令和5年度当初予算 修徳学院運営費(義務)

事業名 :修徳学院運営費(義務)(19963863) 予算要求課 子ども家庭局
細事業名 :府立児童福祉施設運営費(義務的経費) 予算計上課 子ども家庭局
細々事業名 :府立児童福祉施設運営費[義務的経費B](19963863-00010014)
一般事業費 義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 府立児童福祉施設運営費 2,118千円 2,118千円
非常勤精神科医・小児科各医1名 非常勤精神科医・小児科各医1名
 報酬 88,240円*2名*12月= 2,117  報酬 88,240円*2名*12月= 2,117
1 府立児童福祉施設運営費 2,926千円 2,926千円
非常勤作業員 非常勤作業員
報酬 6,230円*47日*2名= 585 報酬 6,230円*47日*2名= 585
   5,970円*196日*2名= 2,340    5,970円*196日*2名= 2,340
 
 
(作業員計) 2,926千円 (作業員計) 2,926千円
(報酬計) 5,044千円 (報酬計) 5,044千円
1 期末手当 585千円 585千円
1,462,930円*1/12*1.200月*2回*2名= 585 1,462,930円*1/12*1.200月*2回*2名= 585
端数計算 -1,000円= ▲1 端数計算 -1,000円= ▲1
 
(作業員計) 585千円 (作業員計) 585千円
(職員手当等計) 585千円 (職員手当等計) 585千円
1 社会保険料 678千円 678千円
非常勤作業員 非常勤作業員
 2,083,566*0.162710*2人= 678  2,083,566*0.162710*2人= 678
端数計算 -1,000円= ▲1 端数計算 -1,000円= ▲1
(作業員計) 678千円 (作業員計) 678千円
(共済費計) 678千円 (共済費計) 678千円
1 府立児童福祉施設運営費 42千円 42千円
野球大会 42,000= 42 野球大会 42,000= 42
(報償費(扶助費等)計) 42千円 (報償費(扶助費等)計) 42千円
(報償費計) 42千円 (報償費計) 42千円
1 府立児童福祉施設運営費 1,560千円 1,560千円
野球大会(近畿・全国) 259,000 円 = 259 野球大会(近畿・全国) 259,000 円 = 259
遠足園外指導費 121,000 円 = 121 遠足園外指導費 121,000 円 = 121
宿泊訓練費 50,000 円 = 50 宿泊訓練費 50,000 円 = 50
事業旅費 193,000 円 = 193 事業旅費 193,000 円 = 193
端数調整            0 円 = 端数調整            0 円 =
 
非常勤精神科医・小児科 各医1名 非常勤精神科医・小児科 各医1名
 交通費 1,350円*2日*52週*2名 280  交通費 1,350円*2日*52週*2名 280
 
非常勤作業員 非常勤作業員
 交通費 1,350円*47日*1人= 63  交通費 1,350円*47日*1人= 63
     1,350円*196日*1人= 264      1,350円*196日*1人= 264
 交通費 1,350円*47日*1人= 63  交通費 1,350円*47日*1人= 63
     1,350円*196日*1人= 264      1,350円*196日*1人= 264
(旅費計) 1,560千円 (旅費計) 1,560千円
1 府立児童福祉施設運営費 7,161千円 7,161千円
暖房用重・灯油 暖房用重・灯油
灯油 222,000 円 = 222 灯油 222,000 円 = 222
自動車維持費 自動車維持費
ガソリン      602,000 円 = 602 ガソリン      602,000 円 = 602
軽 油      28,000 円 = 28 軽 油      28,000 円 = 28
実習生指導費 44,000 円 = 44 実習生指導費 44,000 円 = 44
遠足園外指導費 93,000 円 = 93 遠足園外指導費 93,000 円 = 93
宿泊訓練費 50,000 円 = 50 宿泊訓練費 50,000 円 = 50
職員給食費 5,673,000 円 = 5,673 職員給食費 5,673,000 円 = 5,673
野球大会         449,000円 = 449 野球大会         449,000円 = 449
(消耗需用費計) 7,161千円 (消耗需用費計) 7,161千円
1 府立児童福祉施設運営費 32,826千円 32,826千円
光熱水費 光熱水費
 電気代 15,273,000 円 = 15,273  電気代 15,273,000 円 = 15,273
 水道代 9,864,000 円 = 9,864  水道代 9,864,000 円 = 9,864
 プロパンガス  5,095,000 円 = 5,095  プロパンガス  5,095,000 円 = 5,095
 自動車維持費     187,000 円 = 187  自動車維持費     187,000 円 = 187
施設維持補修費 施設維持補修費
 修繕料        2,407,000 円 = 2,407  修繕料        2,407,000 円 = 2,407
(維持需用費計) 32,826千円 (維持需用費計) 32,826千円
(需用費計) 39,987千円 (需用費計) 39,987千円
1 府立児童福祉施設運営費 1,347千円 1,347千円
事業所ゴミ等回収手数料 1,069,000円 = 1,069 事業所ゴミ等回収手数料 1,069,000円 = 1,069
野球大会 278,000円= 278 野球大会 278,000円= 278
(その他の役務費計) 1,347千円 (その他の役務費計) 1,347千円
(役務費計) 1,347千円 (役務費計) 1,347千円
1 府立児童福祉施設委託料 9,135千円 9,135千円
ボイラー保安業務委託 27,000 円= 27 ボイラー保安業務委託 27,000 円= 27
汚水処理施設保安業務委託 汚水処理施設保安業務委託
          1,000,000 円= 1,000           1,000,000 円= 1,000
防鼠害虫業務委託   247,000 円= 247 防鼠害虫業務委託   247,000 円= 247
樹木伐採等業務委託  502,000 円= 502 樹木伐採等業務委託  502,000 円= 502
消防設備点検業務委託 856,000 円= 856 消防設備点検業務委託 856,000 円= 856
電気保安業務委託 535,000 円= 535 電気保安業務委託 535,000 円= 535
B型肝炎検査委託 216,000 円= 216 B型肝炎検査委託 216,000 円= 216
水質検査委託    450,000 円= 450 水質検査委託    450,000 円= 450
有人警備委託   5,092,000 円= 5,092 有人警備委託   5,092,000 円= 5,092
産業廃棄物(医療性・厨房グリストラップ) 産業廃棄物(医療性・厨房グリストラップ)
           210,000 円= 210            210,000 円= 210
(その他の委託料計) 9,135千円 (その他の委託料計) 9,135千円
(委託料計) 9,135千円 (委託料計) 9,135千円
1 府立児童福祉施設運営費 4,706千円 4,706千円
通院用車両使用料 862,000 円 = 862 通院用車両使用料 862,000 円 = 862
自動車リース料 2,149,000 円 = 2,149 自動車リース料 2,149,000 円 = 2,149
電話設備リース料  317,000 円 = 317 電話設備リース料  317,000 円 = 317
野球大会  1,286,000 円 = 1,286 野球大会  1,286,000 円 = 1,286
遠足園外指導費 42,000 円 = 42 遠足園外指導費 42,000 円 = 42
宿泊訓練費  50,000 円 = 50 宿泊訓練費  50,000 円 = 50
(使用料及び賃借料計) 4,706千円 (使用料及び賃借料計) 4,706千円
1 府立児童福祉施設運営費 150千円 150千円
AED更新 150,000= 150 AED更新 150,000= 150
(備品購入費計) 150千円 (備品購入費計) 150千円
(備品購入費計) 150千円 (備品購入費計) 150千円
1 府立児童福祉施設運営費 410千円 410千円
各種分担金   280,000 円 = 280 各種分担金   280,000 円 = 280
各種研修参加費    110,000 円 = 110 各種研修参加費    110,000 円 = 110
野球大会連盟費      20,000 円= 20 野球大会連盟費      20,000 円= 20
(その他に対するもの計) 410千円 (その他に対するもの計) 410千円
(負担金計) 410千円 (負担金計) 410千円
(負担金、補助及び交付金計) 410千円 (負担金、補助及び交付金計) 410千円
(合計) 63,644千円 (合計) 63,644千円

 [特定財源の内訳]

令和5 年度要求

令和5 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 児童措置費負担金 3,978 3,978
府立児童福祉施設運営費 府立児童福祉施設運営費
 
その他負担金(大阪市) その他負担金(大阪市)
  3,978,000 円= 3,978   3,978,000 円= 3,978
  3,978 3,978
  3,978 3,978
  3,978 3,978
  3,978 3,978
  3,978 3,978
1 児童措置費負担金 11,981 11,981
府立児童福祉施設運営費 府立児童福祉施設運営費
 
児童措置費負担金 児童措置費負担金
11,981,000 円 = 11,981 11,981,000 円 = 11,981
  11,981 11,981
  11,981 11,981
  11,981 11,981
  11,981 11,981
  11,981 11,981
1 児童自立支援施設事務受託金 10,177 10,177
府立児童福祉施設運営費 府立児童福祉施設運営費
 
堺市事務受託金 堺市事務受託金
10,177,000円 = 10,177 10,177,000円 = 10,177
  10,177 10,177
  10,177 10,177
  10,177 10,177
  10,177 10,177
1 府立児童福祉施設運営費 7,126 7,126
修徳学院宅舎分  1,409,000 円 = 1,409 修徳学院宅舎分  1,409,000 円 = 1,409
実習生指導費分 44,000 円 = 44 実習生指導費分 44,000 円 = 44
職員給食費分   5,673,000 円 = 5,673 職員給食費分   5,673,000 円 = 5,673
  7,126 7,126
  7,126 7,126
  7,126 7,126
  7,126 7,126
  17,303 17,303
  33,262 33,262


ここまで本文です。