令和５年度補正(７号) 税務運営費
| 事業名 | ：税務運営費(19962674) | 予算要求課 | 税務局 |
| 細事業名 | ：税務運営費 | 予算計上課 | 税務局 |
| 細々事業名 | ：税務運営費(19962674-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 庁用消耗品購入費 | 2,876千円 | 単 | ||
| 2,586,000円= | 2,586 | |||
| 【内示額】 | ||||
| -2,586,000円= | ▲2,586 | |||
| 【調整額】 | ||||
| 2,876,000円= | 2,876 | |||
| （消耗需用費計） | 2,876千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 庁舎等維持修繕料 | 9,278千円 | 単 | ||
| 9,278,000円= | 9,278 | |||
| ２ 光熱水費 | 166,713千円 | １ 光熱水費 | ▲66,994 千円 | 単 |
| 電気 124,734,000円= | 124,734 | 電気 -48,417,000円= | ▲48,417 | |
| ガス 36,582,000円= | 36,582 | ガス -18,577,000円= | ▲18,577 | |
| 水道 9,985,000円= | 9,985 | |||
| 他部局配当（農林費） | ||||
| -3,603,000円= | ▲3,603 | |||
| 他部局配当（青少年指導費） | ||||
| -985,000円= | ▲985 | |||
| （維持需用費計） | 175,991千円 | （維持需用費計） | ▲66,994 千円 | |
| （需用費計） | 178,867千円 | （需用費計） | ▲66,994 千円 | |
| １ 各種検査等手数料 | 9,607千円 | 単 | ||
| 9,607,000円= | 9,607 | |||
| （その他の役務費計） | 9,607千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 9,607千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 各種保守管理委託料 | 195,780千円 | １ 各種保守管理委託料 | ▲7,753 千円 | 単 |
| -7,753,000円= | ▲7,753 | |||
| 長契分 152,948,000円= | 152,948 | |||
| その他 43,792,000円= | 43,792 | |||
| 他部局負担 | ||||
| 政策企画費負担 -899,000円= | ▲899 | |||
| 農林費負担 -61,000円= | ▲61 | |||
| ２ ＥＳＣＯサービス料（維持管理） | 3,963千円 | 単 | ||
| （１）三島・南河内 | ||||
| 2,954,000円= | 2,954 | |||
| （２）泉南 | ||||
| 1,009,000円= | 1,009 | |||
| ３ ３事務所ＰＣＢ安定器処理費 | 4,114千円 | 単 | ||
| 運搬処分費 | ||||
| 4,114,000= | 4,114 | |||
| （その他の委託料計） | 203,857千円 | （その他の委託料計） | ▲7,753 千円 | |
| （委託料計） | 203,857千円 | （委託料計） | ▲7,753 千円 | |
| １ 泉南府民センタービル角地借上料等 | 2,409千円 | 単 | ||
| （１）泉南府民センター角地借上 | ||||
| 2,400,000円= | 2,400 | |||
| （２）南河内府民センターケーブル供架料 | ||||
| 9,000円= | 9 | |||
| ２ ＡＥＤ使用料 | 328千円 | 単 | ||
| 長契（～Ｒ８年１１月３０日） | ||||
| 24,840円*12月*1.10= | 327 | |||
| ３ 電話交換機借上料 | 17,496千円 | 単 | ||
| （１）新別館 | ||||
| （中央） | ||||
| 長契（～Ｒ９年３月１７日） | ||||
| 192,200円*12月*1.10 = | 2,537 | |||
| （２）５カ所 | ||||
| （なにわ北・泉北・中河内・夕陽丘 | ||||
| ・寝屋川分室） | ||||
| 長契（～Ｒ８年３月１４日） | ||||
| 412,300円*12月*1.08 = | 5,343 | |||
| （３）府民センタービル | ||||
| （三島・豊能・泉南・南河内） | ||||
| 長契（～Ｒ１０年２月２８日） | ||||
| 699,000円*12月*1.10 = | 9,226 | |||
| （北河内） | ||||
| 再リース（～Ｒ６年３月３１日） | ||||
| 15,000円*12月*1.10 = | 198 | |||
| （４）和泉・なにわ分室 | ||||
| 長契（～Ｒ６年９月３０日） | ||||
| 14,700円*12月*1.08 = | 190 | |||
| ４ 駐車場借上料 | 2,124千円 | 単 | ||
| 18,000円*13台*6月= | 1,404 | |||
| 【内示額】 | ||||
| -1,404,000円= | ▲1,404 | |||
| 【調整後】 | ||||
| 18,000円*13台*6月= | 1,404 | |||
| 20,000円* 4台*9月= | 720 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 22,357千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 豊能府民センタービル庁舎管理負担金 | 61,239千円 | １ 豊能府民センタービル庁舎管理負担金 | ▲10,178 千円 | 単 |
| （１）庁舎管理費負担金 | ||||
| 33,019,329円= | 33,019 | |||
| （２）光熱水費負担金 | （２）光熱水費負担金 | |||
| 電気 14,342,986円= | 14,342 | 電気 -5,880,000円= | ▲5,880 | |
| ガス 8,499,519円= | 8,499 | ガス -4,298,000円= | ▲4,298 | |
| 水道 2,476,791円= | 2,476 | |||
| （３）修繕料等 | ||||
| 3,367,541円= | 3,367 | |||
| 他部局配当（青少年指導費） | ||||
| -468,000円= | ▲468 | |||
| （市町村に対するもの計） | 61,239千円 | （市町村に対するもの計） | ▲10,178 千円 | |
| １ 冷凍設備保安協会会費 | 26千円 | 単 | ||
| 25,300円= | 25 | |||
| （法定点検相当） | ||||
| ２ 各種受講料 | 277千円 | 単 | ||
| 277,000円= | 277 | |||
| （その他に対するもの計） | 303千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 61,542千円 | （負担金計） | ▲10,178 千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 61,542千円 | （負担金、補助及び交付金計） | ▲10,178 千円 | |
| （合計） | 476,230千円 | （合計） | ▲84,925 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度現計 |
令和５ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料 | 18,187 | ||
| 18,187,784円= | 18,187 | ||
| （税務運営事業使用料計） | 18,187 | 0 | |
| （徴税使用料計） | 18,187 | 0 | |
| 目計 総務使用料 | 18,187 | 0 | |
| 項計 使用料 | 18,187 | 0 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 18,187 | 0 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 5,334 | ||
| 5,334,884円= | 5,334 | ||
| （税務運営事業雑入計） | 5,334 | 0 | |
| （総務費雑入計） | 5,334 | 0 | |
| 目計 雑入 | 5,334 | 0 | |
| 項計 雑入 | 5,334 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 5,334 | 0 | |
| 合計 | 23,521 | 0 | |
