要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 特別顧問等報酬 |
933千円 |
１ 特別顧問等報酬 |
933千円 |
単 |
| 490,000円= |
490 |
490,000円= |
490 |
|
| 31,620円*6回+42,160円*6回= |
442 |
31,620円*6回+42,160円*6回= |
442 |
|
| １ 非常勤作業員 |
2,417千円 |
１ 非常勤作業員 |
2,436千円 |
単 |
| 事務補助員雇用単価： |
|
事務補助員雇用単価： |
|
|
| 週５，９６０円×４日（１９３日） |
|
週６，２３０円×４日（１９４日） |
|
|
| ＋４，９６０円×１日（５０日） |
|
＋５，１９０円×１日（４９日） |
|
|
|
|
|
|
|
| 5,960円*193日*1人= |
1,150 |
6,230円*194日*1人= |
1,208 |
|
| 4,960円*50日*1人= |
248 |
5,190円*49日*1人= |
254 |
|
|
|
|
|
|
| 5,960円*128日*1人= |
762 |
6,230円*132日*1人= |
822 |
|
| 4,960円*34日*1人= |
168 |
5,190円*29日*1人= |
150 |
|
| ＝87000 |
87 |
|
|
|
| （作業員計） |
2,417千円 |
（作業員計） |
2,436千円 |
|
| （報酬計） |
3,350千円 |
（報酬計） |
3,369千円 |
|
| １ 非常勤作業員 期末手当 |
514千円 |
１ 非常勤作業員 期末手当 |
488千円 |
単 |
| (1,398,280円/12月*6月)/6月*1.275月*1人 |
148 |
(1,462,930円/12月*6月)/6月*1.2月*1人= |
146 |
|
| (1,398,280円/12月*6月)/6月*1.275月*1人 |
148 |
(1,462,930円/12月*6月)/6月*1.2月*1人= |
146 |
|
|
|
|
|
|
| (931,520円/8月*2月)/6月*1.275月*1人= |
49 |
(972,870円/8月*2月)/6月*1.2月*1人= |
48 |
|
| (931,520円/8月*6月)/6月*1.275月*1人= |
148 |
(972,870円/8月*6月)/6月*1.2月*1人= |
145 |
|
| ＝18000 |
18 |
|
|
|
| （作業員計） |
514千円 |
（作業員計） |
488千円 |
|
| （職員手当等計） |
514千円 |
（職員手当等計） |
488千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
592千円 |
１ 非常勤作業員 |
586千円 |
単 |
| ※標準報酬月額：１７０，０００円 |
|
※標準報酬月額：１８０，０００円 |
|
|
| ※社会保険料率 |
|
※社会保険料率 |
|
|
| １〜１２月：０．１５５５５ |
|
１〜１２月：０．１４９２１ |
|
|
| ※雇用保険料：０．００９ |
|
※雇用保険料：０．０１３５ |
|
|
|
|
|
|
|
| (170,000円*155.55/1000)*12月*1人= |
317 |
(180,000円*149.21/1000)*12月*1人= |
322 |
|
| (170,000円*9.0/1000)*12月*1人= |
18 |
(180,000円*13.5/1000)*12月*1人= |
29 |
|
|
|
|
|
|
| ※標準報酬月額：１７０，０００円 |
|
(180,000円*149.21/1000)*8月*1人= |
214 |
|
|
|
(180,000円*13.5/1000)*8月*1人= |
19 |
|
| (170,000円*155.55/1000)*8月*1人= |
211 |
|
|
|
| (170,000円*9.0/1000)*8月*1人= |
12 |
|
|
|
| ＝32000 |
32 |
|
|
|
| （作業員計） |
592千円 |
（作業員計） |
586千円 |
|
| （共済費計） |
592千円 |
（共済費計） |
586千円 |
|
| １ 講師謝礼等 |
386千円 |
１ 講師謝礼等 |
386千円 |
単 |
| 386,000円= |
386 |
386,000円= |
386 |
|
| ＋2,000,000＝ |
2,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ＋２，０００千円については国際課から |
|
|
|
|
| 財源移譲 |
|
|
|
|
| -2,000,000 |
▲2,000 |
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
386千円 |
（報償費（補助費等）計） |
386千円 |
|
| （報償費計） |
386千円 |
（報償費計） |
386千円 |
|
| １ 旅費 |
3,129千円 |
１ 旅費 |
3,129千円 |
単 |
| 3,129,000円= |
3,129 |
3,129,000円= |
3,129 |
|
| １ 非常勤作業員 |
608千円 |
１ 非常勤作業員 |
606千円 |
単 |
| 事務補助員交通費： |
|
事務補助員交通費： |
|
|
| 週１，５００円×５日（２４３日） |
|
週１，５００円×５日（２４３日） |
|
|
|
|
|
|
|
| 1,500円*243日*1人= |
364 |
1,500円*243日*1人= |
364 |
|
|
|
|
|
|
| 1,500円*162日*1人= |
243 |
1,500円*161日*1人= |
241 |
|
| （作業員計） |
608千円 |
（作業員計） |
606千円 |
|
| （旅費計） |
3,737千円 |
（旅費計） |
3,735千円 |
|
| １ 定期刊行物 |
423千円 |
１ 定期刊行物 |
423千円 |
単 |
| 423,000円= |
423 |
423,000円= |
423 |
|
| ２ 事務用消耗品費等 |
543千円 |
２ 事務用消耗品費等 |
3,079千円 |
単 |
| 1,897,000 |
1,897 |
966,000 |
966 |
|
| ＋1,226,000-2,497,000+3,218,000= |
1,947 |
+2,497,000-384,000= |
2,113 |
|
|
|
|
|
|
| ＋１，２２６千円については文化・スポー |
|
＋２，４９７千円については文化・スポ |
|
|
| ツ室から財源移譲 |
|
ーツ室から財源移譲 |
|
|
| ▲２，２４９７千円については文化・スポ |
|
▲３８４千円については文化・スポーツ |
|
|
| ーツ室へ財源移譲 |
|
室へ財源移譲 |
|
|
| ＋３，２１８千円については国際課から |
|
|
|
|
| 財源移譲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 調整額-83,000 |
▲83 |
|
|
|
| -3,218,000 |
▲3,218 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
966千円 |
（消耗需用費計） |
3,502千円 |
|
| １ 維持需用費 |
50千円 |
１ 維持需用費 |
50千円 |
単 |
| 備品等修繕費 |
|
備品等修繕費 |
|
|
| 50,000円= |
50 |
50,000円= |
50 |
|
| （維持需用費計） |
50千円 |
（維持需用費計） |
50千円 |
|
| （需用費計） |
1,016千円 |
（需用費計） |
3,552千円 |
|
| １ 通信運搬費 |
3,818千円 |
１ 通信運搬費 |
2,869千円 |
単 |
| 3,818,000円= |
3,818 |
3,392,000 |
3,392 |
|
|
|
-523,000= |
▲523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
▲５２３千円については宗教法人事業へ |
|
|
|
|
財源移譲 |
|
|
| （その他の役務費計） |
3,818千円 |
（その他の役務費計） |
2,869千円 |
|
| （役務費計） |
3,818千円 |
（役務費計） |
2,869千円 |
|
| １ 自動車等借上料 |
2,034千円 |
１ 自動車等借上料 |
2,034千円 |
単 |
| 2,034,000円= |
2,034 |
2,034,000円= |
2,034 |
|
| ２ 職員端末機賃借料 |
55千円 |
２ 職員端末機賃借料 |
71千円 |
単 |
| @4,071円*8ヶ月 = |
32 |
@4,997円*8ヶ月 = |
39 |
|
| @5,468円*4ヶ月 = |
21 |
@7,590円*4ヶ月 = |
30 |
|
| （ICT基盤課への振替費用） |
|
（デジタル行政推進課への振替費用） |
|
|
| 【長期継続契約】 |
|
【長期継続契約】 |
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
2,089千円 |
（使用料及び賃借料計） |
2,105千円 |
|
| １ 備品購入費 |
500千円 |
１ 備品購入費 |
500千円 |
単 |
| 500,000円= |
500 |
500,000円= |
500 |
|
| ＋2,000,000円＝ |
2,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ＋２，０００千円については国際課から |
|
|
|
|
| 財源移譲 |
|
|
|
|
| -2,000,000 |
▲2,000 |
|
|
|
| （備品購入費計） |
500千円 |
（備品購入費計） |
500千円 |
|
| （備品購入費計） |
500千円 |
（備品購入費計） |
500千円 |
|
| １ 各種会議参加負担金 |
100千円 |
１ 各種会議参加負担金 |
100千円 |
単 |
| 100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
|
| （その他に対するもの計） |
100千円 |
（その他に対するもの計） |
100千円 |
|
| （負担金計） |
100千円 |
（負担金計） |
100千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
100千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
100千円 |
|
| （合計） |
16,102千円 |
（合計） |
17,690千円 |
|
