令和4年度当初予算 子どもライフサポートセンター運営費(義務)
事業名 |
:子どもライフサポートセンター運営費(義務)(20030463) |
予算要求課 |
子ども室 |
細事業名 |
:ライフサポートセンター運営費(義務的経費) |
予算計上課 |
子ども室 |
細々事業名 |
:ライフサポートセンター運営費(義務的経費B)(20030463-00010005) |
|
一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,412千円 |
|
|
公 |
精神科医師2名 |
|
|
|
|
88,240円*2名*8月= |
1,411 |
|
|
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
5,542千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
60千円 |
公 |
○非常勤職員報酬 |
|
60,000= |
60 |
|
非常勤看護師1名 |
|
|
|
|
月〜木 1,312円*6時間*193日= |
1,519 |
|
|
|
金 1,312円*5時間*50日= |
328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非常勤ケースワーカー2名 |
|
|
|
|
月〜木 1,312円*6時間*193日*2名= |
3,038 |
|
|
|
金 1,312円*5時間*50日*2名= |
656 |
|
|
|
(嘱託員計) |
5,542千円 |
(嘱託員計) |
60千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,400千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
50千円 |
公 |
○非常勤職員報酬 |
|
50,000= |
50 |
|
非常勤作業員 |
|
|
|
|
月〜木 5,710円*193日= |
1,102 |
|
|
|
金 5,960円*50日= |
298 |
|
|
|
端数計算 -1,000円= |
▲1 |
|
|
|
(作業員計) |
1,400千円 |
(作業員計) |
50千円 |
|
(報酬計) |
8,354千円 |
(報酬計) |
110千円 |
|
1 期末手当 |
1,179千円 |
1 期末手当 |
▲59 千円 |
公 |
1,847,296円/12月*1.275*2回*3人= |
1,177 |
-59,000= |
▲59 |
|
端数調整 +1,000円= |
1 |
|
|
|
(嘱託員計) |
1,179千円 |
(嘱託員計) |
▲59 千円 |
|
1 期末手当 |
298千円 |
1 期末手当 |
▲8 千円 |
公 |
1,400,030円/12月*1.275*2回= |
297 |
-8,000= |
▲8 |
|
(作業員計) |
298千円 |
(作業員計) |
▲8 千円 |
|
(職員手当等計) |
1,477千円 |
(職員手当等計) |
▲67 千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,288千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
▲6 千円 |
公 |
非常勤看護師 |
|
-6,000= |
▲6 |
|
2,567,896円*0.16717= |
429 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非常勤ケースワーカー |
|
|
|
|
5,135,792円*0.16717= |
858 |
|
|
|
(嘱託員計) |
1,288千円 |
(嘱託員計) |
▲6 千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
333千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
5千円 |
公 |
非常勤作業員 |
|
5,000= |
5 |
|
2,025,586円*0.16455= |
333 |
|
|
|
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
|
|
(作業員計) |
333千円 |
(作業員計) |
5千円 |
|
(共済費計) |
1,621千円 |
(共済費計) |
▲1 千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
507千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
|
○野外活動指導費 2,000円= |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○宿泊訓練費 73,000円= |
73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○事業旅費 411,000円= |
411 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○苦情解決対策経費 21,000円= |
21 |
|
|
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,125千円 |
|
|
公 |
精神科医師2名 |
|
|
|
|
1,350円*52週*2名= |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非常勤看護師1名 |
|
|
|
|
1,350円*243日= |
328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非常勤ケースワーカー2名 |
|
|
|
|
1,350円*243日*2名= |
656 |
|
|
|
(嘱託員計) |
1,125千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
328千円 |
|
|
公 |
非常勤作業員1名 |
|
|
|
|
1,350円*243日= |
328 |
|
|
|
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
|
|
(作業員計) |
328千円 |
(作業員計) |
0千円 |
|
(旅費計) |
1,960千円 |
(旅費計) |
0千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,187千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
|
○自動車維持費(ガソリン代) |
|
|
|
|
150,000円= |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○野外活動指導費 |
|
|
|
|
19,000円= |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○宿泊訓練費 |
|
|
|
|
77,000円= |
77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○職員給食費 |
|
|
|
|
931,000= |
931 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○実習生指導食費 |
|
|
|
|
10,000= |
10 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
1,187千円 |
(消耗需用費計) |
0千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
11,289千円 |
|
|
公 |
0 |
|
|
|
|
○光熱水費 |
|
|
|
|
電気代 |
|
|
|
|
3,150,000円= |
3,150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ガス代(冷暖房費含む) |
|
|
|
|
3,673,000円= |
3,673 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水道代 |
|
|
|
|
3,781,000円= |
3,781 |
|
|
|
|
|
|
|
|
施設維持補修費 |
|
|
|
|
650,000円= |
650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自動車維持費 |
|
|
|
|
35,000円= |
35 |
|
|
|
(維持需用費計) |
11,289千円 |
(維持需用費計) |
0千円 |
|
(需用費計) |
12,476千円 |
(需用費計) |
0千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
408千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
|
○塵埃収集業務 |
|
|
|
|
125,000円= |
125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○電話代 |
|
|
|
|
100,000円= |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○郵券代 |
|
|
|
|
25,000円= |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○腸内細菌微生物検査料 |
|
|
|
|
50,000円= |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○廃棄物処理業務 |
|
|
|
|
108,000円= |
108 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
408千円 |
(その他の役務費計) |
0千円 |
|
(役務費計) |
408千円 |
(役務費計) |
0千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
28,974千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
|
○ガス空調保守点検委託 |
|
|
|
|
380,000円= |
380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○温水ヒーター保守点検委託 |
|
|
|
|
96,000円= |
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○貯水漕管理委託 |
|
|
|
|
48,000円= |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○消防設備点検業務委託 |
|
|
|
|
102,000円= |
102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○エレベーター保守点検委託 |
|
|
|
|
185,000円= |
185 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○受変電設備保守点検委託 |
|
|
|
|
222,000円= |
222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○非常放送設備保守点検委託 |
|
|
|
|
513,000円= |
513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○電話設備保守点検委託 |
|
|
|
|
106,000円= |
106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○自動扉保守点検委託 |
|
|
|
|
81,000円= |
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○庁舎清掃委託 |
|
|
|
|
2,414,000円= |
2,414 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○庁舎警備業務委託 |
|
|
|
|
2,324,000円= |
2,324 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○廃棄物処理委託 |
|
|
|
|
129,000円= |
129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○B・C型肝炎検査委託等 |
|
|
|
|
120,000円= |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○衛生害虫防除委託 |
|
|
|
|
29,000円= |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○空調フィルター清掃委託 |
|
|
|
|
129,000円= |
129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○給食業務委託 |
|
|
|
|
21,933,000円= |
21,933 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○フロン点検 |
|
|
|
|
44,000円= |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○非常用電気工作物負荷試験 |
|
|
|
|
119,000円= |
119 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
28,974千円 |
(その他の委託料計) |
0千円 |
|
(委託料計) |
28,974千円 |
(委託料計) |
0千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
857千円 |
|
|
公 |
○野外活動指導費 |
|
|
|
|
100,000円= |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○宿泊訓練費 |
|
|
|
|
77,000円= |
77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○公用車使用料 |
|
|
|
|
680,000円= |
680 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
857千円 |
(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
271千円 |
|
|
公 |
○各種分担金 |
|
|
|
|
243,000円= |
243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○各種研修参加費 |
|
|
|
|
28,000円= |
28 |
|
|
|
(その他に対するもの計) |
271千円 |
(その他に対するもの計) |
0千円 |
|
(負担金計) |
271千円 |
(負担金計) |
0千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
271千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
45千円 |
|
|
公 |
○宿泊訓練費 |
|
|
|
|
45,000円= |
45 |
|
|
|
(扶助費計) |
45千円 |
(扶助費計) |
0千円 |
|
(合計) |
56,443千円 |
(合計) |
42千円 |
|
[特定財源の内訳]
内示 |
令和4 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 児童措置費負担金 |
7,585 |
|
|
○児童措置費負担金 |
|
|
|
7,585,000円= |
7,585 |
|
|
(子どもライフサポートセンター管理運営事業計) |
7,585 |
|
0 |
(児童福祉費負担金計) |
7,585 |
|
0 |
目計 福祉費国庫負担金 |
7,585 |
|
0 |
項計 国庫負担金 |
7,585 |
|
0 |
款計 国庫支出金 |
7,585 |
|
0 |
1 児童自立支援施設事務受託金 |
10,326 |
|
|
○堺市事務委託分 |
|
|
|
10,326,000円= |
10,326 |
|
|
(子どもライフサポートセンター管理運営事業計) |
10,326 |
|
0 |
(児童福祉受託事業収入計) |
10,326 |
|
0 |
目計 福祉受託事業収入 |
10,326 |
|
0 |
項計 受託事業収入 |
10,326 |
|
0 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
941 |
|
|
0 |
|
|
|
○職員給食費 |
|
|
|
931,000円= |
931 |
|
|
○実習生指導費 |
|
|
|
10,000円= |
10 |
|
|
(子どもライフサポートセンター管理運営事業計) |
941 |
|
0 |
(福祉費雑入計) |
941 |
|
0 |
目計 雑入 |
941 |
|
0 |
項計 雑入 |
941 |
|
0 |
款計 諸収入 |
11,267 |
|
0 |
合計 |
18,852 |
|
0 |