令和５年度２月補正予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：総係費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
|||
| 21 報酬 | 8,347千円 | 21 報酬 | 731千円 | |
| <1> 報酬 | 8,347千円 | <1> 報酬 | 731千円 | *不 |
| 8133000 | 8,133 | 731000 | 731 | |
| 214000 | 214 | |||
| 22 給料 | 360,251千円 | 22 給料 | ▲37,590 千円 | |
| <1> 給料 | 360,251千円 | <1> 給料 | ▲37,590 千円 | *不 |
| 346545000 | 346,545 | -37590000 | ▲37,590 | |
| 13796000 | 13,796 | |||
| -90000 | ▲90 | |||
| 23 手当等 | 227,741千円 | 23 手当等 | 200千円 | |
| <1> 管理職手当 | 4,680千円 | <1> 管理職手当 | 5,657千円 | *不 |
| 4675000 | 4,675 | 5657000 | 5,657 | |
| -112000 | ▲112 | |||
| -130000 | ▲130 | |||
| 247000 | 247 | |||
| <2> 扶養手当 | 10,318千円 | <2> 扶養手当 | ▲1,763 千円 | *不 |
| 12735000 | 12,735 | -1763000 | ▲1,763 | |
| -1007000 | ▲1,007 | |||
| -1252000 | ▲1,252 | |||
| -158000 | ▲158 | |||
| <3> 調整手当 | 44,518千円 | <3> 調整手当 | ▲4,141 千円 | *不 |
| 46143000 | 46,143 | -4141000 | ▲4,141 | |
| -1585000 | ▲1,585 | |||
| -1720000 | ▲1,720 | |||
| 1680000 | 1,680 | |||
| <4> 住居手当 | 7,060千円 | <4> 住居手当 | 166千円 | *不 |
| 6139000 | 6,139 | 166000 | 166 | |
| 38000 | 38 | |||
| 230000 | 230 | |||
| 653000 | 653 | |||
| <5> 通勤手当 | 17,160千円 | <5> 通勤手当 | ▲1,409 千円 | *課 |
| 17456000 | 17,456 | -1409000 | ▲1,409 | |
| -923000 | ▲923 | |||
| -634000 | ▲634 | |||
| 1261000 | 1,261 | |||
| <6> 特殊勤務手当 | 453千円 | <6> 特殊勤務手当 | ▲435 千円 | *不 |
| 641000 | 641 | -435000 | ▲435 | |
| -14000 | ▲14 | |||
| -108000 | ▲108 | |||
| -66000 | ▲66 | |||
| <7> 時間外勤務手当 | 27,729千円 | <7> 時間外勤務手当 | 1,853千円 | *不 |
| 28065000 | 28,065 | 1853000 | 1,853 | |
| -638000 | ▲638 | |||
| -904000 | ▲904 | |||
| 1206000 | 1,206 | |||
| <8> 手当管理職員特別勤務手当 | 143千円 | <8> 手当管理職員特別勤務手当 | ▲138 千円 | *不 |
| 50000= | 50 | -138000 | ▲138 | |
| -1000 | ▲1 | |||
| 37000 | 37 | |||
| 57000 | 57 | |||
| <9> 期末手当 | 110,033千円 | <9> 期末手当 | 1,152千円 | *不 |
| 117339000 | 117,339 | 1152000 | 1,152 | |
| -5906000 | ▲5,906 | |||
| -4415000 | ▲4,415 | |||
| 3015000 | 3,015 | |||
| <10> 児童手当 | 4,526千円 | <10> 児童手当 | ▲922 千円 | *不 |
| 5406000 | 5,406 | -922000 | ▲922 | |
| -840000 | ▲840 | |||
| -151000 | ▲151 | |||
| 111000 | 111 | |||
| <11> 宿日直手当 | 18千円 | <11> 宿日直手当 | 1千円 | *不 |
| 17000 | 17 | 1000 | 1 | |
| 1000 | 1 | |||
| <12> 嘱託員 | 896千円 | <12> 嘱託員 | 104千円 | *非 |
| 872000 | 872 | 104000 | 104 | |
| 24000 | 24 | |||
| <13> 作業員 | 207千円 | <13> 作業員 | 23千円 | *非 |
| 201000 | 201 | 23000 | 23 | |
| 6000 | 6 | |||
| <14> 休日勤務手当 | 0千円 | <14> 休日勤務手当 | 52千円 | *課 |
| 52000 | 52 | |||
| 24 報償費 | 20千円 | 24 報償費 | 0千円 | |
| <1> 報償費 | 20千円 | <1> 報償費 | 0千円 | *非 |
| 20000 | 20 | |||
| 25 法定福利費 | 134,508千円 | 25 法定福利費 | ▲18,246 千円 | |
| <1> 共済負担金 | 133,233千円 | <1> 共済負担金 | ▲18,266 千円 | *非 |
| 133196000 | 133,196 | -18266000 | ▲18,266 | |
| -5051000 | ▲5,051 | |||
| 3032000 | 3,032 | |||
| 4403000 | 4,403 | |||
| -2347000 | ▲2,347 | |||
| <2> 公務災害負担金 | 836千円 | <2> 公務災害負担金 | ▲20 千円 | *非 |
| 921000 | 921 | -20000 | ▲20 | |
| -31000 | ▲31 | |||
| -86000 | ▲86 | |||
| 32000 | 32 | |||
| <3> 非常勤職員共済 | 439千円 | <3> 非常勤職員共済 | 40千円 | *非 |
| 409000 | 409 | 40000 | 40 | |
| 30000 | 30 | |||
| 26 旅費 | 3,840千円 | 26 旅費 | ▲100 千円 | |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 | 3,840千円 | <1> 管外旅費及び管内旅費 | ▲100 千円 | *課 |
| 3840000 | 3,840 | -100000 | ▲100 | |
| 27 備消耗品費 | 7,971千円 | 27 備消耗品費 | 0千円 | |
| <1> 備消耗品費 | 7,971千円 | <1> 備消耗品費 | 0千円 | *課 |
| 7971000 | 7,971 | |||
| 28 被服費 | 1,724千円 | 28 被服費 | 0千円 | |
| <1> 事務所被服費 | 224千円 | <1> 事務所被服費 | 0千円 | *課 |
| 224000 | 224 | |||
| <2> 総務サービス課引継ぎ分被 服服費 |
1,500千円 | <2> 総務サービス課引継ぎ分被 服服費 |
0千円 | *課 |
| 1500000= | 1,500 | |||
| 29 光熱水費 | 4,312千円 | 29 光熱水費 | 0千円 | |
| <1> 光熱水費 | 4,312千円 | <1> 光熱水費 | 0千円 | *課 |
| 4312000 | 4,312 | |||
| 30 燃料費 | 1,603千円 | 30 燃料費 | 0千円 | |
| <1> 燃料費 | 1,603千円 | <1> 燃料費 | 0千円 | *課 |
| 1603000 | 1,603 | |||
| 31 食糧費 | 533千円 | 31 食糧費 | 0千円 | |
| <1> 食糧費 | 533千円 | <1> 食糧費 | 0千円 | *課 |
| 533000 | 533 | |||
| 32 印刷製本費 | 1,301千円 | 32 印刷製本費 | 0千円 | |
| <1> 印刷製本費 | 1,301千円 | <1> 印刷製本費 | 0千円 | *課 |
| 1301000 | 1,301 | |||
| 33 修繕費 | 2,369千円 | 33 修繕費 | 0千円 | |
| <1> 修繕費 | 2,369千円 | <1> 修繕費 | 0千円 | *課 |
| 2369000 | 2,369 | |||
| 34 通信運搬費 | 7,138千円 | 34 通信運搬費 | ▲100 千円 | |
| <1> 通信運搬費 | 7,138千円 | <1> 通信運搬費 | ▲100 千円 | *課 |
| 7138000 | 7,138 | -100000 | ▲100 | |
| 35 手数料 | 758千円 | 35 手数料 | 0千円 | |
| <1> 手数料 | 758千円 | <1> 手数料 | 0千円 | *課 |
| 758000 | 758 | |||
| 36 委託料 | 13,291千円 | 36 委託料 | ▲1,196 千円 | |
| <1> 公営企業会計システム委託 料料 |
10,365千円 | <1> 公営企業会計システム委託 料料 |
▲188 千円 | *課 |
| 10365000 | 10,365 | -188000 | ▲188 | |
| <2> 公営企業会計支援業務委託 料料 |
1,978千円 | <2> 公営企業会計支援業務委託 料料 |
▲1,008 千円 | *課 |
| 1978000 | 1,978 | -1008000 | ▲1,008 | |
| <3> その他委託料 | 948千円 | <3> その他委託料 | 0千円 | *課 |
| 948000 | 948 | |||
| 37 賃借料 | 18,713千円 | 37 賃借料 | ▲500 千円 | |
| <1> 公営企業会計システム賃借 料 |
3,971千円 | <1> 公営企業会計システム賃借 料 |
0千円 | *課 |
| サーバ機器等の賃借 3971000= | 3,971 | |||
| <2> その他賃借料 | 14,742千円 | <2> その他賃借料 | ▲500 千円 | *課 |
| 14742000 | 14,742 | -500000 | ▲500 | |
| 38 保険料 | 4,069千円 | 38 保険料 | ▲200 千円 | |
| <1> その他保険料 | 4,069千円 | <1> その他保険料 | ▲200 千円 | *非 |
| 4069000 | 4,069 | -200000 | ▲200 | |
| 39 負担金 | 18,449千円 | 39 負担金 | 0千円 | |
| <1> 職員端末等使用負担金 | 7,931千円 | <1> 職員端末等使用負担金 | 0千円 | *課 |
| 7931000 | 7,931 | |||
| <2> 行政文書管理システム負担 金 |
920千円 | <2> 行政文書管理システム負担 金 |
0千円 | *課 |
| 920000 | 920 | |||
| <3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
1,468千円 | <3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
0千円 | *課 |
| 1468000 | 1,468 | |||
| <4> 職員健康診断負担金 | 889千円 | <4> 職員健康診断負担金 | 0千円 | *課 |
| 889000 | 889 | |||
| <5> 府下水道事業促進協議会負 担担金 |
20千円 | <5> 府下水道事業促進協議会負 担担金 |
0千円 | *不 |
| 20000 | 20 | |||
| <6> （公財）日本下水道協会負 担担金 |
2,437千円 | <6> （公財）日本下水道協会負 担担金 |
0千円 | *不 |
| 2437000= | 2,437 | |||
| <7> 電子調達システム運営負担 金 |
4,784千円 | <7> 電子調達システム運営負担 金 |
0千円 | *課 |
| 4784000 | 4,784 | |||
| 40 研修費 | 1,391千円 | 40 研修費 | 0千円 | |
| <1> 研修費 | 1,391千円 | <1> 研修費 | 0千円 | *課 |
| 1391000 | 1,391 | |||
| 41 公課費 | 2,799千円 | 41 公課費 | 0千円 | |
| <1> 公課費 | 2,799千円 | <1> 公課費 | 0千円 | *不 |
| 2799000 | 2,799 | |||
| 42 賞与引当金繰入額 | 55,567千円 | 42 賞与引当金繰入額 | 641千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 55,567千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | 641千円 | *不 |
| 53509000 | 53,509 | 64000 | 64 | |
| 536000 | 536 | 577000 | 577 | |
| 1507000 | 1,507 | |||
| 15000 | 15 | |||
| 43 法定福利費繰入額 | 8,943千円 | 43 法定福利費繰入額 | ▲92 千円 | |
| <1> 共済負担金 | 8,943千円 | <1> 共済負担金 | ▲92 千円 | *不 |
| 9044000 | 9,044 | 3000 | 3 | |
| 22000 | 22 | -95000 | ▲95 | |
| -124000 | ▲124 | |||
| 1000 | 1 | |||
| 44 退職給付引当金繰入額 | 110,531千円 | 44 退職給付引当金繰入額 | 28,156千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 110,531千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | 28,156千円 | *不 |
| 124694000 | 124,694 | 28156000 | 28,156 | |
| -57250000 | ▲57,250 | |||
| 21527000 | 21,527 | |||
| 21560000 | 21,560 | |||
| （総係費計） | 996,169千円 | （総係費計） | ▲28,296 千円 | |
