令和5年度当初予算 大阪府ハートフルオフィス推進事業費
事業名 | :大阪府ハートフルオフィス推進事業費(20082795) | 予算要求課 | 自立支援課 |
細事業名 | :大阪府ハートフルオフィス推進事業 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
細々事業名 | :大阪府ハートフルオフィス推進事業(20082795-00010002) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)人件 費 |
14,040千円 | 1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)人件 費 |
14,040千円 | 単 |
〇指導員 | 〇指導員 | |||
・R3〜通年雇用(7人) | ・R5〜通年雇用(7人) | |||
報酬 | 報酬 | |||
167,140円*7人*12月= | 14,039 | 167,140円*7人*12月= | 14,039 | |
(嘱託員計) | 14,040千円 | (嘱託員計) | 14,040千円 | |
1 非常勤作業員人件費 | 49,402千円 | 1 非常勤作業員人件費 | 47,529千円 | 単 |
〇チャレンジ雇用非常勤作業員報酬 | 〇チャレンジ雇用非常勤作業員報酬 | |||
・R3〜通年雇用(29人) | ・R5〜通年雇用(25人) | |||
・R4後半〜雇用(7人) | ・プール1人×1か月 | |||
・プール1人×2か月 | ||||
〇文書集配業務等作業員 | ・R5後半〜雇用(11人) | |||
・R3〜通年雇用(1人) | ||||
〇文書集配業務等作業員 | ||||
47,648,000 | 47,648 | ・R5〜通年雇用(1人) | ||
〈非常勤作業員 報酬〉 | ||||
1754000 | 1,754 | 47,529,000 | 47,529 | |
(作業員計) | 49,402千円 | (作業員計) | 47,529千円 | |
(報酬計) | 63,442千円 | (報酬計) | 61,569千円 | |
1 期末手当 | 2,808千円 | 1 期末手当 | 2,808千円 | 単 |
〈非常勤嘱託員 期末手当〉 | 〈非常勤嘱託員 期末手当〉 | |||
167140*1.2*7*2= | 2,807 | 167140*1.2*7*2= | 2,807 | |
(嘱託員計) | 2,808千円 | (嘱託員計) | 2,808千円 | |
1 期末手当 | 9,211千円 | 1 期末手当 | 8,409千円 | 単 |
非常勤作業員期末手当 | 非常勤作業員期末手当 | |||
通年 1400030/12*1.2*30*2= | 8,400 | 通年 1462930/12*1.2*26*2= | 7,607 | |
新規 230400/6*1.2*7= | 322 | 新規 364240/6*1.2*11= | 801 | |
<非常勤作業員 期末手当> | ||||
488000 | 488 | |||
(作業員計) | 9,211千円 | (作業員計) | 8,409千円 | |
(職員手当等計) | 12,019千円 | (職員手当等計) | 11,217千円 | |
1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)共済 費 |
3,127千円 | 1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)共済 費 |
3,115千円 | 単 |
〇指導員 | 〇指導員 | |||
<報酬にかかる共済費> | <報酬にかかる共済費> | |||
・R3〜通年雇用(7人) | ・R5〜通年雇用(7人) | |||
16336110*0.16455= | 2,688 | 16336110*0.16271= | 2,658 | |
<期末手当にかかる共済費> | <期末手当にかかる共済費> | |||
・R3〜通年雇用(7人) | ・R5〜通年雇用(7人) | |||
2807952*0.16271= | 456 | |||
2807952*0.16455= | 462 | |||
<非常勤嘱託員 共済費> | ||||
-24000 | ▲24 | |||
(嘱託員計) | 3,127千円 | (嘱託員計) | 3,115千円 | |
1 非常勤作業員共済費 | 10,481千円 | 1 非常勤作業員共済費 | 9,971千円 | 単 |
〇チャレンジ雇用非常勤作業員共済費 | 〇チャレンジ雇用非常勤作業員共済費 | |||
<報酬にかかる共済費> | <報酬にかかる共済費> | |||
・R3〜通年雇用(29人) | ・R5〜通年雇用(25人) | |||
・R4後半〜雇用(7人) | ・プール1人×1か月 | |||
・文書集配業務等作業員(1人) | ・プール1人×2か月 | |||
・R5後半〜雇用(11人) | ||||
8758947= | 8,758 | ・文書集配業務等作業員(1人) | ||
<期末手当にかかる共済費> | <期末手当にかかる共済費> | |||
・R3〜通年雇用(29人) | ・R5〜通年雇用(25人) | |||
・R4後半〜雇用(7人) | ・R5後半〜雇用(11人) | |||
・文書集配業務等作業員(1人) | ・文書集配業務等作業員(1人) | |||
(8400240+322560)*0.16455= | 1,435 | 9971000= | 9,971 | |
<非常勤作業員 共済費> | ||||
286000 | 286 | |||
(作業員計) | 10,481千円 | (作業員計) | 9,971千円 | |
(共済費計) | 13,608千円 | (共済費計) | 13,086千円 | |
1 講師謝礼等 | 124千円 | 1 講師謝礼等 | 124千円 | 単 |
○講師謝礼 | ○講師謝礼 | |||
124,000= | 124 | 124,000= | 124 | |
(報償費(補助費等)計) | 124千円 | (報償費(補助費等)計) | 124千円 | |
(報償費計) | 124千円 | (報償費計) | 124千円 | |
1 調整旅費 | 17千円 | 1 調整旅費 | 17千円 | 単 |
○研修旅費 | ○研修旅費 | |||
16800= | 16 | 16800= | 16 | |
1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)交通 費 |
2,297千円 | 1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)交通 費 |
2,297千円 | 単 |
〇指導員 | 〇指導員 | |||
・R3〜通年雇用(7人) | ・R5〜通年雇用(7人) | |||
1350*243*7= | 2,296 | 1350*243*7= | 2,296 | |
(嘱託員計) | 2,297千円 | (嘱託員計) | 2,297千円 | |
1 チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 | 5,583千円 | 1 チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 | 5,338千円 | 単 |
〇チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 | 〇チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 | |||
・R3〜通年雇用(29人) | ・R5〜通年雇用(25人) | |||
1350/2*243*29= | 4,756 | 1350/2*243*25= | 4,100 | |
・R4後半〜雇用(7人) | ・プール1人×1か月 | |||
1350/2*140*7= | 661 | 1350/2*20*1= | 13 | |
〇文書集配業務等作業員交通費 | ・プール1人×2か月 | |||
・R3〜通年雇用(1人) | 1350/2*40*1= | 27 | ||
1350/2*243*1= | 164 | ・R4後半〜雇用(11人) | ||
1350/2*139*11= | 1,032 | |||
〇文書集配業務等作業員交通費 | ||||
・R5〜通年雇用(1人) | ||||
1350/2*243*1= | 164 | |||
(作業員計) | 5,583千円 | (作業員計) | 5,338千円 | |
(旅費計) | 7,897千円 | (旅費計) | 7,652千円 | |
1 コピー代 | 68千円 | 単 | ||
68,000= | 68 | |||
2 事務用品など | 901千円 | 1 事務用品など | 913千円 | 単 |
901000= | 901 | 913000= | 913 | |
(消耗需用費計) | 969千円 | (消耗需用費計) | 913千円 | |
1 修理費 | 35千円 | 1 修理費 | 35千円 | 単 |
35,000円= | 35 | 35,000円= | 35 | |
(維持需用費計) | 35千円 | (維持需用費計) | 35千円 | |
(需用費計) | 1,004千円 | (需用費計) | 948千円 | |
1 パソコンリース | 1,700千円 | 1 パソコンリース | 1,803千円 | 単 |
○パソコン等リース料 | ○パソコン等リース料 | |||
1,700,000= | 1,700 | 1803000= | 1,803 | |
(使用料及び賃借料計) | 1,700千円 | (使用料及び賃借料計) | 1,803千円 | |
1 ハートフルオフィス分(備品購入費) | 818千円 | 1 ハートフルオフィス分(備品購入費) | 700千円 | 単 |
818000= | 818 | 700000= | 700 | |
(備品購入費計) | 818千円 | (備品購入費計) | 700千円 | |
(備品購入費計) | 818千円 | (備品購入費計) | 700千円 | |
1 研修会受講料 | 84千円 | 1 研修会受講料 | 85千円 | 単 |
○研修受講料 | ○研修受講料 | |||
84,000= | 84 | 85,000= | 85 | |
(その他に対するもの計) | 84千円 | (その他に対するもの計) | 85千円 | |
(負担金計) | 84千円 | (負担金計) | 85千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 84千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 85千円 | |
(合計) | 100,696千円 | (合計) | 97,184千円 |