令和６年度当初予算 子ども家庭センター運営費
| 事業名 | ：子ども家庭センター運営費(20050084) | 予算要求課 | 子ども家庭局 |
| 細事業名 | ：子ども家庭センター運営費 | 予算計上課 | 子ども家庭局 |
| 細々事業名 | ：センター管理費等(20050084-00010026) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ センター管理費等 | 8,394千円 | 公 | 8,394千円 | |
| 精神科医 | 精神科医 | |||
| 24,980円*264日= | 6,594 | 24,980円*264日= | 6,594 | |
| 24,980円*36日= | 899 | 24,980円*36日= | 899 | |
| 24,980円*36日= | 899 | 24,980円*36日= | 899 | |
| １ 非常勤嘱託員 報酬 | 12,637千円 | 公 | 12,637千円 | |
| ケースワーカー | ケースワーカー | |||
| 1,356円*6時間*438日= | 3,563 | 1,356円*6時間*438日= | 3,563 | |
| 母子自立支援員 | 母子自立支援員 | |||
| 150,490円*12月*4人= | 7,223 | 150,490円*12月*4人= | 7,223 | |
| 看護師 | 看護師 | |||
| 1,312円*5.75時間*193日*1人= | 1,455 | 1,312円*5.75時間*193日*1人= | 1,455 | |
| 1,312円*6時間*50日*1人= | 393 | 1,312円*6時間*50日*1人= | 393 | |
| （嘱託員計） | 12,637千円 | （嘱託員計） | 12,637千円 | |
| １ 非常勤作業員 報酬 | 6,712千円 | 公 | 6,712千円 | |
| 5,196,000＝ | 5,196 | 5,196,000＝ | 5,196 | |
| 6,180*193＝ | 1,192 | 6,180*193＝ | 1,192 | |
| 6,450*50＝ | 322 | 6,450*50＝ | 322 | |
| （作業員計） | 6,712千円 | （作業員計） | 6,712千円 | |
| （報酬計） | 27,743千円 | （報酬計） | 27,743千円 | |
| １ 期末勤勉手当 | 4,634千円 | 公 | 4,634千円 | |
| ケースワーカー | ケースワーカー | |||
| 296,964*2.2*2*1= | 1,306 | 296,964*2.2*2*1= | 1,306 | |
| 母子自立支援員 | 母子自立支援員 | |||
| 150490円*2.2*2*4= | 2,648 | 150490円*2.2*2*4= | 2,648 | |
| 看護師 | 看護師 | |||
| 154,133円*2.2*2*1= | 678 | 154,133円*2.2*2*1= | 678 | |
| （嘱託員計） | 4,634千円 | （嘱託員計） | 4,634千円 | |
| １ 期末手当 | 2,461千円 | 公 | 2,461千円 | |
| 非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
| 126,270円*2.2*2*1名 | 555 | 126,270円*2.2*2*1名 | 555 | |
| 108,239円*2.2*2*4名 | 1,905 | 108,239円*2.2*2*4名 | 1,905 | |
| （作業員計） | 2,461千円 | （作業員計） | 2,461千円 | |
| （職員手当等計） | 7,095千円 | （職員手当等計） | 7,095千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 共済費 | 3,247千円 | 公 | 3,247千円 | |
| ケースワーカー | ケースワーカー | |||
| (3563568+1306642+657000)*0.16455*1= | 909 | (3563568+1306642+657000)*0.16455*1= | 909 | |
| 母子自立支援員 | 母子自立支援員 | |||
| (1805880+662156+360000)*0.16455*4= | 1,861 | (1805880+662156+360000)*0.16455*4= | 1,861 | |
| 看護師 | 看護師 | |||
| (1849592+678185+364500)*0.16455*1= | 475 | (1849592+678185+364500)*0.16455*1= | 475 | |
| （嘱託員計） | 3,247千円 | （嘱託員計） | 3,247千円 | |
| １ 非常勤作業員 共済費 | 1,780千円 | 公 | 1,780千円 | |
| 2,398,878*0.16455*1= | 394 | 2,398,878*0.16455*1= | 394 | |
| 2,103,173*0.16455*4= | 1,384 | 2,103,173*0.16455*4= | 1,384 | |
| （作業員計） | 1,780千円 | （作業員計） | 1,780千円 | |
| （共済費計） | 5,027千円 | （共済費計） | 5,027千円 | |
| １ センター管理費 | 296千円 | 公 | 296千円 | |
| 296,000円= | 296 | 296,000円= | 296 | |
| （報償費（補助費等）計） | 296千円 | （報償費（補助費等）計） | 296千円 | |
| （報償費計） | 296千円 | （報償費計） | 296千円 | |
| １ センター管理費 | 29,868千円 | 公 | 29,868千円 | |
| 子ども家庭センター旅費 | 子ども家庭センター旅費 | |||
| 28,496,000円= | 28,496 | 28,496,000円= | 28,496 | |
| 第３一時保護所分 | 第３一時保護所分 | |||
| 868,000= | 868 | 868,000= | 868 | |
| 精神科医 | 精神科医 | |||
| 1,500円*300日= | 450 | 1,500円*300日= | 450 | |
| 精神科医（第３一保） | 精神科医（第３一保） | |||
| 1,500円*36日= | 54 | 1,500円*36日= | 54 | |
| １ 非常勤嘱託員 交通費 | 2,462千円 | 公 | 2,462千円 | |
| ケースワーカー | ケースワーカー | |||
| 1,500円*438日= | 657 | 1,500円*438日= | 657 | |
| 母子自立支援員 | 母子自立支援員 | |||
| 30,000円*12月*4人= | 1,440 | 30,000円*12月*4人= | 1,440 | |
| 看護師 | 看護師 | |||
| 1,500円*243日*1人= | 364 | 1,500円*243日*1人= | 364 | |
| （嘱託員計） | 2,462千円 | （嘱託員計） | 2,462千円 | |
| １ 非常勤作業員 交通費 | 1,641千円 | 公 | 1,641千円 | |
| 1,640,250= | 1,640 | 1,640,250= | 1,640 | |
| （作業員計） | 1,641千円 | （作業員計） | 1,641千円 | |
| （旅費計） | 33,971千円 | （旅費計） | 33,971千円 | |
| １ センター管理費 | 18,076千円 | 公 | 18,076千円 | |
| 公用車ガソリン代 | 公用車ガソリン代 | |||
| 4,635,000円= | 4,635 | 4,635,000円= | 4,635 | |
| 心理判定用紙 | 心理判定用紙 | |||
| 3,802,000円= | 3,802 | 3,802,000円= | 3,802 | |
| コピー代 | コピー代 | |||
| 1,749,600円= | 1,749 | 1,749,600円= | 1,749 | |
| 事務用品等費 | 事務用品等費 | |||
| 4,248,000円= | 4,248 | 4,248,000円= | 4,248 | |
| 職員給食費 | 職員給食費 | |||
| 2,365,000円= | 2,365 | 2,365,000円= | 2,365 | |
| 第３一保 | 第３一保 | |||
| 1,276,000円= | 1,276 | 1,276,000円= | 1,276 | |
| （消耗需用費計） | 18,076千円 | （消耗需用費計） | 18,076千円 | |
| １ センター管理費 | 80,190千円 | 公 | 80,190千円 | |
| センタ−光熱水費 | センタ−光熱水費 | |||
| 電気 | 電気 | |||
| 24,023,863円= | 24,023 | 24,023,863円= | 24,023 | |
| ガス | ガス | |||
| 18,859,258円= | 18,859 | 18,859,258円= | 18,859 | |
| 水道 | 水道 | |||
| 6,885,542円= | 6,885 | 6,885,542円= | 6,885 | |
| その他維持管理費 | その他維持管理費 | |||
| 4,673,112円= | 4,673 | 4,673,112円= | 4,673 | |
| 第３一時保護所分 | 第３一時保護所分 | |||
| 光熱費 | 光熱費 | |||
| 14,948,014円= | 14,948 | 14,948,014円= | 14,948 | |
| 水道費 | 水道費 | |||
| 3,489,469円= | 3,489 | 3,489,469円= | 3,489 | |
| 貝塚分（光熱費） | 貝塚分（光熱費） | |||
| 7,309,000円= | 7,309 | 7,309,000円= | 7,309 | |
| 端数調整 | 端数調整 | |||
| 1,000円= | 1 | 1,000円= | 1 | |
| （維持需用費計） | 80,190千円 | （維持需用費計） | 80,190千円 | |
| （需用費計） | 98,266千円 | （需用費計） | 98,266千円 | |
| １ センター管理費等 | 22,655千円 | 公 | 22,655千円 | |
| 固定電話料 | 固定電話料 | |||
| 12,896,000円= | 12,896 | 12,896,000円= | 12,896 | |
| 携帯電話料 | 携帯電話料 | |||
| 4,519,000円= | 4,519 | 4,519,000円= | 4,519 | |
| 郵送料 | 郵送料 | |||
| 3,932,000円= | 3,932 | 3,932,000円= | 3,932 | |
| その他の役務費 | その他の役務費 | |||
| 353,601円= | 353 | 353,601円= | 353 | |
| 第３一時保護所分 | 第３一時保護所分 | |||
| 954,000円= | 954 | 954,000円= | 954 | |
| （その他の役務費計） | 22,655千円 | （その他の役務費計） | 22,655千円 | |
| （役務費計） | 22,655千円 | （役務費計） | 22,655千円 | |
| １ センター管理費等 | 164,535千円 | 公 | 164,535千円 | |
| 火災報知機等点検委託料 | 火災報知機等点検委託料 | |||
| 530,819円= | 530 | 530,819円= | 530 | |
| エレベーター保守点検委託料 | エレベーター保守点検委託料 | |||
| 1,711,961円= | 1,711 | 1,711,961円= | 1,711 | |
| 受貯水槽清掃委託料 | 受貯水槽清掃委託料 | |||
| 190,099円= | 190 | 190,099円= | 190 | |
| 受変電設備保守点検委託料 | 受変電設備保守点検委託料 | |||
| 752,664円= | 752 | 752,664円= | 752 | |
| 温水ヒーター保守点検委託料 | 温水ヒーター保守点検委託料 | |||
| 250,932円= | 250 | 250,932円= | 250 | |
| 冷暖房保守点検委託料 | 冷暖房保守点検委託料 | |||
| 1,667,485円= | 1,667 | 1,667,485円= | 1,667 | |
| B・C型肝炎検査委託料 | B・C型肝炎検査委託料 | |||
| 180,000円= | 180 | 180,000円= | 180 | |
| 腸内細菌検査委託 | 腸内細菌検査委託 | |||
| 180,000円= | 180 | 180,000円= | 180 | |
| 自動扉保守点検委託料 | 自動扉保守点検委託料 | |||
| 160,248円= | 160 | 160,248円= | 160 | |
| 庁舎警備業務委託 | 庁舎警備業務委託 | |||
| 8,599,365円= | 8,599 | 8,599,365円= | 8,599 | |
| 庁舎機械警備委託料 | 庁舎機械警備委託料 | |||
| 1,561,560円= | 1,561 | 1,561,560円= | 1,561 | |
| 給食業務委託（第１・第２一保） | 給食業務委託（第１・第２一保） | |||
| 62,231,827円= | 62,231 | 62,231,827円= | 62,231 | |
| 庁舎清掃業務委託料 | 庁舎清掃業務委託料 | |||
| 24,217,878円= | 24,217 | 24,217,878円= | 24,217 | |
| 一時保護所洗濯作業委託料（第１・第２） | 一時保護所洗濯作業委託料（第１・第２） | |||
| 7,017,680円= | 7,017 | 7,017,680円= | 7,017 | |
| 衛生害虫防除委託料 | 衛生害虫防除委託料 | |||
| 33,660円= | 33 | 33,660円= | 33 | |
| 空調フィルター清掃委託料 | 空調フィルター清掃委託料 | |||
| 356,477円= | 356 | 356,477円= | 356 | |
| 非常放送設備保守点検委託料 | 非常放送設備保守点検委託料 | |||
| 549,780円= | 549 | 549,780円= | 549 | |
| 体育館清掃委託 | 体育館清掃委託 | |||
| 77,000円= | 77 | 77,000円= | 77 | |
| 外観維持管理業務委託 | 外観維持管理業務委託 | |||
| 100,000円= | 100 | 100,000円= | 100 | |
| 排水管清掃等（グリストラップ・廃棄物処 | 排水管清掃等（グリストラップ・廃棄物処 | |||
| 理） | 理） | |||
| 447,810円= | 447 | 447,810円= | 447 | |
| 洗濯機等保守業務委託 | 洗濯機等保守業務委託 | |||
| 552,227円= | 552 | 552,227円= | 552 | |
| 産業廃棄物処理委託 | 産業廃棄物処理委託 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| 非常用発電機負荷試験 | 非常用発電機負荷試験 | |||
| 264,000円= | 264 | 264,000円= | 264 | |
| 植栽管理業務委託 | 植栽管理業務委託 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| 電話交換機保守 | 電話交換機保守 | |||
| 792,000円= | 792 | 792,000円= | 792 | |
| 第３一時保護所分 | 第３一時保護所分 | |||
| 受変電設備保守点検委託料 | 受変電設備保守点検委託料 | |||
| 549,340,円= | 549 | 549,340,円= | 549 | |
| 庁舎警備業務委託料 | 庁舎警備業務委託料 | |||
| 5,364,324円= | 5,364 | 5,364,324円= | 5,364 | |
| 給食業務委託料 | 給食業務委託料 | |||
| 40,497,792円= | 40,497 | 40,497,792円= | 40,497 | |
| 庁舎清掃業務委託料 | 庁舎清掃業務委託料 | |||
| 2,646,553円= | 2,646 | 2,646,553円= | 2,646 | |
| B・C型肝炎検査委託料 | B・C型肝炎検査委託料 | |||
| 60,000円= | 60 | 60,000円= | 60 | |
| 腸内細菌検査委託料 | 腸内細菌検査委託料 | |||
| 80,000円= | 80 | 80,000円= | 80 | |
| 洗濯作業業務委託料 | 洗濯作業業務委託料 | |||
| 2,157,029円= | 2,157 | 2,157,029円= | 2,157 | |
| 洗濯機等業務保守委託 | 洗濯機等業務保守委託 | |||
| 242,000円= | 242 | 242,000円= | 242 | |
| 衛生害虫防除委託料 | 衛生害虫防除委託料 | |||
| 80,080円= | 80 | 80,080円= | 80 | |
| 空調フィルター清掃委託料 | 空調フィルター清掃委託料 | |||
| 167,420円= | 167 | 167,420円= | 167 | |
| 排水管清掃等（グリストラップ・廃棄物処 | 排水管清掃等（グリストラップ・廃棄物処 | |||
| 理） | 理） | |||
| 264,000円= | 264 | 264,000円= | 264 | |
| （その他の委託料計） | 164,535千円 | （その他の委託料計） | 164,535千円 | |
| （委託料計） | 164,535千円 | （委託料計） | 164,535千円 | |
| １ センター管理費等 | 24,382千円 | 公 | 24,382千円 | |
| 緊急時等タクシー使用料 | 緊急時等タクシー使用料 | |||
| 5,164,947円= | 5,164 | 5,164,947円= | 5,164 | |
| 高速道路使用料 | 高速道路使用料 | |||
| 11,486,000円= | 11,486 | 11,486,000円= | 11,486 | |
| 非常勤PC使用に係る所属替 | 非常勤PC使用に係る所属替 | |||
| 625,000円= | 625 | 625,000円= | 625 | |
| ＮＨＫ・駐車場等の使用料 | ＮＨＫ・駐車場等の使用料 | |||
| 136,107円= | 136 | 136,107円= | 136 | |
| 第３一時保護所分 | 第３一時保護所分 | |||
| 1,032,000円= | 1,032 | 1,032,000円= | 1,032 | |
| 箕面子ども家庭センター賃借料 | 箕面子ども家庭センター賃借料 | |||
| 4,287,000円= | 4,287 | 4,287,000円= | 4,287 | |
| 貝塚子ども家庭センター賃借料 | 貝塚子ども家庭センター賃借料 | |||
| 1,650,000円= | 1,650 | 1,650,000円= | 1,650 | |
| （使用料及び賃借料計） | 24,382千円 | （使用料及び賃借料計） | 24,382千円 | |
| １ センター管理費等 | 20,830千円 | 公 | 20,830千円 | |
| 全国児童相談所所長会負担金 | 全国児童相談所所長会負担金 | |||
| 14,000円*6所= | 84 | 14,000円*6所= | 84 | |
| 電気設備保守点検負担金（第２一保） | 電気設備保守点検負担金（第２一保） | |||
| 153,752円= | 153 | 153,752円= | 153 | |
| 安全運転管理者講習会負担金 | 安全運転管理者講習会負担金 | |||
| 4,500円*3センター= | 13 | 4,500円*3センター= | 13 | |
| 防火管理者講習会（８出先機関） | 防火管理者講習会（８出先機関） | |||
| 8,000円*5センター = | 40 | 8,000円*5センター = | 40 | |
| 社会福祉士実習指導者講習会 | 社会福祉士実習指導者講習会 | |||
| 20,000円*6センター= | 120 | 20,000円*6センター= | 120 | |
| 吹田市中核市移行分（光熱費） | 吹田市中核市移行分（光熱費） | |||
| 4,666,000円= | 4,666 | 4,666,000円= | 4,666 | |
| 吹田市中核市移行分（施設管理費等） | 吹田市中核市移行分（施設管理費等） | |||
| 3,514,000円= | 3,514 | 3,514,000円= | 3,514 | |
| 箕面市分（光熱費） | 箕面市分（光熱費） | |||
| 3,361,000円= | 3,361 | 3,361,000円= | 3,361 | |
| 箕面市分（施設管理） | 箕面市分（施設管理） | |||
| 4,613,000円= | 4,613 | 4,613,000円= | 4,613 | |
| 貝塚市分（水道費） | 貝塚市分（水道費） | |||
| 1,740,000円= | 1,740 | 1,740,000円= | 1,740 | |
| 貝塚市分（施設管理） | 貝塚市分（施設管理） | |||
| 1,268,000円+1,256,000円＝ | 2,524 | 1,268,000円+1,256,000円＝ | 2,524 | |
| （その他に対するもの計） | 20,830千円 | （その他に対するもの計） | 20,830千円 | |
| （負担金計） | 20,830千円 | （負担金計） | 20,830千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 20,830千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 20,830千円 | |
| １ センター管理費等 | 49千円 | 公 | 49千円 | |
| ケ−ス児童指導物品費 | ケ−ス児童指導物品費 | |||
| 49,000= | 49 | 49,000= | 49 | |
| （扶助費計） | 49千円 | （扶助費計） | 49千円 | |
| １ センター管理費等 | 43千円 | 公 | 43千円 | |
| 車検：自動車重量税 ３台 | 車検：自動車重量税 ３台 | |||
| 42,800= | 42 | 42,800= | 42 | |
| （公課費計） | 43千円 | （公課費計） | 43千円 | |
| （合計） | 404,892千円 | （合計） | 404,892千円 | |
[特定財源の内訳]
令和６ 年度要求 |
令和６ 年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 子ども家庭センター使用料 | 222 | 222 | |
| 子ども家庭センター使用料 | 子ども家庭センター使用料 | ||
| 222,680円= | 222 | 222,680円= | 222 |
| （前年度実績） | （前年度実績） | ||
| 222 | 222 | ||
| 222 | 222 | ||
| 222 | 222 | ||
| 222 | 222 | ||
| 222 | 222 | ||
| １ 児童相談所費負担金 | 52,656 | 52,656 | |
| 一時保護所費国庫負担金 | 一時保護所費国庫負担金 | ||
| （一時保護所）491,255,000円*0.2*1/2 | 49,125 | （一時保護所）491,255,000円*0.2*1/2 | 49,125 |
| （一般生活費）150円*47,085人*1/2 | 3,531 | （一般生活費）150円*47,085人*1/2 | 3,531 |
| 52,656 | 52,656 | ||
| 52,656 | 52,656 | ||
| 52,656 | 52,656 | ||
| 52,656 | 52,656 | ||
| １ 児童福祉事業対策費等補助金 | 4,448 | 4,448 | |
| 児童虐待防止対策等支援事業 | 児童虐待防止対策等支援事業 | ||
| 児童虐待防止対策支援事業 | 児童虐待防止対策支援事業 | ||
| 児童相談所カウンセリング強化事業 | 児童相談所カウンセリング強化事業 | ||
| 8,393,280円（精神科医師報酬）*1/2= | 4,196 | 8,393,280円（精神科医師報酬）*1/2= | 4,196 |
| 504,000円（精神科医師旅費）*1/2= | 252 | 504,000円（精神科医師旅費）*1/2= | 252 |
| ２ 母子家庭等対策費補助金 | 400 | 400 | |
| 母子自立支援プログラム策定事業 | 母子自立支援プログラム策定事業 | ||
| @20,000円*20プログラム= | 400 | @20,000円*20プログラム= | 400 |
| 4,848 | 4,848 | ||
| 4,848 | 4,848 | ||
| 4,848 | 4,848 | ||
| 4,848 | 4,848 | ||
| 57,504 | 57,504 | ||
| １ 府立児童福祉施設雑入 | 4,125 | 4,125 | |
| ○実習生受入収入 | ○実習生受入収入 | ||
| 225,656円 = | 225 | 225,656円 = | 225 |
| （前年度実績額） | （前年度実績額） | ||
| ○職員給食費 | ○職員給食費 | ||
| 保護課 3,900,300円= | 3,900 | 保護課 3,900,300円= | 3,900 |
| 4,125 | 4,125 | ||
| 4,125 | 4,125 | ||
| 4,125 | 4,125 | ||
| 4,125 | 4,125 | ||
| 4,125 | 4,125 | ||
| 61,851 | 61,851 | ||
