令和５年度当初予算　観光促進費

事業名 ：観光促進費(19960843) 予算要求課 企画・観光課
細事業名 ：旅行業登録事務費 予算計上課 都市魅力創造局
細々事業名 ：旅行業登録事務費(19960843-00070006)
一般事業費　経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求
１　報酬　非常勤嘱託員分 1,664千円 単 1,664千円
（１）非常勤嘱託員報酬 （１）非常勤嘱託員報酬
　　　@138,610円*12月= 1,663 　　　@138,610円*12月= 1,663
（嘱託員計） 1,664千円 （嘱託員計） 1,664千円
（報酬計） 1,664千円 （報酬計） 1,664千円
１　期末手当　非常勤職員分 333千円 単 333千円
１　期末手当　非常勤嘱託員分 １　期末手当　非常勤嘱託員分
　　@138,610円*12/12*6/6*1.2*2 332 　　@138,610円*12/12*6/6*1.2*2 332
　
　
（嘱託員計） 333千円 （嘱託員計） 333千円
（職員手当等計） 333千円 （職員手当等計） 333千円
１　共済費　非常勤嘱託員分 387千円 単 387千円
（１）雇用保険料 （１）雇用保険料
(138,610円+30,000円)*12月*13.5/1,000= 27 (138,610円+30,000円)*12月*13.5/1,000= 27
　
（２）雇用保険料（期末手当分） （２）雇用保険料（期末手当分）
138,610*12/12*6/6*1.2*13.5/1000*2 4 138,610*12/12*6/6*1.2*13.5/1000*2 4
　
（３）社会保険料 （３）社会保険料
170,000*149.21/1,000*5月= 126 170,000*149.21/1,000*5月= 126
170,000*149.21/1,000*7月= 177 170,000*149.21/1,000*7月= 177
　
（４）社会保険料（期末手当分） （４）社会保険料（期末手当分）
170,000*149.21/1000*2 50 170,000*149.21/1000*2 50
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（嘱託員計） 387千円 （嘱託員計） 387千円
（共済費計） 387千円 （共済費計） 387千円
１　旅費 617千円 単 617千円
（１）旅行業立入検査 （１）旅行業立入検査
@1,330円*(36+5+154+5)回*2人= 532 @1,330円*(36+5+154+5)回*2人= 532
　
（２）国土交通省連絡旅費 （２）国土交通省連絡旅費
@29,040円*2回= 58 @29,040円*2回= 58
（３）情報発信連絡旅費 （３）情報発信連絡旅費
@1,330円*10回*2人= 26 @1,330円*10回*2人= 26
１　旅費　非常勤嘱託員分 360千円 単 360千円
（１）非常勤嘱託員交通費 （１）非常勤嘱託員交通費
@30,000円*12月= 360 @30,000円*12月= 360
（嘱託員計） 360千円 （嘱託員計） 360千円
（旅費計） 977千円 （旅費計） 977千円
１　消耗需用費 556千円 単 556千円
（１）印刷費等 （１）印刷費等
(@200円*1000部*1.1)= 220 (@200円*1000部*1.1)= 220
　
（２）事務費 （２）事務費
　　　コピー代 　　　コピー代
　　　　　　　　　193,000= 193 　　　　　　　　　193,000= 193
　
　　ファイル封筒､トナーカートリッジ 　　ファイル封筒､トナーカートリッジ
　　　　 143,000= 143 　　　　 143,000= 143
（消耗需用費計） 556千円 （消耗需用費計） 556千円
（需用費計） 556千円 （需用費計） 556千円
１　その他の役務費 1,876千円 単 1,876千円
（１）その他役務費（郵送料） （１）その他役務費（郵送料）
　188,000円= 188 　188,000円= 188
（２）府民周知広告代（郵送料） （２）府民周知広告代（郵送料）
188,000円= 188 188,000円= 188
（３）官報掲載費 （３）官報掲載費
前年どおりの枠取り（歳入連動） 前年どおりの枠取り（歳入連動）
1,500,000円= 1,500 1,500,000円= 1,500
（その他の役務費計） 1,876千円 （その他の役務費計） 1,876千円
（役務費計） 1,876千円 （役務費計） 1,876千円
１　パソコンリース料 132千円 単 132千円
（１）パソコンリース料 （１）パソコンリース料
　　非常勤嘱託員分 　　非常勤嘱託員分
　　　4,997円*8月*1人= 39 　　　4,997円*8月*1人= 39
　　　7590円*4月*1人＝ 30 　　　7590円*4月*1人＝ 30
　　非常勤作業員分 　　非常勤作業員分
　　　4890円*11月*1人= 53 　　　4890円*11月*1人= 53
7590円*1月*1人= 7 7590円*1月*1人= 7
（使用料及び賃借料計） 132千円 （使用料及び賃借料計） 132千円
（合計） 5,925千円 （合計） 5,925千円

　[特定財源の内訳]

令和５ 年度要求

令和５ 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　旅行業登録申請手数料 4,036 4,036
　
（１）旅行業新規登録手数料 （１）旅行業新規登録手数料
@20,600円*36件= 741 @20,600円*36件= 741
（２）旅行業者代理業新規登録手数料 （２）旅行業者代理業新規登録手数料
　　　　　　　　　　　@16,000円*3件= 48 　　　　　　　　　　　@16,000円*3件= 48
（３）旅行サービス手配業新規登録手数料 （３）旅行サービス手配業新規登録手数料
@16,000円*34件= 544 @16,000円*34件= 544
（４）旅行業変更登録手数料 （４）旅行業変更登録手数料
@11,000円*5件= 55 @11,000円*5件= 55
（５）旅行業更新登録手数料 （５）旅行業更新登録手数料
@17,000円*154件= 2,618 @17,000円*154件= 2,618
（６）旅行業約款認可手数料 （６）旅行業約款認可手数料
　　　　　　　　　　　@15,000円*2件= 30 　　　　　　　　　　　@15,000円*2件= 30
　 4,036 4,036
　 4,036 4,036
　 4,036 4,036
　 4,036 4,036
　 4,036 4,036
１　旅行業登録事務雑入 1,500 1,500
　
官報掲載費雑入 官報掲載費雑入
1,500,000円= 1,500 1,500,000円= 1,500
　 1,500 1,500
　 1,500 1,500
　 1,500 1,500
　 1,500 1,500
　 1,500 1,500
　 5,536 5,536
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