令和６年度当初予算 こころの健康総合センター運営費
| 事業名 | ：こころの健康総合センター運営費(20100215) | 予算要求課 | 地域保健課 |
| 細事業名 | ：調査研究・情報提供事業費 | 予算計上課 | 保健医療室 |
| 細々事業名 | ：調査研究・情報提供事業費（国庫１／３）(20100215-00090009) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 情報提供・情報提供業務補助員 | 1,167千円 | １ 情報提供・情報提供業務補助員 | 1,174千円 | 公 |
| @6,230円*182日＝ | 1,133 | @6,450円*182日＝ | 1,173 | |
| 1,167,000-1,134,000= | 33 | |||
| ２ 診療機関調査作業業務補助員 | 308千円 | ２ 診療機関調査作業業務補助員 | 310千円 | 公 |
| @6,230円*48日＝ | 299 | @6,450円*48日＝ | 309 | |
| 308,000-300,000 | 8 | |||
| （作業員計） | 1,475千円 | （作業員計） | 1,484千円 | |
| （報酬計） | 1,475千円 | （報酬計） | 1,484千円 | |
| １ 非常勤職員（調査研究・情報提供）期 末手当 |
235千円 | １ 非常勤職員（調査研究・情報提供）期 末手当 |
431千円 | 公 |
| @117,124円 | 117 | @234,780円 | 234 | |
| @113,386円 | 113 | @195,650円 | 195 | |
| 235,000-231,000 | 4 | |||
| （作業員計） | 235千円 | （作業員計） | 431千円 | |
| （職員手当等計） | 235千円 | （職員手当等計） | 431千円 | |
| １ 情報提供・情報提供業務補助員 | 285千円 | １ 情報提供・情報提供業務補助員 | 311千円 | 公 |
| @279,514円= | 279 | @311,000円= | 311 | |
| 285,000-280,000 | 5 | |||
| ２ 診療機関調査作業業務補助員 | 8千円 | ２ 診療機関調査作業業務補助員 | 8千円 | 公 |
| @6,130円= | 6 | @7,068円= | 7 | |
| 8,000-7,000 | 1 | |||
| （作業員計） | 293千円 | （作業員計） | 319千円 | |
| （共済費計） | 293千円 | （共済費計） | 319千円 | |
| １ 調査研究・ＰＤＣＡ | 27千円 | １ 調査研究・ＰＤＣＡ | 27千円 | 公 |
| @9,000円*3時間*1回 | 27 | @9,000円*3時間*1回 | 27 | |
| （報償費（補助費等）計） | 27千円 | （報償費（補助費等）計） | 27千円 | |
| （報償費計） | 27千円 | （報償費計） | 27千円 | |
| １ 情報提供・啓発（厚労省連絡費） | 150千円 | １ 情報提供・啓発（厚労省連絡費） | 150千円 | 公 |
| @30,000円*5回= | 150 | @30,000円*5回= | 150 | |
| ２ 情報提供・啓発（全国センター長会） | 43千円 | ２ 情報提供・啓発（全国センター長会） | 88千円 | 公 |
| 茨城県 @17,000円*2+@8,700円= | 42 | 北海道 @35,000円*2+@8,700円*2泊= | 87 | |
| ３ 情報提供・啓発（公衆衛生学会旅費） | 43千円 | ３ 情報提供・啓発（公衆衛生学会旅費） | 87千円 | 公 |
| 茨城県 @17,000円*2+@8,700円= | 42 | 北海道 @35,000円*2+@8,700円*2泊= | 87 | |
| 端数調整 -1,000 | ▲1 | |||
| ４ 調査研究・ＰＤＣＡ旅費 | 46千円 | ４ 調査研究・ＰＤＣＡ旅費 | 46千円 | 公 |
| （管外講師旅費） | （管外講師旅費） | |||
| @30,000円*1人= | 30 | @30,000円*1人= | 30 | |
| @16,000円*1人= | 16 | @16,000円*1人= | 16 | |
| １ 情報提供・情報提供業務補助員 | 273千円 | １ 情報提供・情報提供業務補助員 | 273千円 | 公 |
| @1,500円*182日= | 273 | @1,500円*182日= | 273 | |
| ２ 診療機関調査作業業務補助員 | 72千円 | ２ 診療機関調査作業業務補助員 | 72千円 | 公 |
| @1,500円*48日= | 72 | @1,500円*48日= | 72 | |
| （作業員計） | 345千円 | （作業員計） | 345千円 | |
| （旅費計） | 627千円 | （旅費計） | 716千円 | |
| １ 情報提供・啓発（所報・紀要印刷） | 100千円 | １ 情報提供・啓発（所報・紀要印刷） | 100千円 | 公 |
| @500円*200冊= | 100 | @500円*200冊= | 100 | |
| ２ 診療機関調査（調査関係消耗品） | 305千円 | ２ 診療機関調査（調査関係消耗品） | 305千円 | 公 |
| （調査票送付用往復封筒印刷） | （調査票送付用往復封筒印刷） | |||
| @10円*2枚*650件= | 13 | @10円*2枚*650件= | 13 | |
| （カラープリンタートナー） | （カラープリンタートナー） | |||
| @27,000円*4色= | 108 | @27,000円*4色= | 108 | |
| （プリンタードラム） | （プリンタードラム） | |||
| @18,360円*4色= | 73 | @18,360円*4色= | 73 | |
| （冊子印刷） | （冊子印刷） | |||
| @100円*1,100冊= | 110 | @100円*1,100冊= | 110 | |
| ３ 情報提供・啓発（リーフレット作成） | 267千円 | ３ 情報提供・啓発（リーフレット作成） | 310千円 | 公 |
| （啓発リーフレット印刷） | （啓発リーフレット印刷） | |||
| @7円*5,000部*3種= | 105 | @7円*7,000部*3種= | 147 | |
| （マニュアル等冊子印刷） | （マニュアル等冊子印刷） | |||
| @150円*250部*3種= | 112 | @150円*250部*3種= | 112 | |
| （チラシ印刷） | （チラシ印刷） | |||
| @5円*5,000枚*2種= | 50 | @5円*5,000枚*2種= | 50 | |
| 端数調整 | ||||
| -1,000 | ▲1 | |||
| ４ 情報提供・啓発（インクカートリッジ ） |
84千円 | ４ 情報提供・啓発（インクカートリッジ ） |
92千円 | 公 |
| （ポスター印刷用インクカートリッジ） | （ポスター印刷用インクカートリッジ） | |||
| @21000円*4本= | 84 | @23,000円*4本= | 92 | |
| ５ 調査研究（研究成果冊子印刷） | 100千円 | ５ 調査研究（研究成果冊子印刷） | 50千円 | 公 |
| @250円*200冊*2種類= | 100 | @250円*100冊*2種類= | 50 | |
| ６ 全国精保福Ｃ研究協議会（資料代） | 6千円 | ６ 全国精保福Ｃ研究協議会（資料代） | 6千円 | 公 |
| @2,000円*3名= | 6 | @2,000円*3名= | 6 | |
| （消耗需用費計） | 862千円 | （消耗需用費計） | 863千円 | |
| （需用費計） | 862千円 | （需用費計） | 863千円 | |
| １ 情報提供・啓発（広報紙等発送） | 60千円 | １ 情報提供・啓発（広報紙等発送） | 65千円 | 公 |
| （研究紀要 ゆうメール） | （研究紀要 ゆうメール） | |||
| @300円*200件= | 60 | @360円*180件= | 64 | |
| ２ 情報提供・啓発（ホームページ利用料 ） |
27千円 | ２ 情報提供・啓発（ホームページ利用料 ） |
27千円 | 公 |
| @2,200円*12月= | 26 | @2,200円*12月= | 26 | |
| ３ 情報提供・啓発（刊行物点訳料） | 111千円 | ３ 情報提供・啓発（刊行物点訳料） | 111千円 | 公 |
| @111,000円= | 111 | @111,000円= | 111 | |
| ４ 診療機関調査（アンケート調査） | 116千円 | ４ 診療機関調査（アンケート調査） | 116千円 | 公 |
| 調査票送付郵券 | 調査票送付郵券 | |||
| @94円*650件= | 61 | @94円*650件= | 61 | |
| 調査票返送郵券 | 調査票返送郵券 | |||
| @84円*650件= | 54 | @84円*650件= | 54 | |
| ５ 診療機関調査（冊子送付） | 117千円 | ５ 診療機関調査（冊子送付） | 140千円 | 公 |
| （ゆうメール） | （ゆうメール） | |||
| @180円*650件= | 117 | @215円*650件= | 139 | |
| ６ 情報提供・普及啓発（リーフ等送付） | 150千円 | ６ 情報提供・普及啓発（リーフ等送付） | 150千円 | 公 |
| ゆうメール | ゆうメール | |||
| @180円*100件= | 18 | @180円*250件= | 45 | |
| @360円*200件= | 72 | @310円*200件= | 62 | |
| @300円*200件= | 60 | @215円*200件= | 43 | |
| ７ 調査研究（印刷物等郵送料） | 29千円 | 公 | ||
| @120円*120通*2回= | 28 | |||
| （その他の役務費計） | 610千円 | （その他の役務費計） | 609千円 | |
| （役務費計） | 610千円 | （役務費計） | 609千円 | |
| １ 調査・情報用コンピューターリース | 2,428千円 | １ 調査・情報用コンピューターリース | 2,726千円 | 公 |
| @5,800円*34台*11月= | 2,169 | @6,681円*34台*12月= | 2,725 | |
| @7,590円*34台*1月= | 258 | |||
| 【IT推進課契約分】 | 【IT推進課契約分】 | |||
| 【長期継続契約分】 | 【長期継続契約分】 | |||
| ２ 調査・情報用プリンターリース | 39千円 | ２ 調査・情報用プリンターリース | 26千円 | 公 |
| @3,200円*12月= | 38 | @2,187円*8月= | 17 | |
| 【長期継続契約分】 | @2,145円*4月= | 8 | ||
| 【長期継続契約分】 | ||||
| 端数調整 -1,000 | ▲1 | |||
| ３ 会議等会場使用料 | 42千円 | ３ 会議等会場使用料 | 42千円 | 公 |
| （調査研究・PDCA） | （調査研究・PDCA） | |||
| （@35,090円+@6,600円）*1回= | 41 | （@35,090円+@6,600円）*1回= | 41 | |
| ４ ポスタープリンターリース | 66千円 | ４ ポスタープリンターリース | 66千円 | 公 |
| @5,500円*12月= | 66 | @5,500円*12月= | 66 | |
| （使用料及び賃借料計） | 2,575千円 | （使用料及び賃借料計） | 2,860千円 | |
| １ 情報提供・啓発（図書フロアー用備品 ） |
170千円 | １ 情報提供・啓発（図書フロアー用備品 ） |
170千円 | 公 |
| @170,000円= | 170 | @170,000円= | 170 | |
| （備品購入費計） | 170千円 | （備品購入費計） | 170千円 | |
| （備品購入費計） | 170千円 | （備品購入費計） | 170千円 | |
| （合計） | 6,874千円 | （合計） | 7,479千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 調査研究・情報提供事業費 | 2,291 | １ 調査研究・情報提供事業費 | 2,493 |
| @6,823,000*1/3= | 2,274 | @7,479,000*1/3= | 2,493 |
| (41,000+4,000+6,000)*1/3 | 17 | ||
| （こころの健康総合センター管理運営事業補助計） | 2,291 | 2,493 | |
| （公衆衛生費補助金計） | 2,291 | 2,493 | |
| 目計 健康医療費国庫補助金 | 2,291 | 2,493 | |
| 項計 国庫補助金 | 2,291 | 2,493 | |
| 款計 国庫支出金 | 2,291 | 2,493 | |
| 合計 | 2,291 | 2,493 | |
