令和４年度当初予算 庁舎管理費
| 事業名 | ：庁舎管理費(19960288) | 予算要求課 | 庁舎室 |
| 細事業名 | ：庁舎管理事業費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
| 細々事業名 | ：庁舎管理事業費(19960288-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
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| １ 非常勤嘱託員 報酬 | 8,927千円 | １ 非常勤嘱託員 報酬 | 204千円 | 単 |
| 155,540円*12ヶ月*3人= | 5,599 | 155,540円*12ヶ月*4人= | 7,465 | |
| 138,610円*12ヶ月*2人= | 3,326 | 138,610円*12ヶ月*1人= | 1,663 | |
| -155,540円*12ヶ月*3人= | ▲5,599 | |||
| -138,610円*12ヶ月*2人= | ▲3,326 | |||
| （嘱託員計） | 8,927千円 | （嘱託員計） | 204千円 | |
| １ 非常勤作業員 報酬 | 4,163千円 | １ 非常勤作業員 報酬 | 154千円 | 単 |
| 5,710円*243日*3人= | 4,162 | 5,920円*243日*3人= | 4,315 | |
| -5,710円*243日*3人= | ▲4,162 | |||
| （作業員計） | 4,163千円 | （作業員計） | 154千円 | |
| （報酬計） | 13,090千円 | （報酬計） | 358千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 期末手当 | 1,897千円 | １ 非常勤嘱託員 期末手当 | ▲70 千円 | 単 |
| 396,626円*3人= | 1,189 | 373,296円*4人= | 1,493 | |
| 353,454円*2人= | 706 | 332,664円*1人= | 332 | |
| -396,626円*3人= | ▲1,189 | |||
| -353,454円*2人= | ▲706 | |||
| （嘱託員計） | 1,897千円 | （嘱託員計） | ▲70 千円 | |
| １ 非常勤作業員 期末手当 | 881千円 | １ 非常勤作業員 期末手当 | ▲31 千円 | 単 |
| 293,636円*3人= | 880 | 283,210円*3人= | 849 | |
| -293,636円*3人= | ▲880 | |||
| 【減額分▲３１千円は、消需に計上】 | ||||
| （作業員計） | 881千円 | （作業員計） | ▲31 千円 | |
| （職員手当等計） | 2,778千円 | （職員手当等計） | ▲101 千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 共済費 | 2,009千円 | １ 非常勤嘱託員 共済費 | 11千円 | 単 |
| (354,946円+65,166円)*3人= | 1,260 | (352,093円+60,759円)*4人= | 1,651 | |
| (315,785円+58,090円)*2人= | 747 | (313,331円+54,220円)*1人 | 367 | |
| (-354,946円-65,166円)*3人= | ▲1,260 | |||
| (-315,785円-58,090円)*2人= | ▲747 | |||
| （嘱託員計） | 2,009千円 | （嘱託員計） | 11千円 | |
| １ 非常勤作業員 共済費 | 939千円 | １ 非常勤作業員 共済費 | 34千円 | 単 |
| (264,763円+48,218円)*3人= | 938 | (277,957円+46,056円)*3人= | 972 | |
| (-264,763円-48,218円)*3人= | ▲938 | |||
| （作業員計） | 939千円 | （作業員計） | 34千円 | |
| （共済費計） | 2,948千円 | （共済費計） | 45千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 費用弁償（通勤） | 1,200千円 | 単 | ||
| 240,000円*5人= | 1,200 | |||
| （嘱託員計） | 1,200千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員 費用弁償（通勤） | 720千円 | 単 | ||
| 240,000円*3人= | 720 | |||
| （作業員計） | 720千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 1,920千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 庁舎管理費 | 4,286千円 | １ 庁舎管理費 | 31千円 | 単 |
| （１）共通新聞定期刊行物 | 事務用消耗品 31,000円= | 31 | ||
| 日刊紙 268,800円= | 268 | 【非常勤作業員期末手当 | ||
| 定期刊行物 100,983円= | 100 | 減額分▲３１千円を計上】 | ||
| （２）庁舎管理事務消耗品 | ||||
| 複写機サービス 341,000円= | 341 | |||
| 事務用消耗品 938,000円= | 938 | |||
| 庁舎管理業務消耗品 0円= | ||||
| （３）守衛業務消耗品 1,593,000円= | 1,593 | |||
| （４）案内板書換 0円= | ||||
| （５）消火器購入 0円= | ||||
| （６）大手前庁舎管理事務消耗品 | ||||
| 1,044,000円= | 1,044 | |||
| （消耗需用費計） | 4,286千円 | （消耗需用費計） | 31千円 | |
| １ 光熱水費 | 170,300千円 | 単 | ||
| 電気代 113,697,000円= | 113,697 | |||
| ガス代 30,396,000円= | 30,396 | |||
| 水道代 26,207,000円= | 26,207 | |||
| （維持需用費計） | 170,300千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 174,586千円 | （需用費計） | 31千円 | |
| １ 自動車損害賠償責任保険料等 | 344千円 | 単 | ||
| 保険料積算額（公用自動車）×落札見込率 | ||||
| 394,190円*0.87= | 342 | |||
| 保険料積算額（公用自転車） 530円= | ||||
| （保険料計） | 344千円 | （保険料計） | 0千円 | |
| １ 電話料 | 7,233千円 | 単 | ||
| 7,233,000円= | 7,233 | |||
| ２ 各室課執務室移転運送費 | 4,210千円 | 単 | ||
| 4,210,000円= | 4,210 | |||
| ３ 特定計量器定期検査【法定】 | 14千円 | 単 | ||
| 14,000円= | 14 | |||
| ４ 廃家電処分費 | 259千円 | 単 | ||
| 259,000円= | 259 | |||
| ５ 塵芥処理（産廃収集運搬） | 1,024千円 | 単 | ||
| 1,024,000円= | 1,024 | |||
| ６ 機密文書溶解処理業務 | 231千円 | 単 | ||
| 231,000円= | 231 | |||
| （その他の役務費計） | 12,971千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 13,315千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 本庁舎有人警備業務 | 67,698千円 | 単 | ||
| 【長期継続契約：Ｈ３０．６．１〜 | ||||
| Ｒ３．６．１】 | ||||
| 0円= | ||||
| 【長期継続契約：Ｒ３．６．１〜 | ||||
| Ｒ５．６．１】 | ||||
| 67,698,000円= | 67,698 | |||
| ２ 本庁舎機械警備業務 | 622千円 | 単 | ||
| 59,000円= | 59 | |||
| 【長期継続契約：Ｒ４．６．５〜 | ||||
| Ｒ９．６．５】 | ||||
| 563,000円= | 563 | |||
| ３ 本庁舎清掃等他総合業務 | 81,719千円 | 単 | ||
| 【長期継続契約：Ｒ２．１１．１〜 | ||||
| Ｒ３．９．３０】 | ||||
| 0円= | ||||
| 【長期継続契約：Ｒ３．１０．１〜 | ||||
| Ｒ６．９．３０】 | ||||
| 81,719,000円= | 81,719 | |||
| ４ 塵芥処理（一廃収集運搬・産廃処分） | 2,378千円 | 単 | ||
| 2,378,000円= | 2,378 | |||
| ５ 衛生害虫駆除 | 516千円 | 単 | ||
| 516,000円= | 516 | |||
| ６ 不用品廃棄処分 | 2,489千円 | 単 | ||
| 2,489,000円= | 2,489 | |||
| ７ 消防設備点検【法定】 | 540千円 | 単 | ||
| 540,000円= | 540 | |||
| ８ 庭園管理 | 1,663千円 | 単 | ||
| 1,663,000円= | 1,663 | |||
| （その他の委託料計） | 157,625千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 157,625千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ テレビ受信料【法定】 | 2,337千円 | 単 | ||
| ＮＨＫ受信料（大手前＋咲洲） | ||||
| 14,205円*2施設+7,102円*325台= | 2,336 | |||
| ２ 電話交換機リース料 | 7,199千円 | 単 | ||
| 電話交換機リース料 | ||||
| 【長期継続契約Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３４ | ||||
| ．１０．３１】 671,220円*7か月= | 4,698 | |||
| 【契約延長Ｒ４．１１．１〜Ｒ８．１０． | ||||
| ３１】 500,000円*5か月= | 2,500 | |||
| ３ 廃棄物計量機リース料 | 800千円 | 単 | ||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．５．１５〜 | ||||
| Ｒ４．５．１４】 84,077円= | 84 | |||
| 【長期継続契約：Ｒ４．５．１５〜 | ||||
| Ｒ９．５．１４】 715,000円= | 715 | |||
| ４ 業務用端末機等使用料 | 557千円 | 単 | ||
| 令和３年度３月期８台（＠５，８００円） | ||||
| 5,800円*8台*12か月= | 556 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 10,893千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 各種協会年会費等 | 295千円 | 単 | ||
| 法定講習等受講費 | ||||
| 安全運転管理者講習 @4,500円*2名= | 9 | |||
| 労働安全衛生等各種技術者講習 | ||||
| 無線局電波利用料 | ||||
| 守衛 @400円*20局= | 8 | |||
| 保全 @400円* 4局= | 1 | |||
| 自衛消防業務新規講習 226,100円= | 226 | |||
| 防災管理者新規講習 50,000円= | 50 | |||
| （その他に対するもの計） | 295千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 295千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 295千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| （合計） | 377,450千円 | （合計） | 333千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和４ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料（目的外使用） | 155,757 | ||
| 155,757,000円= | 155,757 | ||
| （庁舎管理事業使用料計） | 155,757 | 0 | |
| （総務管理使用料計） | 155,757 | 0 | |
| 目計 総務使用料 | 155,757 | 0 | |
| 項計 使用料 | 155,757 | 0 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 155,757 | 0 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 11,865 | ||
| （１）本館等庁舎光熱水費 | |||
| 10,161,000円= | 10,161 | ||
| （２）自販機等光熱水費 | |||
| 939,000円= | 939 | ||
| （３）府政記者会負担金 | |||
| 702,000円= | 702 | ||
| （４）大阪府・市ホットライン分担金 | |||
| 63,000円= | 63 | ||
| （庁舎管理事業雑入計） | 11,865 | 0 | |
| （総務費雑入計） | 11,865 | 0 | |
| 目計 雑入 | 11,865 | 0 | |
| 項計 雑入 | 11,865 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 11,865 | 0 | |
| 合計 | 167,622 | 0 | |
