令和6年度当初予算 障がい者自立センター運営費
事業名 | :障がい者自立センター運営費(20070474) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
細事業名 | :障がい者自立センター運営費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
細々事業名 | :管理運営費(20070474-00010002) | ||
一般事業費 義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 舎監報酬 | 13,837千円 | 単 | 13,837千円 | |
192,180円*6人*12ヶ月= | 13,836 | 192,180円*6人*12ヶ月= | 13,836 | |
2 言語聴覚士報酬 | 10,185千円 | 単 | 10,185千円 | |
13,970円*243日*3人= | 10,184 | 13,970円*243日*3人= | 10,184 | |
(嘱託員計) | 24,022千円 | (嘱託員計) | 24,022千円 | |
1 非常勤職員(施設維持管理作業員) | 1,296千円 | 単 | 1,296千円 | |
8,250円*157日*1人= | 1,295 | 8,250円*157日*1人= | 1,295 | |
(作業員計) | 1,296千円 | (作業員計) | 1,296千円 | |
(報酬計) | 25,318千円 | (報酬計) | 25,318千円 | |
1 舎監職員手当 | 5,075千円 | 単 | 5,075千円 | |
期末手当 | 期末手当 | |||
192,180円*6カ月/6*1.2*6人= | 1,383 | 192,180円*6カ月/6*1.2*6人= | 1,383 | |
192,180円*6カ月/6*1.2*6人= | 1,383 | 192,180円*6カ月/6*1.2*6人= | 1,383 | |
勤勉手当 | 勤勉手当 | |||
192,180円*6カ月/6*1*6人= | 1,153 | 192,180円*6カ月/6*1*6人= | 1,153 | |
192,180円*6カ月/6*1*6人= | 1,153 | 192,180円*6カ月/6*1*6人= | 1,153 | |
端数調整 1,000円= | 1 | 端数調整 1,000円= | 1 | |
2 言語聴覚士職員手当 | 3,751千円 | 単 | 3,751千円 | |
期末手当 | 期末手当 | |||
13,970円*120日/6*1.2*3人= | 1,005 | 13,970円*120日/6*1.2*3人= | 1,005 | |
13,970円*124日/6*1.2*3人= | 1,039 | 13,970円*124日/6*1.2*3人= | 1,039 | |
勤勉手当 | 勤勉手当 | |||
13,970円*120日/6*1*3人= | 838 | 13,970円*120日/6*1*3人= | 838 | |
13,970円*124日/6*1*3人= | 866 | 13,970円*124日/6*1*3人= | 866 | |
端数調整 1,000円= | 1 | 端数調整 1,000円= | 1 | |
(嘱託員計) | 8,826千円 | (嘱託員計) | 8,826千円 | |
1 非常勤職員(施設維持管理作業員)期 末手当 |
258千円 | 単 | 258千円 | |
8,250円*78日/6*1.2= | 128 | 8,250円*78日/6*1.2= | 128 | |
8,250円*78日/6*1.2= | 128 | 8,250円*78日/6*1.2= | 128 | |
2 非常勤職員(施設維持管理作業員)勤 勉手当 |
215千円 | 単 | 215千円 | |
8,250円*78日/6*2= | 214 | 8,250円*78日/6*2= | 214 | |
(作業員計) | 473千円 | (作業員計) | 473千円 | |
(職員手当等計) | 9,299千円 | (職員手当等計) | 9,299千円 | |
1 舎監 | 3,271千円 | 単 | 3,271千円 | |
2,420,667円= | 2,420 | 2,420,667円= | 2,420 | |
【職員手当分】 | 【職員手当分】 | |||
849,802円= | 849 | 849,802円= | 849 | |
※期末手当・勤勉手当 | ※期末手当・勤勉手当 | |||
2 言語聴覚士 | 2,552千円 | 単 | 2,552千円 | |
1,923,913円= | 1,923 | 1,923,913円= | 1,923 | |
【職員手当分】 | 【職員手当分】 | |||
627,996円= | 627 | 627,996円= | 627 | |
※期末手当・勤勉手当 | ※期末手当・勤勉手当 | |||
(嘱託員計) | 5,823千円 | (嘱託員計) | 5,823千円 | |
1 施設維持管理作業員 | 333千円 | 単 | 333千円 | |
253,293円= | 253 | 253,293円= | 253 | |
【職員手当分】 | 【職員手当分】 | |||
78,964円= | 78 | 78,964円= | 78 | |
※期末手当・勤勉手当 | ※期末手当・勤勉手当 | |||
(作業員計) | 333千円 | (作業員計) | 333千円 | |
(共済費計) | 6,156千円 | (共済費計) | 6,156千円 | |
1 実習生受入事業 | 41千円 | 単 | 41千円 | |
41,000円= | 41 | 41,000円= | 41 | |
2 支援費活動旅費 | 294千円 | 単 | 294千円 | |
294,000円= | 294 | 294,000円= | 294 | |
3 更生施設長会議、研修会等参加旅費 | 322千円 | 単 | 322千円 | |
322,000円= | 322 | 322,000円= | 322 | |
1 舎監交通費 | 972千円 | 単 | 972千円 | |
13,500円*6人*12ヶ月= | 972 | 13,500円*6人*12ヶ月= | 972 | |
2 言語聴覚士交通費 | 985千円 | 単 | 985千円 | |
1,350円*243日*3人= | 984 | 1,350円*243日*3人= | 984 | |
(嘱託員計) | 1,957千円 | (嘱託員計) | 1,957千円 | |
1 非常勤職員(施設維持管理作業員) | 212千円 | 単 | 212千円 | |
1,350円*157日*1人= | 211 | 1,350円*157日*1人= | 211 | |
(作業員計) | 212千円 | (作業員計) | 212千円 | |
(旅費計) | 2,826千円 | (旅費計) | 2,826千円 | |
1 複写機・ファックスサービス利用料 | 170千円 | 単 | 170千円 | |
169,117円= | 169 | 169,117円= | 169 | |
2 庁用自動車燃料費 | 165千円 | 単 | 165千円 | |
164,572円= | 164 | 164,572円= | 164 | |
3 実習生受入事業 | 22千円 | 単 | 22千円 | |
22,000円= | 22 | 22,000円= | 22 | |
(消耗需用費計) | 357千円 | (消耗需用費計) | 357千円 | |
1 光熱水費 | 19,243千円 | 単 | 19,243千円 | |
ガス | ガス | |||
19,242,534円= | 19,242 | 19,242,534円= | 19,242 | |
2 車検(軽自動車) | 100千円 | 単 | 100千円 | |
100,000円= | 100 | 100,000円= | 100 | |
(維持需用費計) | 19,343千円 | (維持需用費計) | 19,343千円 | |
(需用費計) | 19,700千円 | (需用費計) | 19,700千円 | |
1 退所後指導費 | 118千円 | 単 | 118千円 | |
フォロー調査等(郵送料等) | フォロー調査等(郵送料等) | |||
117,258円= | 117 | 117,258円= | 117 | |
2 B型肝炎検査手数料 | 264千円 | 単 | 264千円 | |
抗体検査 40人*6,000円*1.1= | 264 | 抗体検査 40人*6,000円*1.1= | 264 | |
3 日常生活費 | 440千円 | 単 | 440千円 | |
日常保健衛生維持確保費 | 日常保健衛生維持確保費 | |||
121,371円= | 121 | 121,371円= | 121 | |
白衣等洗濯代 | 白衣等洗濯代 | |||
317,829円= | 317 | 317,829円= | 317 | |
4 通信費 | 2,649千円 | 単 | 2,649千円 | |
電話料金 | 電話料金 | |||
1,827,000円= | 1,827 | 1,827,000円= | 1,827 | |
インターネット接続・使用料 | インターネット接続・使用料 | |||
(R6年度契約額) | (R6年度契約額) | |||
68,420円*12月= | 821 | 68,420円*12月= | 821 | |
5 賠償責任保険料(軽自動車) | 20千円 | 単 | 20千円 | |
20,000円= | 20 | 20,000円= | 20 | |
6 手話通訳派遣 | 140千円 | 単 | 140千円 | |
手話通訳士派遣費用 | 手話通訳士派遣費用 | |||
140,000円= | 140 | 140,000円= | 140 | |
7 府立施設賠償責任保険料 | 89千円 | 単 | 89千円 | |
88,670円= | 88 | 88,670円= | 88 | |
8 産業廃棄物等収集運搬経費 | 330千円 | 単 | 330千円 | |
産業廃棄物収集運搬 | 産業廃棄物収集運搬 | |||
91,720円= | 91 | 91,720円= | 91 | |
一般廃棄物収集運搬 | 一般廃棄物収集運搬 | |||
237,600円= | 237 | 237,600円= | 237 | |
(その他の役務費計) | 4,050千円 | (その他の役務費計) | 4,050千円 | |
(役務費計) | 4,050千円 | (役務費計) | 4,050千円 | |
1 給食業務 | 26,448千円 | 単 | 26,448千円 | |
2,136,200円*12ヵ月= | 25,634 | 2,136,200円*12ヵ月= | 25,634 | |
(長期継続契約:R4年9月〜R7年8月) | (長期継続契約:R4年9月〜R7年8月) | |||
行事食(材料費) | 行事食(材料費) | |||
1,500円*80人= | 120 | 1,500円*80人= | 120 | |
検食・保存食 | 検食・保存食 | |||
950円*2食*365日= | 693 | 950円*2食*365日= | 693 | |
2 施設・設備管理業務 | 24,069千円 | 単 | 24,069千円 | |
24,069,000円= | 24,069 | 24,069,000円= | 24,069 | |
3 建築設備定期点検調査費 | 508千円 | 単 | 508千円 | |
508,000円= | 508 | 508,000円= | 508 | |
(その他の委託料計) | 51,025千円 | (その他の委託料計) | 51,025千円 | |
(委託料計) | 51,025千円 | (委託料計) | 51,025千円 | |
1 福祉車両等借上料 | 57千円 | 単 | 57千円 | |
福祉タクシー借上料 | 福祉タクシー借上料 | |||
4,750円*1回*12ヶ月= | 57 | 4,750円*1回*12ヶ月= | 57 | |
2 基準寝具等リース料 | 1,518千円 | 単 | 1,518千円 | |
45円*84人*365日*1.1= | 1,517 | 45円*84人*365日*1.1= | 1,517 | |
※夜勤当直の4名分を含む | ※夜勤当直の4名分を含む | |||
3 カーテンリース料 | 132千円 | 単 | 132千円 | |
@10,000円*12月*1.1= | 132 | @10,000円*12月*1.1= | 132 | |
(使用料及び賃借料計) | 1,707千円 | (使用料及び賃借料計) | 1,707千円 | |
1 実習生受入事業 | 45千円 | 単 | 45千円 | |
45,000円= | 45 | 45,000円= | 45 | |
2 研究会等負担金 | 147千円 | 単 | 147千円 | |
147,000円= | 147 | 147,000円= | 147 | |
3 施設・設備管理業務 | 2,761千円 | 単 | 2,761千円 | |
清掃・害虫駆除等役務関係 | 清掃・害虫駆除等役務関係 | |||
1,679,000円= | 1,679 | 1,679,000円= | 1,679 | |
設備機器等保守点検 | 設備機器等保守点検 | |||
1,082,000円= | 1,082 | 1,082,000円= | 1,082 | |
※急性期・総合医療センターへの負担金 | ※急性期・総合医療センターへの負担金 | |||
4 光熱水費 | 42,335千円 | 単 | 42,335千円 | |
電気 | 電気 | |||
32,414,106円= | 32,414 | 32,414,106円= | 32,414 | |
上下水道 | 上下水道 | |||
9,920,000円= | 9,920 | 9,920,000円= | 9,920 | |
※急性期・総合医療センターへの負担金 | ※急性期・総合医療センターへの負担金 | |||
(その他に対するもの計) | 45,288千円 | (その他に対するもの計) | 45,288千円 | |
(負担金計) | 45,288千円 | (負担金計) | 45,288千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 45,288千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 45,288千円 | |
1 登録車重量税 | 9千円 | 単 | 9千円 | |
8,200円= | 8 | 8,200円= | 8 | |
(公課費計) | 9千円 | (公課費計) | 9千円 | |
(合計) | 165,378千円 | (合計) | 165,378千円 |
[特定財源の内訳]
令和6 年度要求 |
令和6 年度査定 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 給付費 | 43,243 | 43,243 | |
43,243,000円= | 43,243 | 43,243,000円= | 43,243 |
2 給付費 | 11,203 | 11,203 | |
11,203,000円= | 11,203 | 11,203,000円= | 11,203 |
3 行政財産使用料 | 40 | 40 | |
40,000円= | 40 | 40,000円= | 40 |
54,486 | 54,486 | ||
54,486 | 54,486 | ||
54,486 | 54,486 | ||
54,486 | 54,486 | ||
54,486 | 54,486 | ||
1 実習生受入収入 | 108 | 108 | |
108,000円= | 108 | 108,000円= | 108 |
2 光熱水費負担金 | 94 | 94 | |
94,000円= | 94 | 94,000円= | 94 |
3 施設利用者食費等実費負担 | 7,426 | 7,426 | |
7,426,000円= | 7,426 | 7,426,000円= | 7,426 |
7,628 | 7,628 | ||
7,628 | 7,628 | ||
7,628 | 7,628 | ||
7,628 | 7,628 | ||
7,628 | 7,628 | ||
62,114 | 62,114 |