令和４年度当初予算　中河内救命救急センター運営費

事業名 ：中河内救命救急センター運営費(19964082) 予算要求課 医療対策課
細事業名 ：中河内救命救急センター管理運営委託料 予算計上課 保健医療室
細々事業名 ：管理運営委託料(19964082-00030011)
一般事業費　政策的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位　千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求
１　中河内救命救急センター管理運営委託 899,832千円 公 899,832千円
（報酬） （報酬）
レジデント医師報酬 レジデント医師報酬
　311,000円*1人*12月= 3,732 　311,000円*1人*12月= 3,732
（給料） （給料）
給料（事務職含む） 給料（事務職含む）
　387,679,000円 387,679 　387,679,000円 387,679
（職員手当） （職員手当）
管理職手当 管理職手当
　168,200円*12月= 2,018 　168,200円*12月= 2,018
（事務職員）787,200円 787 （事務職員）787,200円 787
初任給調整手当 初任給調整手当
　3,135,500円*12月= 37,626 　3,135,500円*12月= 37,626
府派遣職員分　-3,014,000円 ▲3,014 府派遣職員分　-3,014,000円 ▲3,014
扶養手当 扶養手当
　769,500円*12月= 9,234 　769,500円*12月= 9,234
（事務職員）756,000円 756 （事務職員）756,000円 756
府派遣職員分　-198,000円 ▲198 府派遣職員分　-198,000円 ▲198
地域手当 地域手当
（１）医師 （１）医師
(71,658,000+1,299,600+3,348,000)*0.16= 12,208 (71,658,000+1,299,600+3,348,000)*0.16= 12,208
（２）その他（医師以外） （２）その他（医師以外）
(284,776,200+718,800+5,886,000)*0.118 34,382 (284,776,200+718,800+5,886,000)*0.118 34,382
（事務職員）3,567,789円 3,567 （事務職員）3,567,789円 3,567
府派遣職員分　-699,000円 ▲699 府派遣職員分　-699,000円 ▲699
住居手当 住居手当
　1,334,900円*12月= 16,018 　1,334,900円*12月= 16,018
（事務職員）672,000円 672 （事務職員）672,000円 672
府派遣職員分　-336,000円 ▲336 府派遣職員分　-336,000円 ▲336
通勤手当 通勤手当
　4,758,030円*2月= 9,516 　4,758,030円*2月= 9,516
（事務職員）925,246円 925 （事務職員）925,246円 925
府派遣職員分　-89,000円 ▲89 府派遣職員分　-89,000円 ▲89
特殊勤務手当 特殊勤務手当
（１）放射線取扱手当 （１）放射線取扱手当
7,000*5人*12月= 420 7,000*5人*12月= 420
（２）夜間診療業務手当 （２）夜間診療業務手当
宿直 32,000*1人*365日= 11,680 宿直 32,000*1人*365日= 11,680
　日直　16,000*1人*70日= 1,120 　日直　16,000*1人*70日= 1,120
（３）夜勤手当（医師） （３）夜勤手当（医師）
　15,000*2.4人*365日= 13,140 　15,000*2.4人*365日= 13,140
府派遣職員分　　-1,095,000 ▲1,095 府派遣職員分　　-1,095,000 ▲1,095
（４）夜間看護手当 （４）夜間看護手当
　準夜　3,800*10人*365日= 13,870 　準夜　3,800*10人*365日= 13,870
　深夜　4,500*10人*365日= 16,425 　深夜　4,500*10人*365日= 16,425
　オンコール　1,240*140回*12月= 2,083 　オンコール　1,240*140回*12月= 2,083
（５）専門看護手当 （５）専門看護手当
　専門看護師1名*5,000*12月= 60 　専門看護師1名*5,000*12月= 60
　認定看護師3名*3,000*12月= 108 　認定看護師3名*3,000*12月= 108
時間外勤務手当 時間外勤務手当
（１）普通時間外 （１）普通時間外
　ア　2,705円*11H*106人*12月*0.9= 34,063 　ア　2,705円*11H*106人*12月*0.9= 34,063
　イ　2,922円*6H*106人*12月*0.9= 20,070 　イ　2,922円*6H*106人*12月*0.9= 20,070
　ウ　2,705円*22.5H*365日*0.9= 19,993 　ウ　2,705円*22.5H*365日*0.9= 19,993
（事務職員）4,348,800円 4,348 （事務職員）4,348,800円 4,348
府派遣職員分　　-510,000円 ▲510 府派遣職員分　　-510,000円 ▲510
（２）オンコール（医師以外） （２）オンコール（医師以外）
　2,196円*150H*12月*0.9*0.5= 1,778 　2,196円*150H*12月*0.9*0.5= 1,778
（３）夜勤時間外（医師） （３）夜勤時間外（医師）
　6,253円*4.5H*344日*2.4人=（休日外） 23,231 　6,253円*4.5H*344日*2.4人=（休日外） 23,231
　7,504円*3.5H*344日*2.4人=（休日外） 21,683 　7,504円*3.5H*344日*2.4人=（休日外） 21,683
　6,753円*4.5H*18日*2.4人=（休日） 1,312 　6,753円*4.5H*18日*2.4人=（休日） 1,312
　8,004円*3.5H*18日*2.4人=（休日） 1,210 　8,004円*3.5H*18日*2.4人=（休日） 1,210
府派遣職員分　　-3,396,000円 ▲3,396 府派遣職員分　　-3,396,000円 ▲3,396
休日勤務手当 休日勤務手当
（看護師、技師） （看護師、技師）
2,372円*7.75H*49人*18日= 16,213 2,372円*7.75H*49人*18日= 16,213
（医師） （医師）
6,753円*7.75H*2.4人*18日= 2,260 6,753円*7.75H*2.4人*18日= 2,260
府派遣職員分　　-188,000円 ▲188 府派遣職員分　　-188,000円 ▲188
夜間勤務手当 夜間勤務手当
ICU 2,196円*1/5*7H*8人*1/2*365日= 4,488 ICU 2,196円*1/5*7H*8人*1/2*365日= 4,488
病棟 2,196円*1/5*7H*12人*1/2*365日= 6,732 病棟 2,196円*1/5*7H*12人*1/2*365日= 6,732
宿日直手当 宿日直手当
　宿直　6,700円*6人*365日= 14,673 　宿直　6,700円*6人*365日= 14,673
　日直　6,700円*6人*122日= 4,904 　日直　6,700円*6人*122日= 4,904
　日直　6,700円*1人*70日= 469 　日直　6,700円*1人*70日= 469
期末勤勉手当 期末勤勉手当
　６月支給　75,858,561円 75,858 　６月支給　75,858,561円 75,858
　１２月支給　78,616,415円 78,616 　１２月支給　78,616,415円 78,616
（事務職員）12,357,219円 12,357 （事務職員）12,357,219円 12,357
府派遣職員分　　-1,922,000円 ▲1,922 府派遣職員分　　-1,922,000円 ▲1,922
（法定福利費） （法定福利費）
１、公務災害事業主負担金（常勤+派遣） １、公務災害事業主負担金（常勤+派遣）
　863,904,000円*1.08/1000*1.000= 933 　863,904,000円*1.08/1000*1.000= 933
（事務職員）56,275円 56 （事務職員）56,275円 56
府派遣職員分　-18,000円 ▲18 府派遣職員分　-18,000円 ▲18
２、雇用保険事業主負担金 ２、雇用保険事業主負担金
（常勤+派遣+非常勤） （常勤+派遣+非常勤）
　884,895,000円*6.0/1000= 5,309 　884,895,000円*6.0/1000= 5,309
（事務職員）312,639円 312 （事務職員）312,639円 312
府派遣職員分　-101,000円 ▲101 府派遣職員分　-101,000円 ▲101
３、共済短期+福祉事業主負担金 ３、共済短期+福祉事業主負担金
（常勤+派遣） （常勤+派遣）
　863,904,000円*49.6/1000= 42,849 　863,904,000円*49.6/1000= 42,849
（事務職員）2,584,000円 2,584 （事務職員）2,584,000円 2,584
府派遣職員分　-838,000円 ▲838 府派遣職員分　-838,000円 ▲838
４、共済短期介護保険事業主負担金 ４、共済短期介護保険事業主負担金
（４０歳以上常勤+派遣） （４０歳以上常勤+派遣）
　401,570,000円*8.5/1000= 3,413 　401,570,000円*8.5/1000= 3,413
（事務職員）396,000円 396 （事務職員）396,000円 396
５、共済短期：特別財政調整負担金 ５、共済短期：特別財政調整負担金
（常勤+派遣） （常勤+派遣）
　863,904,000円*0.1/1000= 86 　863,904,000円*0.1/1000= 86
（事務職員）5,000円 5 （事務職員）5,000円 5
府派遣職員分　-1,000円 ▲1 府派遣職員分　-1,000円 ▲1
６、共済長期事業主負担金（常勤+派遣） ６、共済長期事業主負担金（常勤+派遣）
　863,904,000円*91.5/1000= 79,047 　863,904,000円*91.5/1000= 79,047
（事務職員）4,767,749円 4,767 （事務職員）4,767,749円 4,767
府派遣職員分　-1,545,000円 ▲1,545 府派遣職員分　-1,545,000円 ▲1,545
７、共済長期：公的負担金（常勤+派遣） ７、共済長期：公的負担金（常勤+派遣）
　863,904,000円*40/1000= 34,556 　863,904,000円*40/1000= 34,556
（事務職員）2,084,000円 2,084 （事務職員）2,084,000円 2,084
府派遣職員分　-675,000円 ▲675 府派遣職員分　-675,000円 ▲675
８、共済長期：経過的長期給付負担金 ８、共済長期：経過的長期給付負担金
（常勤+派遣） （常勤+派遣）
　863,904,000円*0.1001/1000= 86 　863,904,000円*0.1001/1000= 86
（事務職員）5,000円 5 （事務職員）5,000円 5
府派遣職員分　-1,000円 ▲1 府派遣職員分　-1,000円 ▲1
９、共済長期：年金払い退職給付負担金 ９、共済長期：年金払い退職給付負担金
（常勤+派遣） （常勤+派遣）
　863,904,000円*7.5/1000= 6,479 　863,904,000円*7.5/1000= 6,479
（事務職員）390,000円 390 （事務職員）390,000円 390
府派遣職員分　-126,000円 ▲126 府派遣職員分　-126,000円 ▲126
１０、労災保険事業主負担金（非常勤） １０、労災保険事業主負担金（非常勤）
　86,981,000円*(2.28+0.02)/1000= 200 　86,981,000円*(2.28+0.02)/1000= 200
１１、健康保険事業主負担金(非常勤） １１、健康保険事業主負担金(非常勤）
　20,991,000円*51.45/1000= 1,079 　20,991,000円*51.45/1000= 1,079
１２、厚生年金事業主負担金（非常勤） １２、厚生年金事業主負担金（非常勤）
　20,991,000円*91.50/1000= 1,920 　20,991,000円*91.50/1000= 1,920
１３、介護保険事業主負担金（非常勤） １３、介護保険事業主負担金（非常勤）
　20,991,000*9/1000= 188 　20,991,000*9/1000= 188
１４、子ども子育て拠出金 １４、子ども子育て拠出金
（常勤+派遣+非常勤） （常勤+派遣+非常勤）
　884,895,000円*3.6/1000= 3,185 　884,895,000円*3.6/1000= 3,185
（事務職員）187,000円 187 （事務職員）187,000円 187
府派遣職員分　-60,000円 ▲60 府派遣職員分　-60,000円 ▲60
１５、共済事務費 １５、共済事務費
　905円*106人*12月= 1,151 　905円*106人*12月= 1,151
（事務職員）76,000円 76 （事務職員）76,000円 76
府派遣職員分　-10,000円 ▲10 府派遣職員分　-10,000円 ▲10
１６、特定検査・保健指導年間払 １６、特定検査・保健指導年間払
　235円*106人= 24 　235円*106人= 24
（事務職員）1,645円 1 （事務職員）1,645円 1
府派遣職員分　-235円 府派遣職員分　-235円
１７、追加費用（厚生年金分）年間払 １７、追加費用（厚生年金分）年間払
（常勤+派遣） （常勤+派遣）
　863,904,000円*14.3/1000= 12,353 　863,904,000円*14.3/1000= 12,353
（事務職員）745,000円 745 （事務職員）745,000円 745
府派遣職員分　-241,000円 ▲241 府派遣職員分　-241,000円 ▲241
１８、追加費用（経済的長期給付分） １８、追加費用（経済的長期給付分）
年間払（常勤+派遣） 年間払（常勤+派遣）
　863,904,000円*1.1/1000= 950 　863,904,000円*1.1/1000= 950
（事務職員）57,000円 57 （事務職員）57,000円 57
府派遣職員分　-18,000円 ▲18 府派遣職員分　-18,000円 ▲18
端数調整　-5,000円 ▲5 端数調整　-5,000円 ▲5
（福利厚生費） （福利厚生費）
（１）健康診断検査委託料 （１）健康診断検査委託料
　1,523,000円 1,523 　1,523,000円 1,523
（賃金） （賃金）
（１）看護助手 （１）看護助手
　6,390円*5人*359日= 11,470 　6,390円*5人*359日= 11,470
　6,390円*1.5*5人*6日= 287 　6,390円*1.5*5人*6日= 287
（２）事務職員 （２）事務職員
6,390円*2人*243日*0.7= 2,173 6,390円*2人*243日*0.7= 2,173
（３）薬剤師 （３）薬剤師
　7,300円*1人*243人= 1,773 　7,300円*1人*243人= 1,773
（４）栄養士 （４）栄養士
　6,390円*1人*243人= 1,552 　6,390円*1人*243人= 1,552
（５）放射線技師・検査技師・薬剤師 （５）放射線技師・検査技師・薬剤師
　宿直　17,850円*2人*359日= 12,816 　宿直　17,850円*2人*359日= 12,816
　　　　17,850円*1.5*2人*6日= 321 　　　　17,850円*1.5*2人*6日= 321
　日直　8,925円*2人*104日= 1,856 　日直　8,925円*2人*104日= 1,856
　　　　8,925円*1.5*3人*6日= 240 　　　　8,925円*1.5*3人*6日= 240
（報償費） （報償費）
28,626,000円= 28,626 28,626,000円= 28,626
（旅費） （旅費）
管内旅費 管内旅費
213,000円= 213 213,000円= 213
（需用費） （需用費）
①消耗需用費 ①消耗需用費
　13,085,000円= 13,085 　13,085,000円= 13,085
②維持需用費 ②維持需用費
光熱水費 光熱水費
　43,408,068円 43,408 　43,408,068円 43,408
機械機具修理代 機械機具修理代
　28,846,000円= 28,846 　28,846,000円= 28,846
（役務費） （役務費）
通信運搬費 通信運搬費
2,937,000円= 2,937 2,937,000円= 2,937
看護婦募集広告料 看護婦募集広告料
2,435,000円= 2,435 2,435,000円= 2,435
法人本部運営経費から振替 法人本部運営経費から振替
　495,000円= 495 　495,000円= 495
（委託料） （委託料）
汚物及び廃棄物処理 汚物及び廃棄物処理
　8,698,000円= 8,698 　8,698,000円= 8,698
院内消毒及び環境モニタリング 院内消毒及び環境モニタリング
　86,000円= 86 　86,000円= 86
職員用被服賃借委託 職員用被服賃借委託
　4,578,000円= 4,578 　4,578,000円= 4,578
給食業務委託 給食業務委託
　8,322,000円= 8,322 　8,322,000円= 8,322
医事請求・病歴事務・事務当直委託 医事請求・病歴事務・事務当直委託
　27,007,000円= 27,007 　27,007,000円= 27,007
清掃・警備業務委託 清掃・警備業務委託
　9,451,000円= 9,451 　9,451,000円= 9,451
設備管理業務委託 設備管理業務委託
　20,794,000円= 20,794 　20,794,000円= 20,794
設備整備点検業務委託 設備整備点検業務委託
　166,000円= 166 　166,000円= 166
放射線被曝量測定委託 放射線被曝量測定委託
　465,000円= 465 　465,000円= 465
試験検査委託 試験検査委託
　2,556,000円= 2,556 　2,556,000円= 2,556
放射線漏洩線量測定委託 放射線漏洩線量測定委託
　95,000円= 95 　95,000円= 95
ﾄﾞｸﾀｰｶｰ車両運行管理委託 ﾄﾞｸﾀｰｶｰ車両運行管理委託
　20,129,000円= 20,129 　20,129,000円= 20,129
切断手足臓器等処理委託 切断手足臓器等処理委託
　67,000円= 67 　67,000円= 67
ボイラー検査委託 ボイラー検査委託
　72,000円= 72 　72,000円= 72
ゴミ廃棄物収集委託 ゴミ廃棄物収集委託
　411,000円= 411 　411,000円= 411
ＣＴ保守契約料 ＣＴ保守契約料
　12,920,000円= 12,920 　12,920,000円= 12,920
重症系部門電子保存システム用機器保守 重症系部門電子保存システム用機器保守
　19,342,000円= 19,342 　19,342,000円= 19,342
その他委託（PACSシステム保守等） その他委託（PACSシステム保守等）
　　53,048,000円= 53,048 　　53,048,000円= 53,048
その他委託料（法人本部分） その他委託料（法人本部分）
　1,430,000円= 1,430 　1,430,000円= 1,430
寝具等賃借委託 寝具等賃借委託
　（１）基準寝具　1,017,000円= 1,017 　（１）基準寝具　1,017,000円= 1,017
　（２）基準病衣　417,000円= 417 　（２）基準病衣　417,000円= 417
　（３）職員用寝具　209,000円= 209 　（３）職員用寝具　209,000円= 209
　（４）面会者用予防衣　35,000円= 35 　（４）面会者用予防衣　35,000円= 35
端数調整　1,000円 1 端数調整　1,000円 1
（使用料及び賃借料） （使用料及び賃借料）
NHK放送受信料 NHK放送受信料
　57,000円= 57 　57,000円= 57
医療機器レンタル料（備品故障時等） 医療機器レンタル料（備品故障時等）
　1,616,000円= 1,616 　1,616,000円= 1,616
その他使用料（法人本部分） その他使用料（法人本部分）
　1,203,000円= 1,203 　1,203,000円= 1,203
自動車借上料 自動車借上料
（１）一般用　232,000円= 232 （１）一般用　232,000円= 232
（２）準夜看護婦送り用　4,000,000円= 4,000 （２）準夜看護婦送り用　4,000,000円= 4,000
（材料費） （材料費）
給食材料費　6,491,983円 6,491 給食材料費　6,491,983円 6,491
薬品費 薬品費
（１）血液　32,098,505円 32,098 （１）血液　32,098,505円 32,098
（２）投薬・注射　67,242,853円 67,242 （２）投薬・注射　67,242,853円 67,242
（３）試薬　56,137,239円 56,137 （３）試薬　56,137,239円 56,137
（４）感染防止用消毒薬　718,507円 718 （４）感染防止用消毒薬　718,507円 718
診療材料費 診療材料費
（１）医療ガス代　3,670,364円 3,670 （１）医療ガス代　3,670,364円 3,670
（２）衛生材料　170,280,549円 170,280 （２）衛生材料　170,280,549円 170,280
（公課費） （公課費）
租税公課　94,035,000円 94,035 租税公課　94,035,000円 94,035
利用料金 利用料金
　派遣職員に係る勤勉・その他手当等 　派遣職員に係る勤勉・その他手当等
　（法定福利費含む） 　（法定福利費含む）
　　　12,879,000円 12,879 　　　12,879,000円 12,879
　派遣職員に係る給与 　派遣職員に係る給与
　（給料・扶養・地域・期末手当） 　（給料・扶養・地域・期末手当）
　　　6,367,000円 6,367 　　　6,367,000円 6,367
　貸倒引当金　4,850,000円 4,850 　貸倒引当金　4,850,000円 4,850
　利用料金収入　-1,020,120,000円= ▲1,020,120 　利用料金収入　-1,020,120,000円= ▲1,020,120
（その他の委託料計） 899,832千円 （その他の委託料計） 899,832千円
（委託料計） 899,832千円 （委託料計） 899,832千円
（合計） 899,832千円 （合計） 899,832千円

　[特定財源の内訳]

令和４ 年度要求

令和４ 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　診断書等交付手数料 2,915 2,915
2,915,000円= 2,915 2,915,000円= 2,915
　 2,915 2,915
　 2,915 2,915
　 2,915 2,915
　 2,915 2,915
　 2,915 2,915
１　救命救急士実習謝金（管内消防） 921 921
921,000円= 921 921,000円= 921
２　救命救急士実習謝金（府消防学校） 907 907
907,200円= 907 907,200円= 907
３　運営に伴う雑入 2,595 2,595
2,595,000円= 2,595 2,595,000円= 2,595
　 4,423 4,423
　 4,423 4,423
　 4,423 4,423
　 4,423 4,423
　 4,423 4,423
　 7,338 7,338
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