令和6年度当初予算 肝炎医療費等援助事業費(経常的経費)
事業名 |
:肝炎医療費等援助事業費(経常的経費)(20090461) |
予算要求課 |
健康づくり課 |
細事業名 |
:肝炎医療費受給者証交付等事務費 |
予算計上課 |
健康推進室 |
細々事業名 |
:受給者証作成費(公共)(20090461-00040013) |
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一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 申請書作成費 |
60千円 |
公 |
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60千円 |
20円*3,000枚= |
60 |
|
20円*3,000枚= |
60 |
2 添付書類・診断書作成費 |
60千円 |
公 |
|
60千円 |
20円*3,000枚= |
60 |
|
20円*3,000枚= |
60 |
3 マニュアル・パンフ・リーフレット |
180千円 |
公 |
|
180千円 |
60円*3,000枚= |
180 |
|
60円*3,000枚= |
180 |
4 受給者証 |
180千円 |
公 |
|
180千円 |
60円*3,000枚= |
180 |
|
60円*3,000枚= |
180 |
5 償還払用請求書・証明書 |
90千円 |
公 |
|
90千円 |
30円*3,000枚= |
90 |
|
30円*3,000枚= |
90 |
6 償還払用・請求書記載例 |
90千円 |
公 |
|
90千円 |
30円*3,000枚= |
90 |
|
30円*3,000枚= |
90 |
7 受給者証送付用窓あき封筒 |
45千円 |
公 |
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45千円 |
15円*3,000枚= |
45 |
|
15円*3,000枚= |
45 |
8 事務消耗品(ファイル等) |
30千円 |
公 |
|
30千円 |
30,000円= |
30 |
|
30,000円= |
30 |
(消耗需用費計) |
735千円 |
|
(消耗需用費計) |
735千円 |
(需用費計) |
735千円 |
|
(需用費計) |
735千円 |
1 申請書等送付郵送代(医療機関) |
94千円 |
公 |
|
94千円 |
390円*240機関= |
93 |
|
390円*240機関= |
93 |
2 申請書等送付郵送代(患者用) |
658千円 |
公 |
|
658千円 |
94円*7,000人= |
658 |
|
94円*7,000人= |
658 |
3 受給者証送付郵送代 |
672千円 |
公 |
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672千円 |
84円*8,000人= |
672 |
|
84円*8,000人= |
672 |
(その他の役務費計) |
1,424千円 |
|
(その他の役務費計) |
1,424千円 |
(役務費計) |
1,424千円 |
|
(役務費計) |
1,424千円 |
1 受給者証発行業務 |
11,973千円 |
公 |
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11,973千円 |
【令和6年4月〜令和6年5月】 |
|
|
【令和6年4月〜令和6年5月】 |
|
@851,500円*2か月= |
1,703 |
|
@851,500円*2か月= |
1,703 |
【令和6年6月〜令和6年8月】 |
|
|
【令和6年6月〜令和6年8月】 |
|
@851,500円*3か月= |
2,554 |
|
@851,500円*3か月= |
2,554 |
【令和6年9月〜令和7年3月】 |
|
|
【令和6年9月〜令和7年3月】 |
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@1,102,130*7カ月= |
7,714 |
|
@1,102,130*7カ月= |
7,714 |
2 システム・プリンタ運用保守 |
218千円 |
公 |
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218千円 |
【長期継続契約:平成31年1月〜令和6 |
|
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【長期継続契約:平成31年1月〜令和6 |
|
年9月、令和6年10月〜令和7年3月】 |
|
|
年9月、令和6年10月〜令和7年3月】 |
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システム保守 |
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|
システム保守 |
|
194,275 |
194 |
|
194,275 |
194 |
プリンタ保守 |
|
|
プリンタ保守 |
|
22,440 |
22 |
|
22,440 |
22 |
端数調整 1,000円 |
1 |
|
端数調整 1,000円 |
1 |
(その他の委託料計) |
12,191千円 |
|
(その他の委託料計) |
12,191千円 |
(委託料計) |
12,191千円 |
|
(委託料計) |
12,191千円 |
1 コンピューターリース料 |
1,508千円 |
公 |
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1,508千円 |
【長期継続契約:平成31年1月〜令和6 |
|
|
【長期継続契約:平成31年1月〜令和6 |
|
年9月、令和6年10月〜令和7年3月】 |
|
|
年9月、令和6年10月〜令和7年3月】 |
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サーバ使用料(長期契約) 119,700円= |
119 |
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サーバ使用料(長期契約) 119,700円= |
119 |
【長期継続契約:令和5年12月〜令和 |
|
|
【長期継続契約:令和5年12月〜令和 |
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10年2月、令和6年3月〜令和11年 |
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10年2月、令和6年3月〜令和11年 |
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2月】 |
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2月】 |
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職員端末機(長期契約) 617,484円= |
617 |
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職員端末機(長期契約) 617,484円= |
617 |
職員端末機(9保健所配備)769,788円= |
769 |
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職員端末機(9保健所配備)769,788円= |
769 |
端数調整 1,000円 |
1 |
|
端数調整 1,000円 |
1 |
(使用料及び賃借料計) |
1,508千円 |
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(使用料及び賃借料計) |
1,508千円 |
(合計) |
15,858千円 |
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(合計) |
15,858千円 |
[特定財源の内訳]
令和6 年度要求 |
令和6 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 肝炎医療費援助補助金 |
7,929 |
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7,929 |
15,858,000円*1/2= |
7,929 |
15,858,000円*1/2= |
7,929 |
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7,929 |
|
7,929 |
|
7,929 |
|
7,929 |
|
7,929 |
|
7,929 |
|
7,929 |
|
7,929 |
|
7,929 |
|
7,929 |
|
7,929 |
|
7,929 |