令和５年度当初予算 新型コロナウイルス感染症対策費（個別事象対応等）
| 事業名 |
：新型コロナウイルス感染症対策費（個別事象対応等）(20210028) |
予算要求課 |
感染症対策企画課 |
| 細事業名 |
：医療資器材等確保事業 |
予算計上課 |
保健医療室 |
| 細々事業名 |
：医療資器材等確保事業（公共）(20210028-05690911) |
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| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
復活要求 |
| １ 物資整理業務 |
1,046千円 |
公 |
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1,046千円 |
| @6,700円*3日*52週*1人＝ |
1,045 |
|
@6,700円*3日*52週*1人＝ |
1,045 |
| （作業員計） |
1,046千円 |
|
（作業員計） |
1,046千円 |
| （報酬計） |
1,046千円 |
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（報酬計） |
1,046千円 |
| １ 非常勤職員（作業）期末手当 |
210千円 |
公 |
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210千円 |
| 6,700円*3日*26週/6*1.2*2= |
209 |
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6,700円*3日*26週/6*1.2*2= |
209 |
| （作業員計） |
210千円 |
|
（作業員計） |
210千円 |
| （職員手当等計） |
210千円 |
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（職員手当等計） |
210千円 |
| １ 非常勤職員（作業）旅費 |
234千円 |
公 |
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234千円 |
| 1,500円*3日*52週*1人= |
234 |
|
1,500円*3日*52週*1人= |
234 |
| （作業員計） |
234千円 |
|
（作業員計） |
234千円 |
| （旅費計） |
234千円 |
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（旅費計） |
234千円 |
| １ マスク・防護服等購入費 |
180,000千円 |
公 |
|
180,000千円 |
| @120,000,000円*1.5= |
180,000 |
|
@120,000,000円*1.5= |
180,000 |
| ２ 物資配送車ガソリン代 |
150千円 |
公 |
|
150千円 |
| ＠147円*77L*12か月*1.1= |
149 |
|
＠147円*77L*12か月*1.1= |
149 |
| （消耗需用費計） |
180,150千円 |
|
（消耗需用費計） |
180,150千円 |
| （需用費計） |
180,150千円 |
|
（需用費計） |
180,150千円 |
| １ 廃棄物収集運搬料 |
301千円 |
公 |
|
301千円 |
| @273,000円*1.1= |
300 |
|
@273,000円*1.1= |
300 |
| ２ マスク・防護服等配送料 |
58,080千円 |
公 |
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58,080千円 |
| 府及び府保健所から医療機関への配送 |
|
|
府及び府保健所から医療機関への配送 |
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| @200,000円*4週*12か月*1.1= |
10,560 |
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@200,000円*4週*12か月*1.1= |
10,560 |
| @50,000円*18保健所*4*12か月*1.1= |
47,520 |
|
@50,000円*18保健所*4*12か月*1.1= |
47,520 |
| （その他の役務費計） |
58,381千円 |
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（その他の役務費計） |
58,381千円 |
| （役務費計） |
58,381千円 |
|
（役務費計） |
58,381千円 |
| １ 仕分け料 |
43,613千円 |
公 |
|
43,613千円 |
| @121,000円*24日*12か月*1.1＝ |
38,332 |
|
@121,000円*24日*12か月*1.1＝ |
38,332 |
| @100,000円*4台*12か月*1.1= |
5,280 |
|
@100,000円*4台*12か月*1.1= |
5,280 |
| ２ 廃棄委託料 |
474千円 |
公 |
|
474千円 |
| @430,500円*1.1 |
473 |
|
@430,500円*1.1 |
473 |
| ３ 倉庫委託料 |
52,827千円 |
公 |
|
52,827千円 |
| @25,000箱*(5円*366日+入出庫91円)*1.1= |
52,827 |
|
@25,000箱*(5円*366日+入出庫91円)*1.1= |
52,827 |
| 端数調整 -1,000円 |
▲1 |
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端数調整 -1,000円 |
▲1 |
| （その他の委託料計） |
96,914千円 |
|
（その他の委託料計） |
96,914千円 |
| （委託料計） |
96,914千円 |
|
（委託料計） |
96,914千円 |
| １ 倉庫賃借料 |
54,120千円 |
公 |
|
54,120千円 |
| @4,100,000円*12か月*1.1= |
54,120 |
|
@4,100,000円*12か月*1.1= |
54,120 |
| ２ 物資配送車リース料 |
1,452千円 |
公 |
|
1,452千円 |
| @110,000円*12か月*1.1= |
1,452 |
|
@110,000円*12か月*1.1= |
1,452 |
| ３ 物資配送車高速道路代 |
720千円 |
公 |
|
720千円 |
| @60,000円*12か月= |
720 |
|
@60,000円*12か月= |
720 |
| （使用料及び賃借料計） |
56,292千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
56,292千円 |
| （合計） |
393,227千円 |
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（合計） |
393,227千円 |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度要求 |
令和５ 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
１ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援
交付金 |
393,227 |
|
393,227 |
| 393,227,000円= |
393,227 |
393,227,000円= |
393,227 |
| |
393,227 |
|
393,227 |
| |
393,227 |
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393,227 |
| |
393,227 |
|
393,227 |
| |
393,227 |
|
393,227 |
| |
393,227 |
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393,227 |
| |
393,227 |
|
393,227 |
