令和５年度当初予算　流域下水道事業費用

款名 ：流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
項名 ：営業費用
目名 ：管渠・ポンプ場・処理場費
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要求額の内訳

資金所要税区分

内示

調整要求
　1　給料 626,143千円 　1　給料 ▲19,046 千円
　　<1>　給料 626,143千円 　　<1>　給料 ▲19,046 千円 *不
610789000 610,789 -19046000 ▲19,046
5396000 5,396 　
9958000 9,958 　
　2　手当等 395,024千円 　2　手当等 ▲13,195 千円
　　<1>　管理職手当 8,011千円 　　<1>　管理職手当 ▲127 千円 *不
7673000 7,673 -127000 ▲127
148000 148 　
190000 190 　
　　<2>　扶養手当 18,927千円 　　<2>　扶養手当 ▲1,543 千円 *不
20903000 20,903 -1543000 ▲1,543
-798000 ▲798 　
-1178000 ▲1,178 　
　　<3>　調整手当 77,400千円 　　<3>　調整手当 ▲2,397 千円 *不
75734000 75,734 -2397000 ▲2,397
651000 651 　
1015000 1,015 　
　　<4>　住居手当 11,575千円 　　<4>　住居手当 319千円 *不
10075000 10,075 319000 319
515000 515 　
985000 985 　
　　<5>　通勤手当 28,726千円 　　<5>　通勤手当 185千円 *課
28651000 28,651 185000 185
-310000 ▲310 　
385000 385 　
　　<6>　特殊勤務手当 939千円 　　<6>　特殊勤務手当 ▲177 千円 *不
1053000 1,053 -177000 ▲177
21000 21 　
-135000 ▲135 　
　　<7>　時間外勤務手当 47,952千円 　　<7>　時間外勤務手当 ▲1,236 千円 *不
46064000 46,064 -1236000 ▲1,236
954000 954 　
904000 904 　
時間外勤務手当 　
30000 30 　
宿日直手当 　
　　<8>　管理職員特別勤務手当 154千円 　　<8>　管理職員特別勤務手当 87千円 *不
82000= 82 87000 87
1000 1 　
71000 71 　
　　<9>　期末手当 193,362千円 　　<9>　期末手当 ▲7,981 千円 *不
192590000 192,590 -7981000 ▲7,981
-1563000 ▲1,563 　
2335000 2,335 　
　　<10>　児童手当 7,978千円 　　<10>　児童手当 ▲354 千円 *不
8872000 8,872 -354000 ▲354
-1045000 ▲1,045 　
151000 151 　
　　<11>　宿日直手当 0千円 　　<11>　宿日直手当 29千円 *不
29000 29
　3　法定福利費 238,375千円 　3　法定福利費 ▲8,587 千円
　　<1>　共済負担金 236,922千円 　　<1>　共済負担金 ▲8,543 千円 *非
227787000 227,787 -8543000 ▲8,543
3656000 3,656 　
5479000 5,479 　
　　<2>　公務災害負担金 1,453千円 　　<2>　公務災害負担金 ▲44 千円 *非
1512000 1,512 -44000 ▲44
14000 14 　
-73000 ▲73 　
　4　備消耗品費 27,084千円 　4　備消耗品費 0千円
　　<1>　流域維持管理備消耗品費 25,884千円 　　<1>　流域維持管理備消耗品費 0千円 *課
25884000 25,884 　
　　<2>　流泥維持管理備消耗品費 1,200千円 　　<2>　流泥維持管理備消耗品費 0千円 *課
1200000 1,200 　
　5　材料費 203,779千円 　5　材料費 0千円
　　<1>　流域維持管理材料費 181,779千円 　　<1>　流域維持管理材料費 0千円 *課
181779000 181,779 　
　　<2>　流泥維持管理材料費 22,000千円 　　<2>　流泥維持管理材料費 0千円 *課
22000000 22,000 　
　6　光熱水費 74,586千円 　6　光熱水費 0千円
　　<1>　流域維持管理光熱水費 56,614千円 　　<1>　流域維持管理光熱水費 0千円 *課
56614000 56,614 　
　　<2>　流泥維持管理光熱水費 17,972千円 　　<2>　流泥維持管理光熱水費 0千円 *課
17972000 17,972 　
　7　動力費 7,689,467千円 　7　動力費 0千円
　　<1>　流域維持管理動力費 6,452,527千円 　　<1>　流域維持管理動力費 0千円 *課
6452527000 6,452,527 　
　　<2>　流泥維持管理動力費 1,236,940千円 　　<2>　流泥維持管理動力費 0千円 *課
1236940000 1,236,940 　
　8　燃料費 1,489,496千円 　8　燃料費 0千円
　　<1>　流域維持管理燃料費 797,699千円 　　<1>　流域維持管理燃料費 0千円 *課
797699000 797,699 　
　　<2>　流泥維持管理燃料費 691,797千円 　　<2>　流泥維持管理燃料費 0千円 *課
691797000 691,797 　
　9　薬品費 1,000,864千円 　9　薬品費 0千円
　　<1>　流域維持管理薬品費 674,256千円 　　<1>　流域維持管理薬品費 0千円 *課
674256000 674,256 　
　　<2>　流泥維持管理薬品費 326,608千円 　　<2>　流泥維持管理薬品費 0千円 *課
326608000 326,608 　
　10　修繕費 2,012,086千円 　10　修繕費 0千円
　　<1>　流域維持管理修繕費 1,734,133千円 　　<1>　流域維持管理修繕費 0千円 *課
1734133000 1,734,133 　
　　<2>　流泥維持管理修繕費 277,953千円 　　<2>　流泥維持管理修繕費 0千円 *課
277953000 277,953 　
　11　通信運搬費 323,778千円 　11　通信運搬費 0千円
　　<1>　流域維持管理通信運搬費 276,248千円 　　<1>　流域維持管理通信運搬費 0千円 *課
276248000 276,248 　
　　<2>　流泥維持管理通信運搬費 47,530千円 　　<2>　流泥維持管理通信運搬費 0千円 *課
47530000 47,530 　
　12　手数料 2,771千円 　12　手数料 0千円
　　<1>　手数料 2,771千円 　　<1>　手数料 0千円 *課
2,271,000+500,000= 2,771 　
　13　委託料 18,060,576千円 　13　委託料 0千円
　　<1>　流域維持運転管理業務委託 9,270,558千円 　　<1>　流域維持運転管理業務委託 0千円 *課
9270558000 9,270,558 　
　　<2>　流泥維持運転管理業務委託 947,764千円 　　<2>　流泥維持運転管理業務委託 0千円 *課
947764000 947,764 　
　　<3>　流域維持法定委託 647,843千円 　　<3>　流域維持法定委託 0千円 *課
647843000 647,843 　
　　<4>　流泥維持法定委託 143,209千円 　　<4>　流泥維持法定委託 0千円 *課
143209000 143,209 　
　　<5>　流域維持水質分析委託 97,334千円 　　<5>　流域維持水質分析委託 0千円 *課
97334000 97,334 　
　　<6>　流泥維持水質分析委託 26,892千円 　　<6>　流泥維持水質分析委託 0千円 *課
26892000 26,892 　
　　<7>　流域維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 423,136千円 　　<7>　流域維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 0千円 *課
423136000 423,136 　
　　<8>　流泥維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 165,497千円 　　<8>　流泥維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 0千円 *課
165497000 165,497 　
　　<9>　流域維持設備点検整備委託 4,588,027千円 　　<9>　流域維持設備点検整備委託 0千円 *課
4588027000 4,588,027 　
　　<10>　流泥維持設備点検整備委
　　　　　　託		 1,152,390千円 　　<10>　流泥維持設備点検整備委
　　　　　　託		 0千円 *課
1152390000 1,152,390 　
　　<11>　流域維持その他委託 559,285千円 　　<11>　流域維持その他委託 0千円 *課
559285000 559,285 　
　　<12>　流泥維持その他委託 14,441千円 　　<12>　流泥維持その他委託 0千円 *課
14441000 14,441 　
　　<13>　自主財源事業機器点検整
　　　　　　備委託		 24,200千円 　　<13>　自主財源事業機器点検整
　　　　　　備委託		 0千円 *課
24200000 24,200 　
　14　賃借料 204,339千円 　14　賃借料 0千円
　　<1>　流域維持管理賃借料 113,766千円 　　<1>　流域維持管理賃借料 0千円 *課
113766000 113,766 　
　　<2>　流泥維持管理賃借料 90,573千円 　　<2>　流泥維持管理賃借料 0千円 *課
90573000 90,573 　
　15　補助交付金 114,198千円 　15　補助交付金 0千円
　　<1>　維持操作事務府費補助金 75,677千円 　　<1>　維持操作事務府費補助金 0千円 *不
75677000 75,677 　
　　<2>　自主財源事業市町村交付金 38,521千円 　　<2>　自主財源事業市町村交付金 0千円 *不
38521000 38,521 　
　16　負担金 548千円 　16　負担金 0千円
　　<1>　流域維持管理負担金 361千円 　　<1>　流域維持管理負担金 0千円 *課
361000 361 　
　　<2>　庁舎管理負担金 187千円 　　<2>　庁舎管理負担金 0千円 *課
187000 187 　
　17　維持管理負担金返還金 63,618千円 　17　維持管理負担金返還金 0千円
　　<1>　維持管理負担金返還金 63,618千円 　　<1>　維持管理負担金返還金 0千円 *課
63618000 63,618 　
　18　賞与引当金繰入額 96,681千円 　18　賞与引当金繰入額 ▲3,990 千円
　　<1>　賞与引当金繰入額 96,681千円 　　<1>　賞与引当金繰入額 ▲3,990 千円 *不
96295000 96,295 -3990000 ▲3,990
-781000 ▲781 　
1167000 1,167 　
　19　法定福利費繰入額 16,433千円 　19　法定福利費繰入額 ▲1,361 千円
　　<1>　共済負担金 16,433千円 　　<1>　共済負担金 ▲1,361 千円 *不
16325000 16,325 -1361000 ▲1,361
108000 108 　
　20　退職給付引当金繰入額 110,738千円 　20　退職給付引当金繰入額 87,138千円
　　<1>　退職給付引当金繰入額 110,738千円 　　<1>　退職給付引当金繰入額 87,138千円 *不
241566000 241,566 87138000 87,138
-130828000 ▲130,828 　
（管渠・ポンプ場・処理場費計） 32,750,584千円 （管渠・ポンプ場・処理場費計） 40,959千円
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