令和５年度当初予算 学校維持管理費（府立高等学校）
| 事業名 |
：学校維持管理費（府立高等学校）(19962597) |
予算要求課 |
施設財務課 |
| 細事業名 |
：高等学校一般管理費 |
予算計上課 |
施設財務課 |
| 細々事業名 |
：高等学校一般管理費(19962597-00010001) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 高等学校一般管理費 |
914,347千円 |
単 |
|
914,347千円 |
| 教科用 |
|
|
教科用 |
|
| 340,148,000円= |
340,148 |
|
340,148,000円= |
340,148 |
| |
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|
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| 事務用 |
|
|
事務用 |
|
| 68,830,000円= |
68,830 |
|
68,830,000円= |
68,830 |
| |
|
|
|
|
| 教科書 |
|
|
教科書 |
|
| 52,383,000円= |
52,383 |
|
52,383,000円= |
52,383 |
| |
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|
|
|
| 図書費 |
|
|
図書費 |
|
| 145,802,000= |
145,802 |
|
145,802,000= |
145,802 |
| |
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|
|
|
| 印刷費 |
|
|
印刷費 |
|
| 104,472,000円= |
104,472 |
|
104,472,000円= |
104,472 |
| |
|
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|
|
| 環境衛生費 |
|
|
環境衛生費 |
|
| 153,192,000円= |
153,192 |
|
153,192,000円= |
153,192 |
| |
|
|
|
|
| その他施設維持費 |
|
|
その他施設維持費 |
|
| 43,833,000円= |
43,833 |
|
43,833,000円= |
43,833 |
| |
|
|
|
|
| 学校緑化推進費 |
|
|
学校緑化推進費 |
|
| 463,000円= |
463 |
|
463,000円= |
463 |
| |
|
|
|
|
| 障がい者対策費 |
|
|
障がい者対策費 |
|
| 1,437,000円= |
1,437 |
|
1,437,000円= |
1,437 |
| |
|
|
|
|
| ボイラー燃料費 |
|
|
ボイラー燃料費 |
|
| 3,787,000円= |
3,787 |
|
3,787,000円= |
3,787 |
| （消耗需用費計） |
914,347千円 |
|
（消耗需用費計） |
914,347千円 |
| １ 高等学校一般管理費 |
3,519,716千円 |
単 |
|
3,519,716千円 |
| 電気 |
|
|
電気 |
|
| 1,019,196,000円+1,496,631,000円= |
2,515,827 |
|
1,019,196,000円+1,496,631,000円= |
2,515,827 |
| |
|
|
|
|
| ガス |
|
|
ガス |
|
| 192,921,000円+307,278,000円= |
500,199 |
|
192,921,000円+307,278,000円= |
500,199 |
| |
|
|
|
|
| 水道 |
|
|
水道 |
|
| 507,044,000円= |
507,044 |
|
507,044,000円= |
507,044 |
| |
|
|
|
|
| 物品修繕 |
|
|
物品修繕 |
|
| 26,224,000円= |
26,224 |
|
26,224,000円= |
26,224 |
| |
|
|
|
|
| エレベーター維持費 |
|
|
エレベーター維持費 |
|
| 3,222,000円= |
3,222 |
|
3,222,000円= |
3,222 |
| |
|
|
|
|
| 体育館空調設置分 |
|
|
体育館空調設置分 |
|
| 26,162,000円= |
26,162 |
|
26,162,000円= |
26,162 |
| |
|
|
|
|
| 経費の削減 |
|
|
経費の削減 |
|
| -28,935,000円= |
▲28,935 |
|
-28,935,000円= |
▲28,935 |
| |
|
|
|
|
| 経費の精査 |
|
|
経費の精査 |
|
| -30,027,000円 |
▲30,027 |
|
-30,027,000円 |
▲30,027 |
| （維持需用費計） |
3,519,716千円 |
|
（維持需用費計） |
3,519,716千円 |
| （需用費計） |
4,434,063千円 |
|
（需用費計） |
4,434,063千円 |
| １ 高等学校一般管理費 |
170,390千円 |
単 |
|
170,390千円 |
| 電信電話 |
|
|
電信電話 |
|
| 42,244,000円= |
42,244 |
|
42,244,000円= |
42,244 |
| |
|
|
|
|
| 郵券代 |
|
|
郵券代 |
|
| 23,592,000円= |
23,592 |
|
23,592,000円= |
23,592 |
| |
|
|
|
|
| 簡易水道検査料（法定） |
|
|
簡易水道検査料（法定） |
|
| 3,555,000円= |
3,555 |
|
3,555,000円= |
3,555 |
| |
|
|
|
|
| ごみ処理費 |
|
|
ごみ処理費 |
|
| 70,913,000円-1,000,000円= |
69,913 |
|
70,913,000円-1,000,000円= |
69,913 |
| |
|
|
|
|
| ピアノ調律 |
|
|
ピアノ調律 |
|
| 4,060,000円= |
4,060 |
|
4,060,000円= |
4,060 |
| |
|
|
|
|
| 便所清掃 |
|
|
便所清掃 |
|
| 14,925,000円-6,000円= |
14,919 |
|
14,925,000円-6,000円= |
14,919 |
| |
|
|
|
|
| クリーニング |
|
|
クリーニング |
|
| 8,996,000円= |
8,996 |
|
8,996,000円= |
8,996 |
| |
|
|
|
|
| 計量器検査料（法定） |
|
|
計量器検査料（法定） |
|
| 704,000円= |
704 |
|
704,000円= |
704 |
| |
|
|
|
|
| 障がい者対策費 |
|
|
障がい者対策費 |
|
| 337,000円= |
337 |
|
337,000円= |
337 |
| |
|
|
|
|
| 自動車維持（法定） |
|
|
自動車維持（法定） |
|
| 0円+20,000円= |
20 |
|
0円+20,000円= |
20 |
| ＊自賠責保険料 １台隔年車検 |
|
|
＊自賠責保険料 １台隔年車検 |
|
| |
|
|
|
|
| 浄化槽法定検査料（法定） |
|
|
浄化槽法定検査料（法定） |
|
| 215,000円= |
215 |
|
215,000円= |
215 |
| |
|
|
|
|
| 樹木剪定、清掃 |
|
|
樹木剪定、清掃 |
|
| 5,321,000円-1,000,000円= |
4,321 |
|
5,321,000円-1,000,000円= |
4,321 |
| |
|
|
|
|
| 経費の精査 |
|
|
経費の精査 |
|
| -2,486,000円= |
▲2,486 |
|
-2,486,000円= |
▲2,486 |
| （その他の役務費計） |
170,390千円 |
|
（その他の役務費計） |
170,390千円 |
| （役務費計） |
170,390千円 |
|
（役務費計） |
170,390千円 |
| １ 高等学校一般管理費 |
273,303千円 |
単 |
|
273,303千円 |
| 電気工作物（法定） |
|
|
電気工作物（法定） |
|
| 長期継続契約 |
|
|
長期継続契約 |
|
| （令和５年４月〜令和６年３月分） |
|
|
（令和５年４月〜令和６年３月分） |
|
| 28,868,000円+11,332,000円= |
40,200 |
|
28,868,000円+11,332,000円= |
40,200 |
| |
|
|
|
|
| 校内電話保守点検 |
|
|
校内電話保守点検 |
|
| 17,029,000円= |
17,029 |
|
17,029,000円= |
17,029 |
| |
|
|
|
|
| 消防設備保守点検（法定） |
|
|
消防設備保守点検（法定） |
|
| 33,646,000円= |
33,646 |
|
33,646,000円= |
33,646 |
| |
|
|
|
|
| 受水槽清掃等保守点検（法定） |
|
|
受水槽清掃等保守点検（法定） |
|
| 10,560,000円= |
10,560 |
|
10,560,000円= |
10,560 |
| |
|
|
|
|
| 障がい者対策費 |
|
|
障がい者対策費 |
|
| 1,194,000円= |
1,194 |
|
1,194,000円= |
1,194 |
| |
|
|
|
|
| 汚水処理施設維持管理（法定） |
|
|
汚水処理施設維持管理（法定） |
|
| 15,125,000円= |
15,125 |
|
15,125,000円= |
15,125 |
| |
|
|
|
|
| エレベーター保守点検維持費（法定） |
|
|
エレベーター保守点検維持費（法定） |
|
| ＊単年度契約 |
|
|
＊単年度契約 |
|
| 令和５年４月〜令和６年３月 |
|
|
令和５年４月〜令和６年３月 |
|
| 75,220,000円+4,405,000円= |
79,625 |
|
75,220,000円+4,405,000円= |
79,625 |
| |
|
|
|
|
| ＊単年度契約（新設・改修分契約） |
|
|
＊単年度契約（新設・改修分契約） |
|
| 令和５年４月〜令和６年３月 |
|
|
令和５年４月〜令和６年３月 |
|
| 2,285,000円+149,000円= |
2,434 |
|
2,285,000円+149,000円= |
2,434 |
| 令和６年１月〜令和６年３月 |
|
|
令和６年１月〜令和６年３月 |
|
| 748,000円-347,000円= |
401 |
|
748,000円-347,000円= |
401 |
| |
|
|
|
|
| 産業廃棄物処分委託 |
|
|
産業廃棄物処分委託 |
|
| 24,236,000円= |
24,236 |
|
24,236,000円= |
24,236 |
| |
|
|
|
|
| 遊水槽清掃 |
|
|
遊水槽清掃 |
|
| 2,365,000円= |
2,365 |
|
2,365,000円= |
2,365 |
| |
|
|
|
|
| 設備・機械保守点検 |
|
|
設備・機械保守点検 |
|
| 11,820,000円= |
11,820 |
|
11,820,000円= |
11,820 |
| |
|
|
|
|
| 施設・設備清掃点検 |
|
|
施設・設備清掃点検 |
|
| 7,196,000円= |
7,196 |
|
7,196,000円= |
7,196 |
| |
|
|
|
|
| 施設・設備整備 |
|
|
施設・設備整備 |
|
| 15,243,000円= |
15,243 |
|
15,243,000円= |
15,243 |
| |
|
|
|
|
| ﾌﾛﾝ排出抑制法による定期点検（法定） |
|
|
ﾌﾛﾝ排出抑制法による定期点検（法定） |
|
| 0円+7,780,000円= |
7,780 |
|
0円+7,780,000円= |
7,780 |
| ＊次回令和８年要求 |
|
|
＊次回令和８年要求 |
|
| |
|
|
|
|
| 建築物環境衛生管理業務委託（法定） |
|
|
建築物環境衛生管理業務委託（法定） |
|
| 9,474,000円-25,000円= |
9,449 |
|
9,474,000円-25,000円= |
9,449 |
| |
|
|
|
|
| 経費の精査 |
|
|
経費の精査 |
|
| -5,000,000円= |
▲5,000 |
|
-5,000,000円= |
▲5,000 |
| （その他の委託料計） |
273,303千円 |
|
（その他の委託料計） |
273,303千円 |
| （委託料計） |
273,303千円 |
|
（委託料計） |
273,303千円 |
| １ 高等学校一般管理費 |
37,596千円 |
単 |
|
37,596千円 |
| ＮＨＫ受信料 |
|
|
ＮＨＫ受信料 |
|
| 5,514,000円= |
5,514 |
|
5,514,000円= |
5,514 |
| |
|
|
|
|
| タクシー借上料 |
|
|
タクシー借上料 |
|
| 6,007,000円= |
6,007 |
|
6,007,000円= |
6,007 |
| |
|
|
|
|
| 設備補完費 |
|
|
設備補完費 |
|
| （グランド、器具借り上げ） |
|
|
（グランド、器具借り上げ） |
|
| 7,158,000円= |
7,158 |
|
7,158,000円= |
7,158 |
| |
|
|
|
|
| 校外学習等使用料 |
|
|
校外学習等使用料 |
|
| 11,889,000円= |
11,889 |
|
11,889,000円= |
11,889 |
| |
|
|
|
|
| 土地借上料 |
|
|
土地借上料 |
|
| 3,333,000円= |
3,333 |
|
3,333,000円= |
3,333 |
| |
|
|
|
|
| 電波障害対策 |
|
|
電波障害対策 |
|
| 1,429,000円= |
1,429 |
|
1,429,000円= |
1,429 |
| |
|
|
|
|
| 低公害車リース料 |
|
|
低公害車リース料 |
|
| 2,239,000円+27,000円= |
2,266 |
|
2,239,000円+27,000円= |
2,266 |
| （使用料及び賃借料計） |
37,596千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
37,596千円 |
| １ 高等学校一般管理費 |
64,828千円 |
単 |
|
64,828千円 |
| 事務用 |
|
|
事務用 |
|
| 11,736,000円= |
11,736 |
|
11,736,000円= |
11,736 |
| |
|
|
|
|
| 教科用 |
|
|
教科用 |
|
| 16,356,000円= |
16,356 |
|
16,356,000円= |
16,356 |
| |
|
|
|
|
| 図書費 |
|
|
図書費 |
|
| 3,204,000円= |
3,204 |
|
3,204,000円= |
3,204 |
| |
|
|
|
|
| 設備更新 |
|
|
設備更新 |
|
| 16,534,000円= |
16,534 |
|
16,534,000円= |
16,534 |
| |
|
|
|
|
| 大型備品 |
|
|
大型備品 |
|
| 14,647,000円= |
14,647 |
|
14,647,000円= |
14,647 |
| |
|
|
|
|
| 障がい者対策 |
|
|
障がい者対策 |
|
| 2,351,000円= |
2,351 |
|
2,351,000円= |
2,351 |
| （備品購入費計） |
64,828千円 |
|
（備品購入費計） |
64,828千円 |
| （備品購入費計） |
64,828千円 |
|
（備品購入費計） |
64,828千円 |
| １ 高等学校一般管理費 |
3,085千円 |
単 |
|
3,085千円 |
| PCB管理者講習受講料 |
|
|
PCB管理者講習受講料 |
|
| 466,000円= |
466 |
|
466,000円= |
466 |
| |
|
|
|
|
| 防火管理講習会等受講料 |
|
|
防火管理講習会等受講料 |
|
| 282,000円= |
282 |
|
282,000円= |
282 |
| |
|
|
|
|
| 自家用電気工作物停電作業費 |
|
|
自家用電気工作物停電作業費 |
|
| 2,337,000円= |
2,337 |
|
2,337,000円= |
2,337 |
| （その他に対するもの計） |
3,085千円 |
|
（その他に対するもの計） |
3,085千円 |
| （負担金計） |
3,085千円 |
|
（負担金計） |
3,085千円 |
| （負担金、補助及び交付金計） |
3,085千円 |
|
（負担金、補助及び交付金計） |
3,085千円 |
| １ 高等学校一般管理費 |
80千円 |
単 |
|
80千円 |
| 80,000円= |
80 |
|
80,000円= |
80 |
| （その他計） |
80千円 |
|
（その他計） |
80千円 |
| （補償、補填及び賠償金計） |
80千円 |
|
（補償、補填及び賠償金計） |
80千円 |
| １ 使用料等返還金 |
100千円 |
単 |
|
100千円 |
| 100,000円= |
100 |
|
100,000円= |
100 |
| （その他計） |
100千円 |
|
（その他計） |
100千円 |
| （償還金、利子及び割引料計） |
100千円 |
|
（償還金、利子及び割引料計） |
100千円 |
| １ 高等学校一般管理費 |
7千円 |
単 |
|
7千円 |
| 7,000円(法定)= |
7 |
|
7,000円(法定)= |
7 |
| * 重量税 １台・隔年車検 |
|
|
* 重量税 １台・隔年車検 |
|
| * 隔年のため次回Ｒ７年要求 |
|
|
* 隔年のため次回Ｒ７年要求 |
|
| （公課費計） |
7千円 |
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（公課費計） |
7千円 |
| （合計） |
4,983,452千円 |
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（合計） |
4,983,452千円 |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度要求 |
令和５ 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 卒業証明書等交付手数料 |
14,538 |
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14,538 |
| 14,538,000円= |
14,538 |
14,538,000円= |
14,538 |
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14,538 |
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14,538 |
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14,538 |
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14,538 |
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14,538 |
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14,538 |
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14,538 |
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14,538 |
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14,538 |
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14,538 |
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14,538 |
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14,538 |
