ホーム > 予算編成過程公表トップ > 令和4年度当初予算部長後調整 > 一般会計  > 子どもライフサポートセンター運営費(義務)

令和4年度当初予算 子どもライフサポートセンター運営費(義務)

事業名 :子どもライフサポートセンター運営費(義務)(20030463) 予算要求課 子ども室
細事業名 :ライフサポートセンター運営費(義務的経費) 予算計上課 子ども室
細々事業名 :ライフサポートセンター運営費(義務的経費B)(20030463-00010005)
一般事業費 義務的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

内示

調整要求

1 府立児童福祉施設運営費 1,412千円  
精神科医師2名  
88,240円*2名*8月= 1,411  
1 府立児童福祉施設運営費 5,542千円 1 府立児童福祉施設運営費 60千円
○非常勤職員報酬 60,000= 60
 非常勤看護師1名  
 月〜木 1,312円*6時間*193日= 1,519  
  金  1,312円*5時間*50日= 328  
 
 非常勤ケースワーカー2名  
 月〜木 1,312円*6時間*193日*2名= 3,038  
  金  1,312円*5時間*50日*2名= 656  
(嘱託員計) 5,542千円 (嘱託員計) 60千円
1 府立児童福祉施設運営費 1,400千円 1 府立児童福祉施設運営費 50千円
○非常勤職員報酬 50,000= 50
 非常勤作業員  
 月〜木 5,710円*193日= 1,102  
  金  5,960円*50日= 298  
 端数計算 -1,000円= ▲1  
(作業員計) 1,400千円 (作業員計) 50千円
(報酬計) 8,354千円 (報酬計) 110千円
1 期末手当 1,179千円 1 期末手当 ▲59 千円
1,847,296円/12月*1.275*2回*3人= 1,177 -59,000= ▲59
端数調整 +1,000円= 1  
(嘱託員計) 1,179千円 (嘱託員計) ▲59 千円
1 期末手当 298千円 1 期末手当 ▲8 千円
1,400,030円/12月*1.275*2回= 297 -8,000= ▲8
(作業員計) 298千円 (作業員計) ▲8 千円
(職員手当等計) 1,477千円 (職員手当等計) ▲67 千円
1 府立児童福祉施設運営費 1,288千円 1 府立児童福祉施設運営費 ▲6 千円
非常勤看護師 -6,000= ▲6
 2,567,896円*0.16717= 429  
 
非常勤ケースワーカー  
 5,135,792円*0.16717= 858  
(嘱託員計) 1,288千円 (嘱託員計) ▲6 千円
1 府立児童福祉施設運営費 333千円 1 府立児童福祉施設運営費 5千円
非常勤作業員 5,000= 5
 2,025,586円*0.16455= 333  
端数調整 -1,000円= ▲1  
(作業員計) 333千円 (作業員計) 5千円
(共済費計) 1,621千円 (共済費計) ▲1 千円
1 府立児童福祉施設運営費 507千円  
 
○野外活動指導費  2,000円= 2  
 
○宿泊訓練費   73,000円= 73  
 
○事業旅費  411,000円= 411  
 
○苦情解決対策経費 21,000円= 21  
1 府立児童福祉施設運営費 1,125千円  
精神科医師2名  
 1,350円*52週*2名= 140  
 
非常勤看護師1名  
 1,350円*243日= 328  
 
非常勤ケースワーカー2名  
 1,350円*243日*2名= 656  
(嘱託員計) 1,125千円 (嘱託員計) 0千円
1 府立児童福祉施設運営費 328千円  
非常勤作業員1名  
 1,350円*243日= 328  
端数調整 -1,000円= ▲1  
(作業員計) 328千円 (作業員計) 0千円
(旅費計) 1,960千円 (旅費計) 0千円
1 府立児童福祉施設運営費 1,187千円  
 
○自動車維持費(ガソリン代)  
 150,000円= 150  
 
○野外活動指導費  
  19,000円= 19  
 
○宿泊訓練費  
 77,000円= 77  
 
○職員給食費  
 931,000= 931  
 
○実習生指導食費  
  10,000= 10  
(消耗需用費計) 1,187千円 (消耗需用費計) 0千円
1 府立児童福祉施設運営費 11,289千円  
0  
○光熱水費  
 電気代  
  3,150,000円= 3,150  
 
 ガス代(冷暖房費含む)  
  3,673,000円= 3,673  
 
 水道代  
  3,781,000円= 3,781  
 
 施設維持補修費  
  650,000円= 650  
 
 自動車維持費  
   35,000円= 35  
(維持需用費計) 11,289千円 (維持需用費計) 0千円
(需用費計) 12,476千円 (需用費計) 0千円
1 府立児童福祉施設運営費 408千円  
 
○塵埃収集業務  
 125,000円= 125  
 
○電話代  
 100,000円= 100  
 
○郵券代  
  25,000円= 25  
 
○腸内細菌微生物検査料  
  50,000円= 50  
 
○廃棄物処理業務  
  108,000円= 108  
(その他の役務費計) 408千円 (その他の役務費計) 0千円
(役務費計) 408千円 (役務費計) 0千円
1 府立児童福祉施設運営費 28,974千円  
 
○ガス空調保守点検委託  
 380,000円= 380  
 
○温水ヒーター保守点検委託  
 96,000円= 96  
 
○貯水漕管理委託  
 48,000円= 48  
 
○消防設備点検業務委託  
 102,000円= 102  
 
○エレベーター保守点検委託  
 185,000円= 185  
 
○受変電設備保守点検委託  
 222,000円= 222  
 
○非常放送設備保守点検委託  
 513,000円= 513  
 
○電話設備保守点検委託  
 106,000円= 106  
 
○自動扉保守点検委託  
 81,000円= 81  
 
○庁舎清掃委託  
 2,414,000円= 2,414  
 
○庁舎警備業務委託  
 2,324,000円= 2,324  
 
○廃棄物処理委託  
 129,000円= 129  
 
○B・C型肝炎検査委託等  
 120,000円= 120  
 
○衛生害虫防除委託  
 29,000円= 29  
 
○空調フィルター清掃委託  
 129,000円= 129  
 
○給食業務委託  
 21,933,000円= 21,933  
 
○フロン点検  
 44,000円= 44  
 
○非常用電気工作物負荷試験  
119,000円= 119  
(その他の委託料計) 28,974千円 (その他の委託料計) 0千円
(委託料計) 28,974千円 (委託料計) 0千円
1 府立児童福祉施設運営費 857千円  
○野外活動指導費  
 100,000円= 100  
 
○宿泊訓練費  
  77,000円= 77  
 
○公用車使用料  
 680,000円= 680  
(使用料及び賃借料計) 857千円 (使用料及び賃借料計) 0千円
1 府立児童福祉施設運営費 271千円  
○各種分担金  
 243,000円= 243  
 
○各種研修参加費  
  28,000円= 28  
(その他に対するもの計) 271千円 (その他に対するもの計) 0千円
(負担金計) 271千円 (負担金計) 0千円
(負担金、補助及び交付金計) 271千円 (負担金、補助及び交付金計) 0千円
1 府立児童福祉施設運営費 45千円  
○宿泊訓練費  
 45,000円= 45  
(扶助費計) 45千円 (扶助費計) 0千円
(合計) 56,443千円 (合計) 42千円

 [特定財源の内訳]

内示

令和4 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 児童措置費負担金 7,585  
○児童措置費負担金  
 7,585,000円= 7,585  
(子どもライフサポートセンター管理運営事業計) 7,585   0
(児童福祉費負担金計) 7,585   0
目計 福祉費国庫負担金 7,585   0
項計 国庫負担金 7,585   0
款計 国庫支出金 7,585   0
1 児童自立支援施設事務受託金 10,326  
○堺市事務委託分  
 10,326,000円= 10,326  
(子どもライフサポートセンター管理運営事業計) 10,326   0
(児童福祉受託事業収入計) 10,326   0
目計 福祉受託事業収入 10,326   0
項計 受託事業収入 10,326   0
1 府立児童福祉施設運営費 941  
0  
○職員給食費  
 931,000円= 931  
○実習生指導費  
  10,000円= 10  
(子どもライフサポートセンター管理運営事業計) 941   0
(福祉費雑入計) 941   0
目計 雑入 941   0
項計 雑入 941   0
款計 諸収入 11,267   0
合計 18,852   0


ここまで本文です。