令和５年度当初予算 財政事務費
| 事業名 | ：財政事務費(19961576) | 予算要求課 | 財政課 |
| 細事業名 | ：財政事務費 | 予算計上課 | 財政課 |
| 細々事業名 | ：財政事務費(19961576-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤作業員 | 2,592千円 | １ 非常勤作業員 | 2,615千円 | 単 |
| 1,387,530円*1名= | 1,387 | 1,450,710円*1名= | 1,450 | |
| (1,102,030+285,500)円*1名= | 1,387 | (1,170,120+280,590)円*1名= | 1,450 | |
| ○財政事務費（公共）へ | ○財政事務費（公共）へ | |||
| -286,000円= | ▲286 | -287,000円= | ▲287 | |
| 【内示額】 | ||||
| -2,490,000円= | ▲2,490 | |||
| 【調整額】 | ||||
| 2,877,120円= | 2,877 | |||
| ○財政事務費（公共へ） | ||||
| -286,000円= | ▲286 | |||
| （作業員計） | 2,592千円 | （作業員計） | 2,615千円 | |
| （報酬計） | 2,592千円 | （報酬計） | 2,615千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 567千円 | １ 非常勤作業員 | 584千円 | 単 |
| (143,178+143,178)円= | 286 | (142,480+142,480)円= | 284 | |
| (150,458+150,458)円= | 300 | (149,250+149,250)円= | 298 | |
| 【内示額】 | ||||
| -588,000円= | ▲588 | |||
| 【調整額】 | ||||
| 566,420円= | 566 | |||
| （作業員計） | 567千円 | （作業員計） | 584千円 | |
| （職員手当等計） | 567千円 | （職員手当等計） | 584千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 663千円 | １ 非常勤作業員 | 664千円 | 単 |
| 健康・介護保険料 | 健康・介護保険料 | |||
| (9,067+8,100)円*12月= | 206 | (8,112+7,680)円*12月= | 189 | |
| (17,712+17,712)円= | 35 | (15,739+15,739)円= | 31 | |
| 厚生年金保険料 | 厚生年金保険料 | |||
| (13,725+12,261)円*12月= | 311 | (13,725+12,993)円*12月= | 320 | |
| (26,810+26,810)円= | 53 | (26,627+26,627)円= | 53 | |
| 子ども子育て拠出金 | 子ども子育て拠出金 | |||
| (540+482)円*12月= | 12 | (540+511)円*12月= | 12 | |
| (1,055+1,055)円= | 2 | (1,048+1,048)円= | 2 | |
| 雇用保険料 | 雇用保険料 | |||
| (15,229+14,015)円= | 29 | (23,753+21,987)円= | 45 | |
| (2,642+2,642)円= | 5 | (3,938+3,938)円= | 7 | |
| 【内示額】 | ||||
| -656,000円= | ▲656 | |||
| 【調整額】 | ||||
| 662,428円= | 662 | |||
| （作業員計） | 663千円 | （作業員計） | 664千円 | |
| （共済費計） | 663千円 | （共済費計） | 664千円 | |
| １ 報償費 | 500千円 | １ 報償費 | 500千円 | 単 |
| 500,000円= | 500 | 500,000円= | 500 | |
| （報償費（補助費等）計） | 500千円 | （報償費（補助費等）計） | 500千円 | |
| （報償費計） | 500千円 | （報償費計） | 500千円 | |
| １ 中央省庁連絡旅費等 | 2,300千円 | １ 中央省庁連絡旅費等 | 2,800千円 | 単 |
| 2,800,000円= | 2,800 | 2,800,000円= | 2,800 | |
| 【内示額】 | ||||
| -2,800,000円= | ▲2,800 | |||
| 【調整後】 | ||||
| 2,300,000円= | 2,300 | |||
| ２ 事務連絡等旅費 | 500千円 | ２ 事務連絡等旅費 | 500千円 | 単 |
| 500,000円= | 500 | 500,000円= | 500 | |
| １ 非常勤作業員 | 412千円 | １ 非常勤作業員 | 425千円 | 単 |
| 304,660円+169,780円= | 474 | 308,780円+178,020円= | 486 | |
| ○財政事務費（公共へ） | ○財政事務費（公共へ） | |||
| -63,000円= | ▲63 | -62,000円= | ▲62 | |
| （作業員計） | 412千円 | （作業員計） | 425千円 | |
| （旅費計） | 3,212千円 | （旅費計） | 3,725千円 | |
| １ 定期刊行物購読料 | 779千円 | １ 定期刊行物購読料 | 783千円 | 単 |
| 778,018円= | 778 | 782,198円= | 782 | |
| ２ 課消耗品代 | 5,316千円 | ２ 課消耗品代 | 6,500千円 | 単 |
| 6,000,000円= | 6,000 | 6,500,000円= | 6,500 | |
| 【内示額】 | ||||
| -6,000,000円= | ▲6,000 | |||
| 【調整後】 | ||||
| 5,404,000円= | 5,404 | |||
| 【調整額】 | ||||
| -88,000円= | ▲88 | |||
| （消耗需用費計） | 6,095千円 | （消耗需用費計） | 7,283千円 | |
| （需用費計） | 6,095千円 | （需用費計） | 7,283千円 | |
| １ 郵便料 | 300千円 | １ 郵便料 | 300千円 | 単 |
| 300,000円= | 300 | 300,000円= | 300 | |
| ２ 行政情報サービス料 | 31,430千円 | ２ 行政情報サービス料 | 31,430千円 | 単 |
| 31,429,200円= | 31,429 | 31,429,200円= | 31,429 | |
| ３ 派遣職員事務費 | 40千円 | ３ 派遣職員事務費 | 41千円 | 単 |
| 【調整後】 | ○ハウスクリーニング | |||
| ○ハウスクリーニング | 40,700円*1名= | 40 | ||
| 40,000円*1名= | 40 | |||
| （その他の役務費計） | 31,770千円 | （その他の役務費計） | 31,771千円 | |
| （役務費計） | 31,770千円 | （役務費計） | 31,771千円 | |
| １ ＯＡ機器、会場借上げ料等 | 1,492千円 | １ ＯＡ機器、会場借上げ料等 | 1,503千円 | 単 |
| ○宿泊施設使用料 | ○宿泊施設使用料 | |||
| 1,200,000円= | 1,200 | 1,200,000円= | 1,200 | |
| ○端末等使用料 | ○端末等使用料 | |||
| (176,040+52,176+21,450+6,400)円= | 256 | (161,370+22,770+52,176+38,400)円= | 274 | |
| ○シュレッダー使用料 | ○シュレッダー使用料 | |||
| 35,856円= | 35 | 27,720円= | 27 | |
| ２ 派遣職員事務費 | 3,196千円 | ２ 派遣職員事務費 | 1,343千円 | 単 |
| ○宿舎借り上げ料 | ○宿舎借り上げ料 | |||
| 104,700円*12月*1名= | 1,256 | 102,500円*12月*1名= | 1,230 | |
| ○備品借り上げ料 | ○備品借り上げ料 | |||
| 249,370円*1名= | 249 | 112,200円*1名= | 112 | |
| 【内示額】 | ||||
| -1,506,000円= | ▲1,506 | |||
| 【調整後】 | ||||
| ○宿舎借り上げ料 | ||||
| 104,700円*12月*1名= | 1,256 | |||
| 120,000円*12月*1名= | 1,440 | |||
| ○備品借り上げ料 | ||||
| 249,370円*2名= | 498 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 4,688千円 | （使用料及び賃借料計） | 2,846千円 | |
| １ 講習会参加料等 | 500千円 | １ 講習会参加料等 | 500千円 | 単 |
| ○講習会参加料等 | ○講習会参加料等 | |||
| 500,000円= | 500 | 500,000円= | 500 | |
| ２ 地方財務協会負担金 | 675千円 | ２ 地方財務協会負担金 | 675千円 | 単 |
| 675,000円= | 675 | 675,000円= | 675 | |
| ３ 地方債協会負担金 | 1,530千円 | ３ 地方債協会負担金 | 1,530千円 | 単 |
| 1,530,000円= | 1,530 | 1,530,000円= | 1,530 | |
| ４ 派遣職員事務費 | 112千円 | ４ 派遣職員事務費 | 46千円 | 単 |
| ○宿舎共益費 | ○宿舎共益費 | |||
| 3,800円*12月*1名= | 45 | 3,800円*12月*1名= | 45 | |
| 【内示額】 | ||||
| -46,000円= | ▲46 | |||
| 【調整後】 | ||||
| ○宿舎共益費 | ||||
| 3,800円*12月*1名= | 45 | |||
| 5,500円*12月*1名= | 66 | |||
| （その他に対するもの計） | 2,817千円 | （その他に対するもの計） | 2,751千円 | |
| （負担金計） | 2,817千円 | （負担金計） | 2,751千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 2,817千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 2,751千円 | |
| （合計） | 52,904千円 | （合計） | 52,739千円 | |
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 近畿宝くじ事務協議会雑入 | 1,460 | １ 近畿宝くじ事務協議会雑入 | 1,460 |
| 1,460,000円= | 1,460 | 1,460,000円= | 1,460 |
| （一般管理事業雑入計） | 1,460 | 1,460 | |
| （総務費雑入計） | 1,460 | 1,460 | |
| 目計 雑入 | 1,460 | 1,460 | |
| 項計 雑入 | 1,460 | 1,460 | |
| 款計 諸収入 | 1,460 | 1,460 | |
| 合計 | 1,460 | 1,460 | |
