令和４年度当初予算　管理費

事業名 ：管理費(20140806) 予算要求課 日本万国博覧会記念公園事務所
細事業名 ：公園管理費 予算計上課 府民文化総務課
細々事業名 ：一般事業費(20140806-00010008)
一般事業費　政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求
１　工事副監督員 6,173千円 単 6,173千円
（施設整備課） （施設整備課）
　171,470円*12月*2名= 4,115 　171,470円*12月*2名= 4,115
（緑地課） （緑地課）
　171,470円*12月*1名= 2,057 　171,470円*12月*1名= 2,057
（嘱託員計） 6,173千円 （嘱託員計） 6,173千円
１　非常勤作業員 2,801千円 単 2,801千円
　116,670円*12月*2名= 2,800 　116,670円*12月*2名= 2,800
（作業員計） 2,801千円 （作業員計） 2,801千円
（報酬計） 8,974千円 （報酬計） 8,974千円
１　期末手当 1,312千円 単 1,312千円
嘱託員分 嘱託員分
1,311,744円＝ 1,311 1,311,744円＝ 1,311
　
（嘱託員計） 1,312千円 （嘱託員計） 1,312千円
１　期末手当 593千円 単 593千円
作業員分 作業員分
592,481円= 592 592,481円= 592
　
（作業員計） 593千円 （作業員計） 593千円
（職員手当等計） 1,905千円 （職員手当等計） 1,905千円
１　工事副監督員（整備課） 957千円 単 957千円
社会保険料 社会保険料
　402,940円*155.55/1,000*12月= 752 　402,940円*155.55/1,000*12月= 752
　437,248円*155.55/1,000*1月= 68 　437,248円*155.55/1,000*1月= 68
　437,248円*155.55/1,000*1月= 68 　437,248円*155.55/1,000*1月= 68
雇用保険料等 雇用保険料等
　402,940円*12.02/1,000*12月= 58 　402,940円*12.02/1,000*12月= 58
　437,248円*12.02/1,000*1月= 5 　437,248円*12.02/1,000*1月= 5
　437,248円*12.02/1,000*1月= 5 　437,248円*12.02/1,000*1月= 5
　
２　工事副監督員（緑地課） 509千円 単 509千円
社会保険料 社会保険料
　216,470円*155.55/1,000*12月= 404 　216,470円*155.55/1,000*12月= 404
　218,624円*155.55/1,000*1月= 34 　218,624円*155.55/1,000*1月= 34
　218,624円*155.55/1,000*1月= 34 　218,624円*155.55/1,000*1月= 34
雇用保険料等 雇用保険料等
　216,470円*12.02/1,000*12月= 31 　216,470円*12.02/1,000*12月= 31
　218,624円*12.02/1,000*1月= 2 　218,624円*12.02/1,000*1月= 2
　218,624円*12.02/1,000*1月= 2 　218,624円*12.02/1,000*1月= 2
（嘱託員計） 1,466千円 （嘱託員計） 1,466千円
１　非常勤作業員 649千円 単 649千円
社会保険料 社会保険料
　273,340円*155.55/1,000*12月= 510 　273,340円*155.55/1,000*12月= 510
　288,801円*155.55/1,000*1月= 44 　288,801円*155.55/1,000*1月= 44
　303,680円*155.55/1,000*1月= 47 　303,680円*155.55/1,000*1月= 47
雇用保険料等 雇用保険料等
　273,340円*12.02/1,000*12月= 39 　273,340円*12.02/1,000*12月= 39
　288,801円*12.02/1,000*1月= 3 　288,801円*12.02/1,000*1月= 3
　303,680円*12.02/1,000*1月= 3 　303,680円*12.02/1,000*1月= 3
（作業員計） 649千円 （作業員計） 649千円
（共済費計） 2,115千円 （共済費計） 2,115千円
１　工事副監督員（整備課） 720千円 単 720千円
　30,000円*12月*2名= 720 　30,000円*12月*2名= 720
２　工事副監督員（緑地課） 540千円 単 540千円
　45,000円*12月= 540 　45,000円*12月= 540
（嘱託員計） 1,260千円 （嘱託員計） 1,260千円
１　非常勤作業員 480千円 単 480千円
　20,000円*12月*2名= 480 　20,000円*12月*2名= 480
（作業員計） 480千円 （作業員計） 480千円
（旅費計） 1,740千円 （旅費計） 1,740千円
１　一般消耗品購入代 13,000千円 単 13,000千円
13,000,000円= 13,000 13,000,000円= 13,000
　 単
　
（消耗需用費計） 13,000千円 （消耗需用費計） 13,000千円
１　公園施設修繕費 14,722千円 単 14,722千円
14,722,000円= 14,722 14,722,000円= 14,722
（維持需用費計） 14,722千円 （維持需用費計） 14,722千円
（需用費計） 27,722千円 （需用費計） 27,722千円
１　日本庭園指定樹木保険料 436千円 単 436千円
435,730円= 435 435,730円= 435
（保険料計） 436千円 （保険料計） 436千円
１　クレジット納付手数料 250千円 単 250千円
250,000円= 250 250,000円= 250
　 単
　
２　大阪日本民芸館オオサカフリーワイフ
　　ァイ設備に係る負担金		 36千円 単
　		 36千円
36,000円= 36 36,000円= 36
３　低濃度ＰＣＢ含有機器収集運搬業務 2,000千円 単 2,000千円
2,000,000円= 2,000 2,000,000円= 2,000
（その他の役務費計） 2,286千円 （その他の役務費計） 2,286千円
（役務費計） 2,722千円 （役務費計） 2,722千円
１　公園管理業務委託 173,786千円 単 173,786千円
173,786,000円= 173,786 173,786,000円= 173,786
（その他の委託料計） 173,786千円 （その他の委託料計） 173,786千円
（委託料計） 173,786千円 （委託料計） 173,786千円
１　国有地借上料 255,646千円 単 255,646千円
255,645,718円= 255,645 255,645,718円= 255,645
２　駐車場料金精算システム賃貸借 5,314千円 単 5,314千円
東・南駐車場（再リース契約） 東・南駐車場（再リース契約）
897,000円= 897 897,000円= 897
日本庭園前駐車場（長期継続契約） 日本庭園前駐車場（長期継続契約）
3,355,000円= 3,355 3,355,000円= 3,355
中央駐車場（長期継続契約） 中央駐車場（長期継続契約）
1,062,000円= 1,062 1,062,000円= 1,062
　
　
３　光ケーブル関電電柱使用料 23千円 単 23千円
22,220円= 22 22,220円= 22
４　積算資料電子版 49千円 単 49千円
48,400円= 48 48,400円= 48
５　ＷＥＢ建設物価 53千円 単 53千円
52,800円= 52 52,800円= 52
６　電話交換機リース料 1,184千円 単 1,184千円
1,183,248円= 1,183 1,183,248円= 1,183
（使用料及び賃借料計） 262,269千円 （使用料及び賃借料計） 262,269千円
１　備品購入費 12,595千円 単 11,000千円
事務所全体分 事務所全体分
　4,000,000円= 4,000 　4,000,000円= 4,000
駐車場料金精算ＰＣレジスター購入 駐車場料金精算ＰＣレジスター購入
1,595,000円= 1,595 0円=
スポーツ広場整備用スポーツトラクター スポーツ広場整備用スポーツトラクター
5,000,000円= 5,000 5,000,000円= 5,000
テニスコート整備用コートロラー購入 テニスコート整備用コートロラー購入
2,000,000円= 2,000 2,000,000円= 2,000
（備品購入費計） 12,595千円 （備品購入費計） 11,000千円
（備品購入費計） 12,595千円 （備品購入費計） 11,000千円
１　共同研究負担金 2,397千円 単 2,397千円
2,396,915円= 2,396 2,396,915円= 2,396
　
　		 単
　
　
２　太陽の塔等重要文化財指定に向けた業
　　務		 500千円 単
　
500,000円= 500 0
（その他に対するもの計） 2,897千円 （その他に対するもの計） 2,397千円
（負担金計） 2,897千円 （負担金計） 2,397千円
１　国有資産等所在市町村交付金 196,933千円 単 196,933千円
公園（国有地分） 公園（国有地分）
　196,932,900円= 196,932 　196,932,900円= 196,932
（市町村に対するもの計） 196,933千円 （市町村に対するもの計） 196,933千円
（交付金計） 196,933千円 （交付金計） 196,933千円
（負担金、補助及び交付金計） 199,830千円 （負担金、補助及び交付金計） 199,330千円
（合計） 693,658千円 （合計） 691,563千円

　[特定財源の内訳]

令和４ 年度要求

令和４ 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　公園施設使用料 4,562 4,562
4,562,000円= 4,562 4,562,000円= 4,562
　 4,562 4,562
１　行政財産使用料 22,161 22,161
22,161,000円= 22,161 22,161,000円= 22,161
　 22,161 22,161
　 26,723 26,723
　 26,723 26,723
　 26,723 26,723
　 26,723 26,723
　
　
　
　 0 0
　 0 0
　 0 0
　 0 0
　 0 0
１　公園事業繰入金 343,501 341,406
343,501,000円= 343,501 343,501,000円= 343,501
　 -1,595,000円= ▲1,595
　 -500,000円= ▲500
　 343,501 341,406
　 343,501 341,406
　 343,501 341,406
　 343,501 341,406
　 343,501 341,406
１　日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 311,653 311,653
311,653,000円= 311,653 311,653,000円= 311,653
２　光熱水費事業者負担金 2,362 2,362
2,362,000円= 2,362 2,362,000円= 2,362
３　管理費雑入 9,419 9,419
デジタルアーカイブ貸付収入 デジタルアーカイブ貸付収入
　500,000円= 500 　500,000円= 500
府預金利子 府預金利子
　8,000円= 8 　8,000円= 8
「万博の桜」桜の植樹 「万博の桜」桜の植樹
8,911,000円= 8,911 8,911,000円= 8,911
　
　
　 323,434 323,434
　 323,434 323,434
　 323,434 323,434
　 323,434 323,434
　 323,434 323,434
　 693,658 691,563
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