令和6年度当初予算 動物愛護管理事業費
事業名 | :動物愛護管理事業費(20060312) | 予算要求課 | 動物愛護畜産課 |
細事業名 | :狂犬病予防関係費 | 予算計上課 | 動物愛護畜産課 |
細々事業名 | :捕獲、登録関係費(20060312-00110012) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 非常勤作業員 | 10,534千円 | 単 | 10,534千円 | |
動愛センター4名、各支所1名 計7名 | 動愛センター4名、各支所1名 計7名 | |||
10,534,000円= | 10,534 | 10,534,000円= | 10,534 | |
(作業員計) | 10,534千円 | (作業員計) | 10,534千円 | |
(報酬計) | 10,534千円 | (報酬計) | 10,534千円 | |
1 非常勤作業員 | 3,893千円 | 単 | 3,893千円 | |
動愛センター4名、各支所1名 計7名 | 動愛センター4名、各支所1名 計7名 | |||
3,893,000円= | 3,893 | 3,893,000円= | 3,893 | |
(作業員計) | 3,893千円 | (作業員計) | 3,893千円 | |
(職員手当等計) | 3,893千円 | (職員手当等計) | 3,893千円 | |
1 非常勤作業員 | 2,544千円 | 単 | 2,544千円 | |
動愛センター4名、各支所1名 計7名 | 動愛センター4名、各支所1名 計7名 | |||
2,544,000円= | 2,544 | 2,544,000円= | 2,544 | |
(作業員計) | 2,544千円 | (作業員計) | 2,544千円 | |
(共済費計) | 2,544千円 | (共済費計) | 2,544千円 | |
1 狂犬病予防及び動物愛護法協議 | 182千円 | 単 | 182千円 | |
30,240円*2名*3回= | 181 | 30,240円*2名*3回= | 181 | |
2 地元住民説明会等調整旅費 | 62千円 | 単 | 62千円 | |
1,240円*5人*10回= | 62 | 1,240円*5人*10回= | 62 | |
3 野犬掃討実施旅費 | 193千円 | 単 | 193千円 | |
1,240円*5人*31回= | 192 | 1,240円*5人*31回= | 192 | |
1 非常勤作業員 | 2,604千円 | 単 | 2,604千円 | |
動愛センター4名、各支所1名 計7名 | 動愛センター4名、各支所1名 計7名 | |||
2,604,000円= | 2,604 | 2,604,000円= | 2,604 | |
(作業員計) | 2,604千円 | (作業員計) | 2,604千円 | |
(旅費計) | 3,041千円 | (旅費計) | 3,041千円 | |
1 登録予防注射関係消耗品 | 84千円 | 単 | 84千円 | |
(1)予防注射関係消耗品 | (1)予防注射関係消耗品 | |||
84,000円= | 84 | 84,000円= | 84 | |
※抑留犬返還時の狂犬病予防注射経費 | ※抑留犬返還時の狂犬病予防注射経費 | |||
2 麻酔銃消耗品 | 127千円 | 単 | 127千円 | |
127,000= | 127 | 127,000= | 127 | |
※捕獲時に使用する麻酔銃の消耗品 | ※捕獲時に使用する麻酔銃の消耗品 | |||
3 野犬捕獲公用車燃料費 | 1,887千円 | 単 | 1,887千円 | |
(1)ガソリン | (1)ガソリン | |||
(1,150L*8台+230L*4台)*@165円*1.1= | 1,836 | (1,150L*8台+230L*4台)*@165円*1.1= | 1,836 | |
(2)オイル | (2)オイル | |||
50,000円= | 50 | 50,000円= | 50 | |
4 抑留犬飼料代金 | 920千円 | 単 | 920千円 | |
920,000円= | 920 | 920,000円= | 920 | |
5 炭酸ガス購入費 | 72千円 | 単 | 72千円 | |
72,000円= | 72 | 72,000円= | 72 | |
6 処置用消耗品代 | 270千円 | 単 | 270千円 | |
270,000円= | 270 | 270,000円= | 270 | |
7 薬品代 | 859千円 | 単 | 859千円 | |
治療用・予防用薬等 | 治療用・予防用薬等 | |||
859,000円= | 859 | 859,000円= | 859 | |
8 ケージ購入費 | 151千円 | 単 | 151千円 | |
151,000円= | 151 | 151,000円= | 151 | |
9 譲渡犬用ワクチン代 | 670千円 | 単 | 670千円 | |
(1)ワクチン代 | (1)ワクチン代 | |||
506,000円= | 506 | 506,000円= | 506 | |
(2)フィラリア検査薬等 | (2)フィラリア検査薬等 | |||
164,000円= | 164 | 164,000円= | 164 | |
10 狂犬病モニタリング事業消耗品 | 159千円 | 単 | 159千円 | |
159,000円= | 159 | 159,000円= | 159 | |
11 野犬掃討実施消耗品 | 100千円 | 単 | 100千円 | |
(1)硝酸ストリキニーネ(劇薬) | (1)硝酸ストリキニーネ(劇薬) | |||
8,000円= | 8 | 8,000円= | 8 | |
(2)フェノバルビタール(麻酔薬) | (2)フェノバルビタール(麻酔薬) | |||
68,000円= | 68 | 68,000円= | 68 | |
(3)野犬掃討用餌 | (3)野犬掃討用餌 | |||
16,000円= | 16 | 16,000円= | 16 | |
(4)事務用品 | (4)事務用品 | |||
7,200円= | 7 | 7,200円= | 7 | |
12 野犬掃討通知用印刷代 | 23千円 | 単 | 23千円 | |
(1)野犬掃討用通知ハガキ | (1)野犬掃討用通知ハガキ | |||
9,200= | 9 | 9,200= | 9 | |
(2)野犬掃討用表示用紙 | (2)野犬掃討用表示用紙 | |||
13,000= | 13 | 13,000= | 13 | |
※地域住民への周知 | ※地域住民への周知 | |||
(消耗需用費計) | 5,322千円 | (消耗需用費計) | 5,322千円 | |
1 公用車定期検査 | 194千円 | 単 | 194千円 | |
97,000円*2台= | 194 | 97,000円*2台= | 194 | |
※車検 | ※車検 | |||
普通車2台 | 普通車2台 | |||
2 公用車普通修理 | 300千円 | 単 | 300千円 | |
75,000円*4ヶ所= | 300 | 75,000円*4ヶ所= | 300 | |
3 捕獲檻修理 | 135千円 | 単 | 135千円 | |
135,000円= | 135 | 135,000円= | 135 | |
4 麻酔銃保守費用 | 57千円 | 単 | 57千円 | |
57,000円= | 57 | 57,000円= | 57 | |
5 犬回収箱等の修繕 | 300千円 | 単 | 300千円 | |
300,000円= | 300 | 300,000円= | 300 | |
※回収に用いる箱の修繕 | ※回収に用いる箱の修繕 | |||
(維持需用費計) | 986千円 | (維持需用費計) | 986千円 | |
(需用費計) | 6,308千円 | (需用費計) | 6,308千円 | |
1 自動車損害賠償責任保険 | 53千円 | 単 | 53千円 | |
23,970円+28,720円= | 52 | 23,970円+28,720円= | 52 | |
(1年保険) | (1年保険) | |||
2 公用車任意保険代 | 631千円 | 単 | 631千円 | |
630,220円= | 630 | 630,220円= | 630 | |
(保険料計) | 684千円 | (保険料計) | 684千円 | |
1 麻酔銃所持許可申請手数料等 | 34千円 | 単 | 34千円 | |
(1)麻酔銃所持許可申請手数料 | (1)麻酔銃所持許可申請手数料 | |||
10,500円*3人= | 31 | 10,500円*3人= | 31 | |
(2)戸籍謄本発行手数料 | (2)戸籍謄本発行手数料 | |||
450円*3人= | 1 | 450円*3人= | 1 | |
(3)住民票写し発行手数料 | (3)住民票写し発行手数料 | |||
300円*3人= | 300円*3人= | |||
2 麻薬研究者免許証手数料 | 59千円 | 単 | 59千円 | |
(1)健康診断書交付手数料 | (1)健康診断書交付手数料 | |||
3,000円*(研究者4名+施用者3名)*1.1= | 23 | 3,000円*(研究者4名+施用者3名)*1.1= | 23 | |
(2)麻薬研究者免許証申請手数料 | (2)麻薬研究者免許証申請手数料 | |||
3,900円*(更新予定者3名+1名)= | 15 | 3,900円*(更新予定者3名+1名)= | 15 | |
(3)麻薬施用者及び管理者免許証申請 | (3)麻薬施用者及び管理者免許証申請 | |||
手数料 | 手数料 | |||
3,900円*5人= | 19 | 3,900円*5人= | 19 | |
3 人用狂犬病ワクチン等接種費用 | 640千円 | 単 | 640千円 | |
(狂犬病ワクチン)15,000円*40回= | 600 | (狂犬病ワクチン)15,000円*40回= | 600 | |
(破傷風ワクチン) 4,000円*10回= | 40 | (破傷風ワクチン) 4,000円*10回= | 40 | |
(その他の役務費計) | 733千円 | (その他の役務費計) | 733千円 | |
(役務費計) | 1,417千円 | (役務費計) | 1,417千円 | |
1 犬回収委託 | 5,940千円 | 単 | 5,940千円 | |
5,940,000円= | 5,940 | 5,940,000円= | 5,940 | |
(その他の委託料計) | 5,940千円 | (その他の委託料計) | 5,940千円 | |
(委託料計) | 5,940千円 | (委託料計) | 5,940千円 | |
1 捕獲関係高速道路通行料 | 113千円 | 単 | 113千円 | |
1,000円*113回= | 113 | 1,000円*113回= | 113 | |
2 普通車リース料 | 1,920千円 | 単 | 1,920千円 | |
(普通車3台分) | (普通車3台分) | |||
1,920,000= | 1,920 | 1,920,000= | 1,920 | |
3 軽自動車リース料 | 1,517千円 | 単 | 1,517千円 | |
(軽自動車6台分) | (軽自動車6台分) | |||
1,517,000= | 1,517 | 1,517,000= | 1,517 | |
4 回収車等リース | 1,913千円 | 単 | 1,913千円 | |
(回収車4台分) | (回収車4台分) | |||
1,913,000= | 1,913 | 1,913,000= | 1,913 | |
5 職員端末機利用料 | 380千円 | 単 | 380千円 | |
5,800円*12月*2台= | 139 | 5,800円*12月*2台= | 139 | |
6,681円*12月*3台= | 240 | 6,681円*12月*3台= | 240 | |
(使用料及び賃借料計) | 5,843千円 | (使用料及び賃借料計) | 5,843千円 | |
1 大型犬捕獲器 | 204千円 | 単 | 204千円 | |
(大型犬捕獲器) | (大型犬捕獲器) | |||
185,000円*1.1= | 203 | 185,000円*1.1= | 203 | |
2 特大犬回収箱 | 291千円 | 単 | 291千円 | |
(特大犬回収箱) | (特大犬回収箱) | |||
264,000*1.1= | 290 | 264,000*1.1= | 290 | |
(備品購入費計) | 495千円 | (備品購入費計) | 495千円 | |
(備品購入費計) | 495千円 | (備品購入費計) | 495千円 | |
1 重量税 | 57千円 | 単 | 57千円 | |
25,200円*1台= | 25 | 25,200円*1台= | 25 | |
31,500円*1台= | 31 | 31,500円*1台= | 31 | |
(普通車 1年車検) | (普通車 1年車検) | |||
(公課費計) | 57千円 | (公課費計) | 57千円 | |
(合計) | 40,072千円 | (合計) | 40,072千円 |
[特定財源の内訳]
令和6 年度要求 |
令和6 年度査定 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 動物引取手数料 | 97 | 97 | |
狂犬病予防注射手数料 | 狂犬病予防注射手数料 | ||
2,650円*1件= | 2 | 2,650円*1件= | 2 |
犬引取り手数料 | 犬引取り手数料 | ||
2,800円*34件= | 95 | 2,800円*34件= | 95 |
97 | 97 | ||
97 | 97 | ||
97 | 97 | ||
97 | 97 | ||
97 | 97 | ||
1 動物保管等業務受託金 | 60,249 | 60,249 | |
12,840,300円= | 12,840 | 12,840,300円= | 12,840 |
高槻市中核市移行に伴う業務委託 | 高槻市中核市移行に伴う業務委託 | ||
14,392,168円= | 14,392 | 14,392,168円= | 14,392 |
豊中市中核市移行に伴う業務委託 | 豊中市中核市移行に伴う業務委託 | ||
9,368,725円= | 9,368 | 9,368,725円= | 9,368 |
八尾市中核市移行に伴う業務委託 | 八尾市中核市移行に伴う業務委託 | ||
8,383,511円= | 8,383 | 8,383,511円= | 8,383 |
寝屋川市中核市移行に伴う業務委託 | 寝屋川市中核市移行に伴う業務委託 | ||
15,264,713円= | 15,264 | 15,264,713円= | 15,264 |
吹田市中核市移行に伴う業務委託 | 吹田市中核市移行に伴う業務委託 | ||
受託期間 令和5年4月1日から令和6 | 受託期間 令和5年4月1日から令和6 | ||
年3月31日まで | 年3月31日まで | ||
60,249 | 60,249 | ||
60,249 | 60,249 | ||
60,249 | 60,249 | ||
60,249 | 60,249 | ||
1 捕獲犬等返還費弁償金 | 127 | 127 | |
犬返還弁償金 | 犬返還弁償金 | ||
3,900円*27件= | 105 | 3,900円*27件= | 105 |
犬飼養費弁償金 | 犬飼養費弁償金 | ||
250円*90日= | 22 | 250円*90日= | 22 |
127 | 127 | ||
127 | 127 | ||
127 | 127 | ||
127 | 127 | ||
60,376 | 60,376 | ||
60,473 | 60,473 |