令和５年度２月補正予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：管渠・ポンプ場・処理場費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| 1 給料 | ▲48,016 千円 | 要求どおり | ▲48,016 千円 | |
| <1> 給料 | ▲48,016 千円 | *不 | ▲48,016 千円 | |
| -48016000 | ▲48,016 | -48016000 | ▲48,016 | |
| 2 手当等 | ▲40,907 千円 | 要求どおり | ▲40,907 千円 | |
| <1> 管理職手当 | ▲6,749 千円 | *不 | ▲6,749 千円 | |
| -6749000 | ▲6,749 | -6749000 | ▲6,749 | |
| <2> 扶養手当 | ▲1,721 千円 | *不 | ▲1,721 千円 | |
| -1721000 | ▲1,721 | -1721000 | ▲1,721 | |
| <3> 調整手当 | ▲7,130 千円 | *不 | ▲7,130 千円 | |
| -7130000 | ▲7,130 | -7130000 | ▲7,130 | |
| <4> 住居手当 | ▲3,913 千円 | *不 | ▲3,913 千円 | |
| -3913000 | ▲3,913 | -3913000 | ▲3,913 | |
| <5> 通勤手当 | 177千円 | *課 | 177千円 | |
| 177000 | 177 | 177000 | 177 | |
| <6> 特殊勤務手当 | ▲752 千円 | *不 | ▲752 千円 | |
| -752000 | ▲752 | -752000 | ▲752 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 1,130千円 | *不 | 1,130千円 | |
| 1130000 | 1,130 | 1130000 | 1,130 | |
| <8> 管理職員特別勤務手当 | ▲241 千円 | *不 | ▲241 千円 | |
| -241000 | ▲241 | -241000 | ▲241 | |
| <9> 期末手当 | ▲17,856 千円 | *不 | ▲17,856 千円 | |
| -17856000 | ▲17,856 | -17856000 | ▲17,856 | |
| <10> 児童手当 | ▲3,918 千円 | *不 | ▲3,918 千円 | |
| -3918000 | ▲3,918 | -3918000 | ▲3,918 | |
| <11> 宿日直手当 | 0千円 | *不 | 0千円 | |
| <12> 休日勤務手当 | 66千円 | *課 | 66千円 | |
| 66000 | 66 | 66000 | 66 | |
| 3 法定福利費 | ▲28,447 千円 | 要求どおり | ▲28,447 千円 | |
| <1> 共済負担金 | ▲28,423 千円 | *非 | ▲28,423 千円 | |
| -28423000 | ▲28,423 | -28423000 | ▲28,423 | |
| <2> 公務災害負担金 | ▲24 千円 | *非 | ▲24 千円 | |
| -24000 | ▲24 | -24000 | ▲24 | |
| 4 備消耗品費 | 0千円 | 0千円 | ||
| <1> 流域維持管理備消耗品費 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| 5 材料費 | ▲10,246 千円 | ▲10,246 千円 | ||
| <1> 流域維持管理材料費 | ▲10,246 千円 | *課 | ▲10,246 千円 | |
| -10246000 | ▲10,246 | -10246000 | ▲10,246 | |
| <2> 流泥維持管理材料費 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| 6 光熱水費 | 200千円 | 200千円 | ||
| <1> 流域維持管理光熱水費 | 200千円 | *課 | 200千円 | |
| 200000 | 200 | 200000 | 200 | |
| <2> 流泥維持管理光熱水費 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| 7 動力費 | ▲1,063,271 千円 | 要求どおり | ▲1,063,271 千円 | |
| <1> 流域維持管理動力費 | ▲924,271 千円 | *課 | ▲924,271 千円 | |
| -924271000 | ▲924,271 | -924271000 | ▲924,271 | |
| <2> 流泥維持管理動力費 | ▲139,000 千円 | *課 | ▲139,000 千円 | |
| -139000000 | ▲139,000 | -139000000 | ▲139,000 | |
| 8 燃料費 | ▲366,331 千円 | 要求どおり | ▲366,331 千円 | |
| <1> 流域維持管理燃料費 | ▲221,331 千円 | *課 | ▲221,331 千円 | |
| -221331000 | ▲221,331 | -221331000 | ▲221,331 | |
| <2> 流泥維持管理燃料費 | ▲145,000 千円 | *課 | ▲145,000 千円 | |
| -145000000 | ▲145,000 | -145000000 | ▲145,000 | |
| 9 薬品費 | 2,000千円 | 2,000千円 | ||
| <1> 流域維持管理薬品費 | 2,000千円 | *課 | 2,000千円 | |
| 2000000 | 2,000 | 2000000 | 2,000 | |
| <2> 流泥維持管理薬品費 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| 10 修繕費 | ▲181,176 千円 | 要求どおり | ▲181,176 千円 | |
| <1> 流域維持管理修繕費 | ▲141,176 千円 | *課 | ▲141,176 千円 | |
| -141176000 | ▲141,176 | -141176000 | ▲141,176 | |
| <2> 流泥維持管理修繕費 | ▲40,000 千円 | *課 | ▲40,000 千円 | |
| -40000000 | ▲40,000 | -40000000 | ▲40,000 | |
| 11 通信運搬費 | ▲37,878 千円 | 要求どおり | ▲37,878 千円 | |
| <1> 流域維持管理通信運搬費 | ▲34,878 千円 | *課 | ▲34,878 千円 | |
| -34878000 | ▲34,878 | -34878000 | ▲34,878 | |
| <2> 流泥維持管理通信運搬費 | ▲3,000 千円 | *課 | ▲3,000 千円 | |
| -3000000 | ▲3,000 | -3000000 | ▲3,000 | |
| 12 手数料 | ▲525 千円 | 要求どおり | ▲525 千円 | |
| <1> 手数料 | ▲525 千円 | *課 | ▲525 千円 | |
| -25000 | ▲25 | -25000 | ▲25 | |
| -500000 | ▲500 | -500000 | ▲500 | |
| 13 委託料 | ▲393,113 千円 | 要求どおり | ▲393,113 千円 | |
| <1> 流域維持運転管理業務委託 | ▲154,367 千円 | *課 | ▲154,367 千円 | |
| 15000 | 15 | 15000 | 15 | |
| -154382000 | ▲154,382 | -154382000 | ▲154,382 | |
| <2> 流泥維持運転管理業務委託 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| <3> 流域維持法定委託 | 15,199千円 | *課 | 15,199千円 | |
| 15199000 | 15,199 | 15199000 | 15,199 | |
| <4> 流泥維持法定委託 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| <5> 流域維持水質分析委託 | ▲23,581 千円 | *課 | ▲23,581 千円 | |
| -23581000 | ▲23,581 | -23581000 | ▲23,581 | |
| <6> 流泥維持水質分析委託 | ▲3,338 千円 | *課 | ▲3,338 千円 | |
| -3338000 | ▲3,338 | -3338000 | ▲3,338 | |
| <7> 流域維持産業廃棄物処分委 託 |
▲56,272 千円 | *課 | ▲56,272 千円 | |
| -56272000 | ▲56,272 | -56272000 | ▲56,272 | |
| <8> 流泥維持産業廃棄物処分委 託 |
0千円 | *課 | 0千円 | |
| <9> 流域維持設備点検整備委託 | ▲56,932 千円 | *課 | ▲56,932 千円 | |
| -56932000 | ▲56,932 | -56932000 | ▲56,932 | |
| <10> 流泥維持設備点検整備委 託 |
0千円 | *課 | 0千円 | |
| <11> 流域維持その他委託 | ▲89,622 千円 | *課 | ▲89,622 千円 | |
| -89622000 | ▲89,622 | -89622000 | ▲89,622 | |
| <12> 流泥維持その他委託 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| <13> 自主財源事業機器点検整 備委託 |
▲24,200 千円 | *課 | ▲24,200 千円 | |
| -24200000 | ▲24,200 | -24200000 | ▲24,200 | |
| 14 賃借料 | ▲90,573 千円 | 要求どおり | ▲90,573 千円 | |
| <1> 流域維持管理賃借料 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| <2> 流泥維持管理賃借料 | ▲90,573 千円 | *課 | ▲90,573 千円 | |
| -90573000 | ▲90,573 | -90573000 | ▲90,573 | |
| 15 補助交付金 | 0千円 | 0千円 | ||
| <1> 維持操作事務府費補助金 | 0千円 | *不 | 0千円 | |
| <2> 自主財源事業市町村交付金 | 0千円 | *不 | 0千円 | |
| 16 負担金 | 0千円 | 0千円 | ||
| <1> 流域維持管理負担金 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| <2> 庁舎管理負担金 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| 17 維持管理負担金返還金 | 1,013,835千円 | 要求どおり | 1,013,835千円 | |
| <1> 維持管理負担金返還金 | 1,013,835千円 | *課 | 1,013,835千円 | |
| 1013835000 | 1,013,835 | 1013835000 | 1,013,835 | |
| 18 賞与引当金繰入額 | ▲8,928 千円 | 要求どおり | ▲8,928 千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | ▲8,928 千円 | *不 | ▲8,928 千円 | |
| -8928000 | ▲8,928 | -8928000 | ▲8,928 | |
| 19 法定福利費繰入額 | ▲80 千円 | 要求どおり | ▲80 千円 | |
| <1> 共済負担金 | ▲80 千円 | *不 | ▲80 千円 | |
| -80000 | ▲80 | -80000 | ▲80 | |
| 20 退職給付引当金繰入額 | ▲75,573 千円 | 要求どおり | ▲75,573 千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | ▲75,573 千円 | *不 | ▲75,573 千円 | |
| -75573000 | ▲75,573 | -75573000 | ▲75,573 | |
| （管渠・ポンプ場・処理場費計） | ▲1,329,029 千円 | （管渠・ポンプ場・処理場費計） | ▲1,329,029 千円 | |
