要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員（獣医師） |
1,445千円 |
１ 非常勤嘱託員（獣医師） |
1,445千円 |
単 |
| 1,445,000円= |
1,445 |
1,445,000円= |
1,445 |
|
| （嘱託員計） |
1,445千円 |
（嘱託員計） |
1,445千円 |
|
| （報酬計） |
1,445千円 |
（報酬計） |
1,445千円 |
|
| １ 非常勤職員（嘱託）期末手当 |
230千円 |
１ 非常勤職員（嘱託）期末手当 |
422千円 |
単 |
| 229,125円= |
229 |
期末手当 |
|
|
|
|
1,445,000円*230,000円/1,445,000円= |
230 |
|
|
|
勤勉手当 |
|
|
|
|
230,000円/2.4*2= |
191 |
|
| （嘱託員計） |
230千円 |
（嘱託員計） |
422千円 |
|
| （職員手当等計） |
230千円 |
（職員手当等計） |
422千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員（獣医師） |
220千円 |
１ 非常勤嘱託員（獣医師） |
262千円 |
単 |
| 219,175円= |
219 |
１，８６７，０００円【Ｒ６算定額:Ａ】 |
|
|
| 社会保険料率等改定措置増額分 |
|
２２０，０００円/１，６７５，０００円 |
|
|
| 219,175円*2/1000= |
|
≒０．１４【Ｒ６変動率:Ｂ】 |
|
|
|
|
（Ａ）1,867,000円*（Ｂ）0.14= |
261 |
|
| （嘱託員計） |
220千円 |
（嘱託員計） |
262千円 |
|
| （共済費計） |
220千円 |
（共済費計） |
262千円 |
|
| １ 管内旅費 |
209千円 |
１ 管内旅費 |
185千円 |
単 |
| 223,000*840,000/900,000= |
208 |
209,000*740,000/840,000= |
184 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
| ２ 管外旅費 |
209千円 |
２ 管外旅費 |
185千円 |
単 |
| 223,000円*840,000/900,000= |
208 |
209,000円*740,000/840,000= |
184 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
| １ 非常勤嘱託員（獣医師） |
240千円 |
１ 非常勤嘱託員（獣医師） |
240千円 |
単 |
| 240,000円= |
240 |
240,000円= |
240 |
|
| （嘱託員計） |
240千円 |
（嘱託員計） |
240千円 |
|
| （旅費計） |
658千円 |
（旅費計） |
610千円 |
|
| １ 検査消耗品 |
1,852千円 |
１ 検査消耗品 |
1,630千円 |
単 |
| （１）現場検査 |
|
（１）現場検査 |
|
|
| 858,000円*840,000/900,000= |
800 |
800,000円*740,000/840,000= |
704 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
| （２）精密検査 |
|
（２）精密検査 |
|
|
| 777,000円*840,000/900,000= |
725 |
725,000円*740,000/840,000= |
638 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
| （３）プロパンガスボンベ代 |
|
（３）プロパンガスボンベ代 |
|
|
| 99,000円*840,000/900,000= |
92 |
92,000円*740,000/840,000= |
81 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
| （４）外部検証材料費 |
|
（４）外部検証材料費 |
|
|
| 寒天培地、オキシダーゼ試験紙、ブドウ糖 |
|
寒天培地、オキシダーゼ試験紙、ブドウ糖 |
|
|
| 発光性試験用培地等 |
|
発光性試験用培地等 |
|
|
| 250,000円*840,000/900,000= |
233 |
233,000円*740,000/840,000= |
205 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
| （消耗需用費計） |
1,852千円 |
（消耗需用費計） |
1,630千円 |
|
| １ クリーンベンチフィルター交換修理 |
159千円 |
１ クリーンベンチフィルター交換修理 |
159千円 |
単 |
| 158,650円= |
158 |
158,650円= |
158 |
|
| ２ 検査用備品修理 |
484千円 |
２ 検査用備品修理 |
541千円 |
単 |
| 484,000円= |
484 |
541,000円= |
541 |
|
| 【負担金へ１６，０００円を振替】 |
|
|
|
|
| （維持需用費計） |
643千円 |
（維持需用費計） |
700千円 |
|
| （需用費計） |
2,495千円 |
（需用費計） |
2,330千円 |
|
| １ 電話ＦＡＸ料金 |
136千円 |
１ 電話ＦＡＸ料金 |
120千円 |
単 |
| 144,900*840,000/900,000= |
135 |
136,000*740,000/840,000= |
119 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
| ２ 有害廃棄物収集運搬費 |
19千円 |
２ 有害廃棄物収集運搬費 |
17千円 |
単 |
| 19,800円*840,000/900,000= |
18 |
19,000円*740,000/840,000= |
16 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
| ３ 有害廃液収集運搬費 |
36千円 |
３ 有害廃液収集運搬費 |
32千円 |
単 |
| 37,800円*840,000/900,000= |
35 |
36,000円*740,000/840,000= |
31 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
| ４ 郵券類 |
2千円 |
４ 郵券類 |
2千円 |
単 |
| 1,518円*840,000/900,000= |
1 |
1,416円*740,000/840,000= |
1 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
| （その他の役務費計） |
193千円 |
（その他の役務費計） |
171千円 |
|
| （役務費計） |
193千円 |
（役務費計） |
171千円 |
|
| １ 有害廃棄物処理委託料 |
18千円 |
１ 有害廃棄物処理委託料 |
18千円 |
単 |
| 17,100円= |
17 |
17,100円= |
17 |
|
| ２ 有害廃液処理委託料 |
63千円 |
２ 有害廃液処理委託料 |
63千円 |
単 |
| 62,700円= |
62 |
62,700円= |
62 |
|
| ３ 理化学機器定期点検費 |
384千円 |
３ 理化学機器定期点検費 |
384千円 |
単 |
| 安全キャビネットフィルター交換、点検 |
|
安全キャビネットフィルター交換、点検 |
|
|
| 383,800円= |
383 |
383,800円= |
383 |
|
| （その他の委託料計） |
465千円 |
（その他の委託料計） |
465千円 |
|
| （委託料計） |
465千円 |
（委託料計） |
465千円 |
|
| １ 検体搬送費 |
48千円 |
１ 検体搬送費 |
48千円 |
単 |
| 47,652円= |
47 |
47,652円= |
47 |
|
| ２ テレビ受信料 |
28千円 |
２ テレビ受信料 |
28千円 |
単 |
| 年額13,650円*2施設= |
27 |
年額13,650円*2施設= |
27 |
|
| ３ 更衣室賃貸借料 |
4,079千円 |
３ 更衣室賃貸借料 |
4,079千円 |
単 |
| （１） 松原食鳥検査事務所更衣室賃貸料 |
|
（１） 松原食鳥検査事務所更衣室賃貸料 |
|
|
| 10,000円*12月*1.1= |
132 |
10,000円*12月*1.1= |
132 |
|
| （２） 食鳥検査センター借上げ料 |
|
（２） 食鳥検査センター借上げ料 |
|
|
| 299,000円*12月*1.1= |
3,946 |
299,000円*12月*1.1= |
3,946 |
|
| 【長期継続契約（無期限）】 |
|
【長期継続契約（無期限）】 |
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
4,155千円 |
（使用料及び賃借料計） |
4,155千円 |
|
| １ 施設光熱水費負担金 |
1,380千円 |
１ 施設光熱水費負担金 |
1,217千円 |
単 |
| （１）松原食鳥検査事務所光熱水費 |
|
（１）松原食鳥検査事務所光熱水費 |
|
|
| （電気、ガス以外） |
|
（電気、ガス以外） |
|
|
| 34,000円= |
34 |
40,000円= |
40 |
|
| （２）松原食鳥検査事務所光熱水費 |
|
（２）松原食鳥検査事務所光熱水費 |
|
|
| （電気、ガス代） |
|
（電気、ガス代） |
|
|
| 80,000円= |
80 |
94,000円= |
94 |
|
| （３）食鳥検査センター光熱水費等 |
|
（３）食鳥検査センター光熱水費等 |
|
|
| （電気以外） |
|
（電気以外） |
|
|
| 362,000円= |
362 |
362,000円= |
362 |
|
| 【維持需用費より１６，０００円振替】 |
|
（４）食鳥検査センター光熱水費等 |
|
|
| （４）食鳥検査センター光熱水費等 |
|
（電気代） |
|
|
| （電気代） |
|
721,000円= |
721 |
|
| 904,000円= |
904 |
|
|
|
| ２ 食肉衛生関係負担金 |
47千円 |
２ 食肉衛生関係負担金 |
47千円 |
単 |
| 全国食肉衛生検査所協議会負担金 |
|
全国食肉衛生検査所協議会負担金 |
|
|
| 47,000円= |
47 |
47,000円= |
47 |
|
| （その他に対するもの計） |
1,427千円 |
（その他に対するもの計） |
1,264千円 |
|
| （負担金計） |
1,427千円 |
（負担金計） |
1,264千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
1,427千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
1,264千円 |
|
| （合計） |
11,288千円 |
（合計） |
11,124千円 |
|
