令和５年度当初予算 修徳学院小舎交替制導入事業費
| 事業名 | ：修徳学院小舎交替制導入事業費(20082683) | 予算要求課 | 子ども家庭局 |
| 細事業名 | ：修徳学院小舎交替制運営事業 | 予算計上課 | 子ども家庭局 |
| 細々事業名 | ：修徳学院小舎交替制運営事業(20082683-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 小舎交替制運営支援事業 | 6,542千円 | １ 小舎交替制運営支援事業 | 9,839千円 | 単 |
| 非常勤嘱託員雇用費 | 非常勤嘱託員雇用費 | |||
| （舎監） | （舎監） | |||
| 報酬 8,960円*365日*1名= | 3,270 | 報酬 8,960円*366日*3名= | 9,838 | |
| 3,271,000= | 3,271 | |||
| （嘱託員計） | 6,542千円 | （嘱託員計） | 9,839千円 | |
| （報酬計） | 6,542千円 | （報酬計） | 9,839千円 | |
| １ 期末手当 | 1,310千円 | １ 期末手当 | 1,968千円 | 単 |
| 3,271,000円/12月*1.275月*2回= | 695 | 9,839,000円/12月*1.200月*2回= | 1,967 | |
| 655,000= | 655 | |||
| 当初分の調整 | ||||
| -41,000= | ▲41 | |||
| （嘱託員計） | 1,310千円 | （嘱託員計） | 1,968千円 | |
| （職員手当等計） | 1,310千円 | （職員手当等計） | 1,968千円 | |
| １ 小舎交替制運営支援事業 | 1,470千円 | １ 小舎交替制運営支援事業 | 2,163千円 | 単 |
| 社会保険料 | 社会保険料 | |||
| 4,460,000円*0.16757= | 747 | 13,290,000円*0.16271= | 2,162 | |
| 735,000= | 735 | |||
| 当初分の調整 | ||||
| -13,000= | ▲13 | |||
| （嘱託員計） | 1,470千円 | （嘱託員計） | 2,163千円 | |
| （共済費計） | 1,470千円 | （共済費計） | 2,163千円 | |
| １ 小舎交替制運営支援事業 | 986千円 | １ 小舎交替制運営支援事業 | 1,483千円 | 単 |
| 非常勤嘱託員交通費 | 非常勤嘱託員交通費 | |||
| （舎監） | （舎監） | |||
| 交通費 1,350円*365日*1人 | 492 | 交通費 1,350円*366日*3人 | 1,482 | |
| 493,000= | 493 | |||
| （嘱託員計） | 986千円 | （嘱託員計） | 1,483千円 | |
| （旅費計） | 986千円 | （旅費計） | 1,483千円 | |
| （合計） | 10,308千円 | （合計） | 15,453千円 | |
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 児童自立支援施設事務受託金 | 2,458 | １ 児童自立支援施設事務受託金 | 3,687 |
| 堺市負担金 | 堺市負担金 | ||
| 1,242,000= | 1,242 | 3,687,000= | 3,687 |
| 1,229,000= | 1,229 | ||
| 当初分の調整 | |||
| -13,000= | ▲13 | ||
| （修徳学院管理運営事業受託金計） | 2,458 | 3,687 | |
| （児童福祉受託事業収入計） | 2,458 | 3,687 | |
| 目計 福祉受託事業収入 | 2,458 | 3,687 | |
| 項計 受託事業収入 | 2,458 | 3,687 | |
| 款計 諸収入 | 2,458 | 3,687 | |
| 合計 | 2,458 | 3,687 | |
