令和６年度当初予算 都市整備行政情報システム管理費
| 事業名 |
：都市整備行政情報システム管理費(19961031) |
予算要求課 |
事業調整室 |
| 細事業名 |
：土木行政情報システム管理費（単独） |
予算計上課 |
事業調整室 |
| 細々事業名 |
：建設ＣＡＬＳシステム(19961031-00010005) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 通信費 |
94千円 |
１ 通信費 |
94千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| サポートセンター電話通信費 |
|
サポートセンター電話通信費 |
|
|
| 97,640円= |
97 |
97,640円= |
97 |
|
| 大阪港湾局分 -2,000円= |
▲2 |
大阪港湾局分 -3,000円= |
▲3 |
|
| 都市計画局分 -3,000円= |
▲3 |
都市計画局分 -3,000円= |
▲3 |
|
| 端数調整 1,000円= |
1 |
環境農林水産部分 -1,000円= |
▲1 |
|
|
|
端数調整 3,000円= |
3 |
|
| （その他の役務費計） |
94千円 |
（その他の役務費計） |
94千円 |
|
| （役務費計） |
94千円 |
（役務費計） |
94千円 |
|
| １ 建設ＣＡＬＳシステム |
137,202千円 |
１ 建設ＣＡＬＳシステム |
177,179千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 運用・保守業務委託 |
|
運用・保守業務委託 |
|
|
| 89,133,000円= |
89,133 |
104,940,000円= |
104,940 |
|
| 大阪港湾局分 |
|
大阪港湾局分 |
|
|
| -2,005,000円= |
▲2,005 |
-2,362,000円= |
▲2,362 |
|
| 都市計画局分 |
|
都市計画局分 |
|
|
| -1,961,000円= |
▲1,961 |
-2,309,000円= |
▲2,309 |
|
|
|
環境農林水産部分 |
|
|
| 改修業務委託 |
|
-420,000円= |
▲420 |
|
| 35,794,000円= |
35,794 |
|
|
|
| 大阪港湾局分 |
|
改修業務委託 |
|
|
| -805,000円= |
▲805 |
64,900,000円= |
64,900 |
|
| 都市計画局分 |
|
大阪港湾局分 |
|
|
| -788,000円= |
▲788 |
-1,461,000円= |
▲1,461 |
|
|
|
都市計画局分 |
|
|
| ソフトウェア保守 |
|
-1,428,000円= |
▲1,428 |
|
| 2,706,000円= |
2,706 |
環境農林水産部分 |
|
|
| 大阪港湾局分 |
|
-260,000円= |
▲260 |
|
| -61,000円= |
▲61 |
端数調整 |
|
|
| 都市計画局分 |
|
2,000円= |
2 |
|
| -60,000円= |
▲60 |
|
|
|
| 端数調整 |
|
監視・運用サービス業務委託 |
|
|
| 1,000円= |
1 |
11,880,000円= |
11,880 |
|
|
|
大阪港湾局分 |
|
|
| 監視・運用サービス業務委託 |
|
-268,000円= |
▲268 |
|
| 15,840,000円= |
15,840 |
都市計画局分 |
|
|
| 大阪港湾局分 |
|
-262,000円= |
▲262 |
|
| -356,000円= |
▲356 |
環境農林水産部分 |
|
|
| 都市計画局分 |
|
-48,000円= |
▲48 |
|
| -349,000円= |
▲349 |
端数調整 |
|
|
|
|
2,000円= |
2 |
|
| 登録データ遠隔地保管業務 |
|
|
|
|
| 118,000円= |
118 |
簡易オペレーション |
|
|
| 大阪港湾局分 |
|
951,000円= |
951 |
|
| -3,000円= |
▲3 |
大阪港湾局分 |
|
|
| 都市計画局分 |
|
-22,000円= |
▲22 |
|
| -2,000円= |
▲2 |
都市計画局分 |
|
|
|
|
-21,000円= |
▲21 |
|
|
|
環境農林水産部分 |
|
|
|
|
-4,000円= |
▲4 |
|
|
|
端数調整 |
|
|
|
|
1,000円= |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
データセンターラック設置費用 |
|
|
|
|
677,000円= |
677 |
|
|
|
大阪港湾局分 |
|
|
|
|
-16,000円= |
▲16 |
|
|
|
都市計画局分 |
|
|
|
|
-15,000円= |
▲15 |
|
|
|
環境農林水産部分 |
|
|
|
|
-3,000円= |
▲3 |
|
|
|
端数調整 |
|
|
|
|
2,000円= |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア保守 |
|
|
|
|
2,743,000円= |
2,743 |
|
|
|
大阪港湾局分 |
|
|
|
|
-62,000円= |
▲62 |
|
|
|
都市計画局分 |
|
|
|
|
-61,000円= |
▲61 |
|
|
|
環境農林水産部分 |
|
|
|
|
-11,000円= |
▲11 |
|
|
|
端数調整 |
|
|
|
|
1,000円= |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
登録データ遠隔地保管業務 |
|
|
|
|
118,000円= |
118 |
|
|
|
大阪港湾局分 |
|
|
|
|
-3,000円= |
▲3 |
|
|
|
都市計画局分 |
|
|
|
|
-3,000円= |
▲3 |
|
|
|
環境農林水産部分 |
|
|
|
|
-1,000円= |
▲1 |
|
|
|
端数調整 |
|
|
|
|
2,000円= |
2 |
|
| （その他の委託料計） |
137,202千円 |
（その他の委託料計） |
177,179千円 |
|
| （委託料計） |
137,202千円 |
（委託料計） |
177,179千円 |
|
| １ ハードウェアリース費用 |
99,065千円 |
１ ハードウェアリース費用 |
86,518千円 |
単 |
| サーバリース料 |
|
サーバリース料 |
|
|
| 103,678,000円= |
103,678 |
88,315,000円= |
88,315 |
|
| 大阪港湾局分 |
|
大阪港湾局分 |
|
|
| -2,332,000円= |
▲2,332 |
-1,988,000円= |
▲1,988 |
|
| 都市計画局分 |
|
都市計画局分 |
|
|
| -2,281,000円= |
▲2,281 |
-1,943,000円= |
▲1,943 |
|
|
|
環境農林水産部分 |
|
|
|
|
-354,000円= |
▲354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
データセンター利用料 |
|
|
|
|
2,612,000円= |
2,612 |
|
|
|
大阪港湾局分 |
|
|
|
|
-59,000円= |
▲59 |
|
|
|
都市計画局分 |
|
|
|
|
-58,000円= |
▲58 |
|
|
|
環境農林水産部分 |
|
|
|
|
-11,000円= |
▲11 |
|
|
|
端数調整 |
|
|
|
|
4,000円= |
4 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
99,065千円 |
（使用料及び賃借料計） |
86,518千円 |
|
| （合計） |
236,361千円 |
（合計） |
263,791千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 都市整備行政情報システム運営費雑入 |
59,497 |
１ 都市整備行政情報システム運営費雑入 |
84,982 |
| 下水道事業利用負担金 23,254,000= |
23,254 |
下水道事業利用負担金 26,062,000円= |
26,062 |
| 大阪港湾局利用負担金 31,542,000= |
31,542 |
大阪港湾局利用負担金 35,351,000円= |
35,351 |
| 万博公園利用負担金 4,701,000= |
4,701 |
住宅経営室利用負担金 19,963,000円= |
19,963 |
|
|
万博公園利用負担金 3,606,000円= |
3,606 |
| （都市整備総務事業雑入計） |
59,497 |
|
84,982 |
| （都市整備費雑入計） |
59,497 |
|
84,982 |
| 目計 雑入 |
59,497 |
|
84,982 |
| 項計 雑入 |
59,497 |
|
84,982 |
| 款計 諸収入 |
59,497 |
|
84,982 |
| 合計 |
59,497 |
|
84,982 |
