大阪府予算編成過程公表 > 市場事業費用

令和５年度２月補正予算　市場事業費用

款名 ：市場事業費用 所属名 環境農林水産部中央卸売市場
項名 ：営業費用
目名 ：市場管理費用
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要求額の内訳

資金所要税区分

現計

本年度要求
　1　給料 53,567千円 　1　給料 ▲2,119 千円
　　<1>　給料 53,567千円 　　<1>　給料 ▲2,119 千円 *不
53518000円= 53,518 51,448,000-53,567,000= ▲2,119
53567000-53518000 49 　
　2　手当 39,341千円 　2　手当 ▲2,143 千円
　　<1>　管理職手当 2,259千円 　　<1>　管理職手当 0千円 *不
2,259,000円= 2,259 　
　　<2>　扶養手当 1,947千円 　　<2>　扶養手当 ▲330 千円 *不
1,947,000円= 1,947 1,617,000-1,947,000= ▲330
　　<3>　地域手当 6,797千円 　　<3>　地域手当 ▲286 千円 *不
6,791,000円= 6,791 6,511,000-6,797,000= ▲286
6797000-6791000 6 　
　　<4>　住居手当 1,479千円 　　<4>　住居手当 ▲403 千円 *不
1,479,000円= 1,479 1,076,000-1,479,000= ▲403
　　<5>　通勤手当 3,239千円 　　<5>　通勤手当 ▲535 千円 *課
3,239,000円= 3,239 2,704,000-3,239,000= ▲535
　　<6>　時間外勤務手当 3,277千円 　　<6>　時間外勤務手当 169千円 *不
3,277,000円= 3,277 3,446,000-3,277,000= 169
　　<7>　休日勤務手当 256千円 　　<7>　休日勤務手当 0千円 *不
256,000円= 256 　
　　<8>　管理職特別勤務手当 57千円 　　<8>　管理職特別勤務手当 0千円 *不
57,000円= 57 　
　　<9>　期末勤勉手当 16,975千円 　　<9>　期末勤勉手当 ▲459 千円 *不
16,581,000円= 16,581 16,516,000-16,975,000= ▲459
16975000-16581000 394 　
　　<10>　児童手当 1,188千円 　　<10>　児童手当 ▲330 千円 *不
1,188,000= 1,188 858,000-1,188,000= ▲330
　　<11>　非常勤嘱託員期末手当 1,656千円 　　<11>　非常勤嘱託員期末手当 44千円 *不
1,788,000 1,788 1,700,000-1,656,000= 44
-36,000 ▲36 　
-102,000 ▲102 　
1656000-1650000 6 　
　　<12>　非常勤作業員期末手当 211千円 　　<12>　非常勤作業員期末手当 ▲13 千円 *不
206,000 206 198,000-211,000= ▲13
211000-206000 5 　
　3　報酬 14,627千円 　3　報酬 275千円
　　<1>　非常勤嘱託員報酬 12,366千円 　　<1>　非常勤嘱託員報酬 150千円 *不
12,330,000円= 12,330 12,516,000-12,366,000= 150
12366000-12330000 36 　
　　<2>　運営取引業務協議会委員等 689千円 　　<2>　運営取引業務協議会委員等 0千円 *不
運営取引協議会委員 　
432,000円= 432 　
財産評価審査会委員 　
59,000= 59 　
指定管理者評価委員 　
98,000 98 　
青果・水産取引委員会委員 　
100,000= 100 　
　　<3>　非常勤作業員報酬 1,572千円 　　<3>　非常勤作業員報酬 125千円 *不
1,529,000＝ 1,529 1,697,000-1,572,000= 125
1572000-1529000 43 　
　4　法定福利費 23,356千円 　4　法定福利費 ▲1,886 千円
　　<1>　共済負担金 20,563千円 　　<1>　共済負担金 ▲1,809 千円 *不
20,839,000円= 20,839 18,754,000-20,563,000= ▲1,809
20909000-20839000 70 　
20563000-20909000 ▲346 　
　　<2>　公務災害負担金 106千円 　　<2>　公務災害負担金 0千円 *不
124,000円= 124 　
106000-124000 ▲18 　
　　<3>　非常勤嘱託員共済費 2,387千円 　　<3>　非常勤嘱託員共済費 ▲53 千円 *非
2,341,000 2,341 2,334,000-2,387,000= ▲53
2387000-2341000 46 　
　　<4>　非常勤作業員共済費 300千円 　　<4>　非常勤作業員共済費 ▲24 千円 *非
281,000 281 276,000-300,000= ▲24
300000-281000 19 　
　5　退職給付金 47,498千円 　5　退職給付金 ▲19,004 千円
　　<1>　退職給付金 47,498千円 　　<1>　退職給付金 ▲19,004 千円 *不
47,498,000円= 47,498 28,494,000-47,498,000= ▲19,004
　6　備消耗品費 3,775千円 　6　備消耗品費 0千円
　　<1>　施設維持管理 1,651千円 　　<1>　施設維持管理 0千円 *課
1,651,000円= 1,651 　
　　<2>　一般事務（８％） 317千円 　　<2>　一般事務（８％） 0千円 *課
317,000= 317 　
　　<3>　調査統計 87千円 　　<3>　調査統計 0千円 *課
運営取引業務協議会 　
26,000= 26 　
指定管理者評価委員会 　
5,000= 5 　
再整備検討会議 　
51,000= 51 　
活性化協議会 　
5,000= 5 　
　　<4>　業務指導検査 29千円 　　<4>　業務指導検査 0千円 *課
29,000円= 29 　
　　<5>　一般事務（１０％） 1,691千円 　　<5>　一般事務（１０％） 0千円 *課
1,691,000 1,691 　
　7　報償費 474千円 　7　報償費 0千円
　　<1>　業務指導検査 25千円 　　<1>　業務指導検査 0千円 *課
25,000円= 25 　
　　<2>　調査統計 449千円 　　<2>　調査統計 0千円 *課
活性化協議会 　
17,000円= 17 　
再整備検討会議 　
432,000＝ 432 　
　8　旅費 2,778千円 　8　旅費 ▲69 千円
　　<1>　施設維持管理 71千円 　　<1>　施設維持管理 0千円 *課
71,000円= 71 　
　　<2>　一般事務 463千円 　　<2>　一般事務 0千円 *課
463,000円= 463 　
　　<3>　調査統計 1,588千円 　　<3>　調査統計 0千円 *課
管外旅費 　
392,000= 392 　
運営取引業務協議会委員費用弁償 　
110,000= 110 　
活性化協議会 　
　5,000= 5 　
青果・水産取引委員会委員費用弁償 　
　38,000= 38 　
委託手数料率変更有識者会議有識者実費 　
弁償 　
　10,000= 10 　
再整備検討会議 　
993,000= 993 　
指定管理者評価委員会 　
40,000＝ 40 　
　　<4>　業務指導検査 116千円 　　<4>　業務指導検査 0千円 *課
116,000円= 116 　
　　<5>　非常勤嘱託員費用弁償（通
　　　　　　勤勤）		 519千円 　　<5>　非常勤嘱託員費用弁償（通
　　　　　　勤勤）		 ▲69 千円 *課
519,000 519 450,000-519,000= ▲69
　　<6>　非常勤作業員費用弁償（通
　　　　　　勤勤）		 21千円 　　<6>　非常勤作業員費用弁償（通
　　　　　　勤勤）		 0千円 *課
21,000 21 　
　9　被服費 132千円 　9　被服費 0千円
　　<1>　施設維持管理 25千円 　　<1>　施設維持管理 0千円 *課
25,000円= 25 　
　　<2>　一般事務 35千円 　　<2>　一般事務 0千円 *課
35,000円= 35 　
　　<3>　業務指導検査 72千円 　　<3>　業務指導検査 0千円 *課
72,000円= 72 　
　10　燃料費 30千円 　10　燃料費 0千円
　　<1>　燃料費 30千円 　　<1>　燃料費 0千円 *課
30000円= 30 　
　11　印刷製本費 229千円 　11　印刷製本費 0千円
　　<1>　一般事務 57千円 　　<1>　一般事務 0千円 *課
57,000円= 57 　
　　<2>　調査統計 73千円 　　<2>　調査統計 0千円 *課
73,000円= 73 　
　　<3>　業務指導検査 99千円 　　<3>　業務指導検査 0千円 *課
99,000円= 99 　
　12　修繕費 109,742千円 　12　修繕費 ▲27,914 千円
　　<1>　計画修繕費 109,742千円 　　<1>　計画修繕費 ▲27,914 千円 *課
計画修繕 81,828,000-109,742,000= ▲27,914
70,442,000円= 70,442 　
計量器取替工事 　
39,300,000＝ 39,300 　
　13　保険費 739千円 　13　保険費 0千円
　　<1>　施設維持管理 678千円 　　<1>　施設維持管理 0千円 *非
火災保険料 　
127,000円= 127 　
施設賠償責任保険料 　
551,000円= 551 　
　　<2>　一般事務 61千円 　　<2>　一般事務 0千円 *非
自動車任意保険料 　
60,000円= 60 　
自転車保険料 　
1,000円= 1 　
　14　通信運搬費 806千円 　14　通信運搬費 0千円
　　<1>　一般事務 473千円 　　<1>　一般事務 0千円 *課
・電話料金 　
　396,000= 396 　
・郵便料金 　
　18,000= 18 　
・高速道路通行券 　
　59,000= 59 　
　　<2>　調査統計 251千円 　　<2>　調査統計 0千円 *課
・郵便料金 　
　185,000= 185 　
・運営取引業務協議会委員会 　
　26,000= 26 　
・指定管理者評価委員会 　
　5,000= 5 　
・再整備検討会議 　
24,000= 24 　
・活性化協議会 　
　11,000= 11 　
　　<3>　施設維持管理 82千円 　　<3>　施設維持管理 0千円 *課
82,000円= 82 　
　15　委託料 82,706千円 　15　委託料 ▲4,853 千円
　　<1>　施設維持管理 4,521千円 　　<1>　施設維持管理 ▲3,464 千円 *課
設計監理業務 1,057,000-4,521,000= ▲3,464
　4,454,000= 4,454 　
放置自動車 　
　67,000円= 67 　
　　<2>　業務指導検査 2,560千円 　　<2>　業務指導検査 ▲1,389 千円 *課
2,560,000円= 2,560 1,171,000-2,560,000= ▲1,389
　　<3>　調査統計 486千円 　　<3>　調査統計 0千円 *課
・取扱実績集計演算システム保守 　
　486,000＝ 486 　
　　<4>　一般事務 75,139千円 　　<4>　一般事務 0千円 *課
予算管理システム運用保守委託料 　
264000円= 264 　
財務会計システム運用保守委託料 　
396,000円= 396 　
予算管理システム改修費 　
715,000 715 　
財務会計システム改修費 　
2,467,000= 2,467 　
再整備基本計画策定支援等業務委託料 　
70,950,000= 70,950 　
電話機設定委託料 　
347,000＝ 347 　
　16　使用料及び賃借料 2,890千円 　16　使用料及び賃借料 ▲208 千円
　　<1>　施設維持管理 60千円 　　<1>　施設維持管理 0千円 *課
60,000＝ 60 　
　　<2>　一般事務 2,141千円 　　<2>　一般事務 ▲208 千円 *課
タクシー借り上げ料 1,933,000-2,141,000= ▲208
　130,000= 130 　
NHK受信料 　
　29,000= 29 　
電話交換機賃借料 　
　164,000= 164 　
財務関係用コンピューター賃借料 　
　1,240,000= 1,240 　
公用車（ハイブリット車）賃借料 　
　578,000= 578 　
　　<3>　調査統計 689千円 　　<3>　調査統計 0千円 *課
運営取引業務協議会会館使用料 　
　240,000= 240 　
指定管理者評価委員会 　
　60,000= 60 　
再整備検討会議 　
　119,000= 119 　
指導業務用コンピューター賃借料 　
　270,000= 270 　
　17　負担金補助及び交付金 109,692千円 　17　負担金補助及び交付金 ▲2,280 千円
　　<1>　施設維持管理（課税） 221千円 　　<1>　施設維持管理（課税） 0千円 *課
JR貨物鉄道施設交付金相当額 　
221,000円= 221 　
　　<2>　施設維持管理（不課税） 89,879千円 　　<2>　施設維持管理（不課税） 0千円 *不
中央卸売市場施設に係る市町村交付金 　
89,879,000= 89,879 　
　　<3>　一般事務（課税） 1,158千円 　　<3>　一般事務（課税） 0千円 *課
OA機器負担金 　
861,000円= 861 　
情報基盤運用費用 　
157,000円= 157 　
行政文書管理システム費用 　
140,000円= 140 　
　　<4>　一般事務（不課税） 15,036千円 　　<4>　一般事務（不課税） ▲2,280 千円 *不
職員一般定期健康診断負担金 12,756,000-15,036,000= ▲2,280
128,000= 128 　
・指定管理者対する電気料金高騰分の補助 　
12,183,000= 12,183 　
指定管理者に対する電気料金高騰分の補助 　
14,908,000-12,183,000= 2,725 　
　　<5>　調査統計 3,240千円 　　<5>　調査統計 0千円 *不
市場協会事業費補助金 　
3,240,000円= 3,240 　
　　<6>　業務指導 140千円 　　<6>　業務指導 0千円 *不
全国中央卸売市場協会負担金 　
130,000円= 130 　
全国中央卸売市場協会近畿支部負担金 　
10,000= 10 　
　　<7>　一般事務（非課税） 18千円 　　<7>　一般事務（非課税） 0千円 *非
エネルギー管理員新規講習受講料 　
18,000円= 18 　
　18　公課費 2千円 　18　公課費 0千円
　　<1>　公課費 2千円 　　<1>　公課費 0千円 *不
2,000円= 2 　
　19　補償費 9千円 　19　補償費 0千円
　　<1>　補償費 9千円 　　<1>　補償費 0千円 *不
9,000円= 9 　
　20　賞与引当金繰入額 9,540千円 　20　賞与引当金繰入額 769千円
　　<1>　賞与引当金繰入額 8,606千円 　　<1>　賞与引当金繰入額 ▲85 千円 *不
8,409,000円= 8,409 8,521,000-8,606,000= ▲85
9533000-9336000 197 　
　　<2>　非常勤嘱託員賞与引当金繰
　　　　　　入額		 828千円 　　<2>　非常勤嘱託員賞与引当金繰
　　　　　　入額		 740千円 *不
876,000 876 1,568,000-828,000= 740
-52,000 ▲52 　
828000-824000 4 　
　　<3>　非常勤作業員賞与引当金繰
　　　　　　入額		 106千円 　　<3>　非常勤作業員賞与引当金繰
　　　　　　入額		 114千円 *不
103,000＝ 103 220,000-106,000= 114
106000-103000 3 　
　21　法定福利費引当金繰入額 1,781千円 　21　法定福利費引当金繰入額 121千円
　　<1>　法定福利費引当金繰入額 1,626千円 　　<1>　法定福利費引当金繰入額 ▲20 千円 *不
1,600,000円= 1,600 1,606,000-1,626,000= ▲20
1786000-1752000 34 　
1626000-1634000 ▲8 　
　　<2>　非常勤嘱託員法定福利費引
　　　　　　当金繰入額		 137千円 　　<2>　非常勤嘱託員法定福利費引
　　　　　　当金繰入額		 122千円 *不
135,000＝ 135 259,000-137,000= 122
137000-135000 2 　
　　<3>　非常勤作業員法定福利費引
　　　　　　当金繰入額		 18千円 　　<3>　非常勤作業員法定福利費引
　　　　　　当金繰入額		 19千円 *不
17,000＝ 17 37,000-18,000= 19
18000-17000 1 　
　22　退職給付引当金繰入額 3,144千円 　22　退職給付引当金繰入額 ▲2,022 千円
　　<1>　退職給付引当金繰入額 3,144千円 　　<1>　退職給付引当金繰入額 ▲2,022 千円 *不
3,144,000= 3,144 1,122,000-3,144,000= ▲2,022
（市場管理費用計） 506,858千円 （市場管理費用計） ▲61,333 千円
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