令和５年度当初予算 高等職業技術専門校運営費
| 事業名 | ：高等職業技術専門校運営費(19962112) | 予算要求課 | 人材育成課 |
| 細事業名 | ：高等職業技術専門校運営費 | 予算計上課 | 雇用推進室 |
| 細々事業名 | ：運営費(19962112-00010002) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員（講師等）報酬 | 170,808千円 | １ 非常勤嘱託員（講師等）報酬 | 169,681千円 | 公 |
| 161,486,799= | 161,486 | 169,681,719= | 169,681 | |
| 5,602,080円 | 5,602 | 端数調整 -1,000円= | ▲1 | |
| 3,718,080円 | 3,718 | |||
| （嘱託員計） | 170,808千円 | （嘱託員計） | 169,681千円 | |
| １ 非常勤作業員（施設管理員等）報酬 | 8,508千円 | １ 非常勤作業員（施設管理員等）報酬 | 8,721千円 | 公 |
| 8,423,000円= | 8,423 | 8,720,544円= | 8,720 | |
| 85,000円（事務補助） | 85 | |||
| （作業員計） | 8,508千円 | （作業員計） | 8,721千円 | |
| （報酬計） | 179,316千円 | （報酬計） | 178,402千円 | |
| １ 非常勤嘱託員（講師等）期末手当 | 34,162千円 | １ 非常勤嘱託員（講師等）期末手当 | 33,937千円 | 公 |
| 34,317,000円= | 34,317 | 33,936,344円= | 33,936 | |
| -155,000円 | ▲155 | |||
| （嘱託員計） | 34,162千円 | （嘱託員計） | 33,937千円 | |
| １ 非常勤作業員（施設管理員等）期末手 当 |
1,649千円 | １ 非常勤作業員（施設管理員等）期末手 当 |
1,563千円 | 公 |
| 1,740,000円= | 1,740 | 1,562,308円= | 1,562 | |
| 11,000円 | 11 | |||
| -17,000円（事務補助） | ▲17 | |||
| -85,000円（施設管理員） | ▲85 | |||
| （作業員計） | 1,649千円 | （作業員計） | 1,563千円 | |
| （職員手当等計） | 35,811千円 | （職員手当等計） | 35,500千円 | |
| １ 非常勤嘱託員（講師等）社会保険料 | 36,943千円 | １ 非常勤嘱託員（講師等）社会保険料 | 36,531千円 | 公 |
| 35,496,000円= | 35,496 | 36,531,000円= | 36,531 | |
| 1,447,000円 | 1,447 | |||
| （嘱託員計） | 36,943千円 | （嘱託員計） | 36,531千円 | |
| １ 非常勤作業員（施設管理員等）社会保 険料 |
1,822千円 | １ 非常勤作業員（施設管理員等）社会保 険料 |
1,358千円 | 公 |
| 1,839,000円= | 1,839 | 1,358,000円= | 1,358 | |
| 2,000円 | 2 | |||
| -4,000円（事務補助） | ▲4 | |||
| -15,000（施設管理員） | ▲15 | |||
| （作業員計） | 1,822千円 | （作業員計） | 1,358千円 | |
| （共済費計） | 38,765千円 | （共済費計） | 37,889千円 | |
| １ 報償費等 | 344千円 | １ 報償費等 | 316千円 | 公 |
| 344,000円= | 344 | 316,000円= | 316 | |
| （報償費（補助費等）計） | 344千円 | （報償費（補助費等）計） | 316千円 | |
| （報償費計） | 344千円 | （報償費計） | 316千円 | |
| １ 就職指導活動旅費等 | 4,384千円 | １ 就職指導活動旅費等 | 2,854千円 | 公 |
| 4,384,000円= | 4,384 | 2,854,000円= | 2,854 | |
| １ 非常勤嘱託員（講師等）通勤に係る費 用弁償 |
26,322千円 | １ 非常勤嘱託員（講師等）通勤に係る費 用弁償 |
27,642千円 | 公 |
| 26,322,250円= | 26,322 | 27,642,250円= | 27,642 | |
| 端数調整-1000 | ▲1 | 端数調整-1000 | ▲1 | |
| （嘱託員計） | 26,322千円 | （嘱託員計） | 27,642千円 | |
| １ 非常勤作業員（施設管理員等）通勤に 係る費用弁償 |
2,348千円 | １ 非常勤作業員（施設管理員等）通勤に 係る費用弁償 |
2,348千円 | 公 |
| 2,348,000円= | 2,348 | 2,347,500円= | 2,347 | |
| （作業員計） | 2,348千円 | （作業員計） | 2,348千円 | |
| （旅費計） | 33,054千円 | （旅費計） | 32,844千円 | |
| １ 実習用消耗品等 | 42,079千円 | １ 実習用消耗品等 | 42,307千円 | 公 |
| 42,002,411円= | 42,002 | 42,306,755円= | 42,306 | |
| 76,000円 | 76 | |||
| （消耗需用費計） | 42,079千円 | （消耗需用費計） | 42,307千円 | |
| １ 光熱水費 | 43,549千円 | １ 光熱水費 | 86,833千円 | 公 |
| 43,549,000円= | 43,549 | 86,832,232円= | 86,832 | |
| ２ 庁舎等維持補修費 | 6,658千円 | ２ 庁舎等維持補修費 | 6,759千円 | 公 |
| 6,658,000円= | 6,658 | 6,758,350円= | 6,758 | |
| （維持需用費計） | 50,207千円 | （維持需用費計） | 93,592千円 | |
| （需用費計） | 92,286千円 | （需用費計） | 135,899千円 | |
| １ 廃棄物処理費等 | 6,899千円 | １ 廃棄物処理費等 | 5,759千円 | 公 |
| 6,899,000円= | 6,899 | 5,758,180円= | 5,758 | |
| （その他の役務費計） | 6,899千円 | （その他の役務費計） | 5,759千円 | |
| （役務費計） | 6,899千円 | （役務費計） | 5,759千円 | |
| １ 庁舎警備・清掃業務等委託料 | 22,609千円 | １ 庁舎警備・清掃業務等委託料 | 23,987千円 | 公 |
| 2,353,000円= | 2,353 | 3,131,040円= | 3,131 | |
| 20,256,000円= | 20,256 | 20,858,036円= | 20,858 | |
| 端数調整 -3,000円= | ▲3 | |||
| ２ 施設設備保守点検業務委託料 | 25,090千円 | ２ 施設設備保守点検業務委託料 | 18,508千円 | 公 |
| 25,089,092円= | 25,089 | 18,507,454円= | 18,507 | |
| ３ 訓練業務等委託料 | 9,948千円 | ３ 訓練業務等委託料 | 10,282千円 | 公 |
| 9,947,551円= | 9,947 | 10,281,445円= | 10,281 | |
| ４ その他委託料 | 5,147千円 | ４ その他委託料 | 6,194千円 | 公 |
| 5,147,160円= | 5,147 | 6,193,480円= | 6,193 | |
| 端数調整-1000 | ▲1 | |||
| （その他の委託料計） | 62,794千円 | （その他の委託料計） | 58,971千円 | |
| （委託料計） | 62,794千円 | （委託料計） | 58,971千円 | |
| １ 自動車借上げ料等 | 5,970千円 | １ 自動車借上げ料等 | 6,291千円 | 公 |
| 5,969,229円= | 5,969 | 6,290,631円= | 6,290 | |
| （使用料及び賃借料計） | 5,970千円 | （使用料及び賃借料計） | 6,291千円 | |
| １ 庁用備品購入費 | 191千円 | １ 庁用備品購入費 | 2,580千円 | 公 |
| 191,000円 | 191 | 2,579,720円 | 2,579 | |
| （備品購入費計） | 191千円 | （備品購入費計） | 2,580千円 | |
| （備品購入費計） | 191千円 | （備品購入費計） | 2,580千円 | |
| １ 各種負担金等 | 855千円 | １ 各種負担金等 | 427千円 | 公 |
| 854,500円= | 854 | 427,200円= | 427 | |
| 端数調整 -1,000円= | ▲1 | |||
| （その他に対するもの計） | 855千円 | （その他に対するもの計） | 427千円 | |
| （負担金計） | 855千円 | （負担金計） | 427千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 855千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 427千円 | |
| （合計） | 456,285千円 | （合計） | 494,878千円 | |
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 高等職業技術専門校施設使用料 | 2,873 | １ 高等職業技術専門校施設使用料 | 2,873 |
| 2,873,000円= | 2,873 | 2,873,000円= | 2,873 |
| （職業訓練事業使用料計） | 2,873 | 2,873 | |
| （職業能力開発使用料計） | 2,873 | 2,873 | |
| 目計 商工労働使用料 | 2,873 | 2,873 | |
| 項計 使用料 | 2,873 | 2,873 | |
| １ 修了証書等交付手数料 | 21 | １ 修了証書等交付手数料 | 21 |
| 21,600円= | 21 | 21,600円= | 21 |
| ２ 高等職業技術専門校入校料 | 2,034 | ２ 高等職業技術専門校入校料 | 1,892 |
| 360*5,650円= | 2,034 | 335*5,650円= | 1,892 |
| ３ 高等職業技術専門校入校選考料 | 1,069 | ３ 高等職業技術専門校入校選考料 | 994 |
| 360*1.35*2,200円= | 1,069 | 335*1.35*2,200円= | 994 |
| （職業訓練事業手数料計） | 3,124 | 2,907 | |
| （職業能力開発手数料計） | 3,124 | 2,907 | |
| 目計 商工労働手数料 | 3,124 | 2,907 | |
| 項計 手数料 | 3,124 | 2,907 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 5,997 | 5,780 | |
| １ 職業能力開発校関係交付金 | 306,366 | １ 職業能力開発校関係交付金 | 330,083 |
| 運営費 | 運営費 | ||
| (445,619,000円)*0.667 | 297,227 | (494,878,000円)*0.667 | 330,083 |
| 夕陽丘校（報酬・共済費） | |||
| （向上訓練推進員） | |||
| 1,847,000円*0.667= | 1,231 | ||
| 360,000円*0.667= | 240 | ||
| 393,000円*0.667= | 262 | ||
| 429,000円*0.667= | 286 | ||
| 7,144,000円 | 7,144 | ||
| -26,000円= | ▲26 | ||
| （職業訓練事業負担金計） | 306,366 | 330,083 | |
| （職業能力開発費負担金計） | 306,366 | 330,083 | |
| 目計 商工労働費国庫負担金 | 306,366 | 330,083 | |
| 項計 国庫負担金 | 306,366 | 330,083 | |
| 款計 国庫支出金 | 306,366 | 330,083 | |
| １ 不要物品売払収入 | 528 | １ 不要物品売払収入 | 528 |
| 528,000円= | 528 | 528,000円= | 528 |
| （職業訓練事業物品売払代金計） | 528 | 528 | |
| （商工労働費物品売払収入計） | 528 | 528 | |
| 目計 物品売払収入 | 528 | 528 | |
| 項計 財産売払収入 | 528 | 528 | |
| 款計 財産収入 | 528 | 528 | |
| １ 高等職業技術専門校雑入 | 1,553 | １ 高等職業技術専門校雑入 | 1,553 |
| 1,553,000円= | 1,553 | 1,553,000円= | 1,553 |
| （職業訓練事業雑入計） | 1,553 | 1,553 | |
| （商工労働費雑入計） | 1,553 | 1,553 | |
| 目計 雑入 | 1,553 | 1,553 | |
| 項計 雑入 | 1,553 | 1,553 | |
| 款計 諸収入 | 1,553 | 1,553 | |
| 合計 | 314,444 | 337,944 | |
