２ 管理棟等の修繕費 | 1,258千円 | 公 | ||
| 1,258,000円= | 1,258 | |||
| ３ 電気 | 28,186千円 | 公 | ||
| 北敷地エリア（管理棟・いぶき他） | ||||
| 南敷地エリア（つばさ・研修棟） | ||||
| 28,185,343円= | 28,185 | |||
| ４ 水道 | 8,007千円 | 公 | ||
| 3,875,422円+4,130,958円= | 8,006 | |||
| ５ ＬＰＧ | 4,331千円 | 公 | ||
| 4,330,454円＝ | 4,330 | |||
| （維持需用費計） | 42,356千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 47,963千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 自動車保険料 | 28千円 | 公 | ||
| 自動車自賠責保険料 | ||||
| 27,640円= | 27 | |||
| ２ 入所者障害保険料 | 379千円 | 公 | ||
| 81,870円+294,750円+2,030円= | 378 | |||
| （保険料計） | 407千円 | （保険料計） | 0千円 | |
| １ 浄化槽定期検査料 | 20千円 | 公 | ||
| 簡易水道検査料 | ||||
| 19,543円= | 19 | |||
| ２ ゴミ残飯収集費 | 961千円 | 公 | ||
| 960,686円= | 960 | |||
| ３ 通信運搬費 | 991千円 | 公 | ||
| 991,000円= | 991 | |||
| ４ リサイクル料 | 872千円 | 公 | ||
| 872,000円= | 872 | |||
| ５ 電話代 | 124千円 | 公 | ||
| 124,000円= | 124 | |||
| （その他の役務費計） | 2,968千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 3,375千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 給水管理保守 | 257千円 | 公 | ||
| 256,667円= | 256 | |||
| ２ 電気設備保守 | 1,033千円 | 公 | ||
| 1,033,000円= | 1,033 | |||
| ３ 消防設備保守 | 796千円 | 公 | ||
| 795,463円= | 795 | |||
| ４ 汚水処理場保守 | 2,803千円 | 公 | ||
| 汚水処理場維持管理業務 | ||||
| 1,042,381円＝ | 1,042 | |||
| 汚泥引抜業務 | ||||
| 1,760,000円= | 1,760 | |||
| ５ 室外整備委託 | 2,141千円 | 公 | ||
| 害虫駆除等敷地内環境整備委託 | ||||
| 2,140,926円= | 2,140 | |||
| ６ Ｂ型肝炎検査委託 | 971千円 | 公 | ||
| Ｂ型肝炎血清検査 | ||||
| 970,820円= | 970 | |||
| ７ 庁舎清掃 | 1,908千円 | 公 | ||
| 行政の福祉化による庁舎清掃 | ||||
| 1,907,000円= | 1,907 | |||
| ＊端数調整 1,000円= | 1 | |||
| ８ 庁舎警備委託料 | 21,890千円 | 公 | ||
| 【Ｒ６年４月〜Ｒ６年７月１日】 | ||||
| 4,950,000円＝ | 4,950 | |||
| 【Ｒ６年７月１日〜Ｒ７年３月】 | ||||
| 35,050,244円＝ | 35,050 | |||
| ※Ｒ６年度入札案件 | ||||
| 【執行調整額】 | ||||
| -18,111,000円＝ | ▲18,111 | |||
| ９ 空調機器保守点検 | 995千円 | 公 | ||
| 994,074円= | 994 | |||
| 10 ガス配管調査委託 | 105千円 | 公 | ||
| 104,907円= | 104 | |||
| 11 ＯＲＣＡ保守 | 212千円 | 公 | ||
| 211,852円= | 211 | |||
| 12 血液検査委託 | 74千円 | 公 | ||
| 74,000円＝ | 74 | |||
| 13 産業廃棄物処理委託 | 4千円 | 公 | ||
| 4,000円= | 4 | |||
| 14 医療事務業務委託 | 499千円 | 公 | ||
| 499,000円= | 499 | |||
| 15 建築・建築設備点検業務 | 648千円 | 公 | ||
| 公共建築室 | ||||
| 648,000円= | 648 | |||
| 16 ケアロック保守 | 780千円 | 公 | ||
| 780,000= | 780 | |||
| 17 グリストラップ処分業務委託 | 105千円 | 公 | ||
| 105,000円= | 105 | |||
| 18 害虫駆除委託料 | 138千円 | 公 | ||
| 137,500円＝ | 137 | |||
| 19 洗濯設備委託料 | 320千円 | 公 | ||
| 320,000円＝ | 320 | |||
| 20 オンライン認証システム保守委託 | 14千円 | 公 | ||
| 14,000円＝ | 14 | |||
| （その他の委託料計） | 35,693千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 35,693千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ ＥＴＣ有料道路使用料 | 633千円 | 公 | ||
| 利用者支援 | ||||
| 633,000円= | 633 | |||
| ２ 公用車リース料 | 2,196千円 | 公 | ||
| 【和泉５０２せ６３９０】継続 | ||||
| 25,900円*12月*1.1= | 341 | |||
| 【和泉４８０と４０５７】継続 | ||||
| 11,800円*12月*1.1= | 155 | |||
| 【和泉５０２の３０３１】継続 | ||||
| 26,200円*12月*1.1= | 345 | |||
| 【未定】新規 | ||||
| 48,100円*12月*1.1 | 634 | |||
| 【未定】新規 | ||||
| 56,000円*6月*1.1 | 369 | |||
| 【未定】新規 | ||||
| 35,000円*9月*1.1 | 346 | |||
| ＊端数調整 1,000円 | 1 | |||
| ３ 職員端末リース料 | 500千円 | 公 | ||
| 令和５年４月〜令和５年１１月（１０台） | ||||
| 職員端末 4,348円*8月*7台= | 243 | |||
| プリンター 2,888円*8月*3台= | 69 | |||
| 令和５年１２月〜令和６年３月（８台） | ||||
| 職員端末 7,590円*4月*5台= | 151 | |||
| プリンター 2,888円*4月*3台= | 34 | |||
| ４ 電話交換機リース料 | 1,401千円 | 公 | ||
| 【令和３年４月〜令和８年３月】 | ||||
| 116,710円*12月= | 1,400 | |||
| ※５年リース | ||||
| ５ 支援費請求事務用パソコンリース料 | 98千円 | 公 | ||
| 7,400円*12月*1.1= | 97 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 4,828千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ オンライン認証システム機器 | 669千円 | 公 | ||
| 669,000円= | 669 | |||
| （備品購入費計） | 669千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 669千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 各種団体負担金 | 92千円 | 公 | ||
| 92,000円= | 92 | |||
| ２ 指導員研修費 | 693千円 | 公 | ||
| 各種研修・講習受講費用 | ||||
| 692,060円= | 692 | |||
| ３ 簡易無線局電波利用料 | 6千円 | 公 | ||
| デジタル簡易無線局 | ||||
| 400円*13台（局）= | 5 | |||
| （その他に対するもの計） | 791千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 791千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 791千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| １ 教育費 | 126千円 | 公 | ||
| 125,486円= | 125 | |||
| ２ 夏期訓練等諸費 | 80千円 | 公 | ||
| 79,200円= | 79 | |||
| （扶助費計） | 206千円 | （扶助費計） | 0千円 | |
| １ 自動車重量税 | 9千円 | 公 | ||
| 自動車重量税 | ||||
| 8,200円= | 8 | |||
| （公課費計） | 9千円 | （公課費計） | 0千円 | |
| （合計） | 114,619千円 | （合計） | 657千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和６ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 支援費 | 45,452 | ||
| 施設入所 | |||
| 45,452,000円= | 45,452 | ||
| ２ 砂川厚生福祉センター使用料 | 4,476 | ||
| 診療報酬 | |||
| 4,476,000円= | 4,476 | ||
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業使用料計） | 49,928 | 0 | |
| （障がい者福祉使用料計） | 49,928 | 0 | |
| 目計 福祉使用料 | 49,928 | 0 | |
| 項計 使用料 | 49,928 | 0 | |
| １ 診断書等交付手数料 | 51 | ||
| 51,000円= | 51 | ||
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業手数料計） | 51 | 0 | |
| （障がい者福祉手数料計） | 51 | 0 | |
| 目計 福祉手数料 | 51 | 0 | |
| 項計 手数料 | 51 | 0 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 49,979 | 0 | |
| １ 授産事業受託収入 | 526 | ||
| 526,000円= | 526 | ||
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業受託金計） | 526 | 0 | |
| （障がい者福祉受託事業収入計） | 526 | 0 | |
| 目計 福祉受託事業収入 | 526 | 0 | |
| 項計 受託事業収入 | 526 | 0 | |
| １ 光熱水費等個人負担金 | 329 | ||
| 329,000円 = | 329 | ||
| ２ 食費等実費（施設入所） | 19,573 | ||
| 19,573,000円= | 19,573 | ||
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業雑入計） | 19,902 | 0 | |
| （福祉費雑入計） | 19,902 | 0 | |
| 目計 雑入 | 19,902 | 0 | |
| 項計 雑入 | 19,902 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 20,428 | 0 | |
| 合計 | 70,407 | 0 | |
