要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 嘱託医（内科）報酬 |
2,550千円 |
１ 嘱託医（内科）報酬 |
2,550千円 |
単 |
| 70,810円*12月*3人 = |
2,549 |
70,810円*12月*3人 = |
2,549 |
|
| ２ 嘱託医（精神科）報酬 |
897千円 |
２ 嘱託医（精神科）報酬 |
897千円 |
単 |
| @24,900円*12月*3人 = |
896 |
@24,900円*12月*3人 = |
896 |
|
| （報酬計） |
3,447千円 |
（報酬計） |
3,447千円 |
|
| １ 指導費旅費 |
153千円 |
１ 指導費旅費 |
153千円 |
単 |
| 161,000円*0.95 = |
152 |
153000 |
153 |
|
| ２ 裁決書送付先等現地調査旅費 |
10千円 |
２ 裁決書送付先等現地調査旅費 |
10千円 |
単 |
| 5件*500円*2（往復）*2人 = |
10 |
5件*500円*2（往復）*2人 = |
10 |
|
| ３ 会議旅費等 |
88千円 |
３ 会議旅費等 |
88千円 |
単 |
| 会議旅費等（本庁分） |
|
会議旅費等（本庁分） |
|
|
| 44,000円 = |
44 |
44,000円 = |
44 |
|
| 福祉事務所長研修（郡部分） |
|
福祉事務所長研修（郡部分） |
|
|
| 44,000円 = |
44 |
44,000円 = |
44 |
|
| ４ 行政不服審査会委員レク旅費 |
75千円 |
４ 行政不服審査会委員レク旅費 |
75千円 |
単 |
| 1回*520円*2（往復）*2人*3委員*12月 = |
74 |
1回*520円*2（往復）*2人*3委員*12月 = |
74 |
|
| ５ 嘱託員旅費 |
389千円 |
５ 嘱託員旅費 |
389千円 |
単 |
| （内科医）1,200円*8日*12月*3人＝ |
345 |
（内科医）1,200円*8日*12月*3人＝ |
345 |
|
| （精神科医）1,200円*12月*3人＝ |
43 |
（精神科医）1,200円*12月*3人＝ |
43 |
|
| （旅費計） |
715千円 |
（旅費計） |
715千円 |
|
| １ ＰＰＣ用紙 |
109千円 |
１ ＰＰＣ用紙 |
99千円 |
単 |
| （１）医療券・介護券 |
|
（１）医療券・介護券 |
|
|
| @2,044*38箱 = |
77 |
@1,782*40箱 = |
71 |
|
| （２）レセプト管理システム |
|
（２）レセプト管理システム |
|
|
| @2,044円*15箱 = |
30 |
@1,782円*15箱 = |
26 |
|
| ２ プリンタートナー |
90千円 |
２ プリンタートナー |
96千円 |
単 |
| （１）生活保護システム |
|
（１）生活保護システム |
|
|
| @3,179円*21本= |
66 |
@3,179円*23本= |
73 |
|
| （２）レセプト管理システム |
|
（２）レセプト管理システム |
|
|
| @3,179円* 7本= |
22 |
@3,179円* 7本= |
22 |
|
| ３ 窓空き封筒（大・小） |
203千円 |
３ 窓空き封筒（大・小） |
206千円 |
単 |
| 直近１年間の実績 |
|
直近１年間の実績 |
|
|
| （大）1,742枚*24円*1.10 = |
45 |
（大）1,689枚*24円*1.10 = |
44 |
|
| （小）12,621枚*12円*1.10= |
166 |
（小）12,155枚*12円*1.10= |
160 |
|
| -10000 |
▲10 |
|
|
|
| ４ 現金書留封筒 |
2千円 |
４ 現金書留封筒 |
2千円 |
単 |
| @21円*54枚 = |
1 |
@21円*92枚 = |
1 |
|
| ５ 様式等印刷 |
203千円 |
５ 様式等印刷 |
204千円 |
単 |
| （１）保護開始（変更）申請書等 |
|
（１）保護開始（変更）申請書等 |
|
|
| 113,455円*0.95 = |
107 |
108,000 |
108 |
|
| （２）被保護者向けパンフレット |
|
（２）被保護者向けパンフレット |
|
|
| 99,360円*0.95 = |
94 |
96,000 |
96 |
|
| ６ 生活保護システム用消耗品 |
55千円 |
６ 生活保護システム用消耗品 |
55千円 |
単 |
| 57,000円*0.95 = |
54 |
55000 |
55 |
|
| ７ 生活保護法運営関係書籍 |
619千円 |
７ 生活保護法運営関係書籍 |
626千円 |
単 |
| （１）生活保護手帳等 |
|
（１）生活保護手帳等 |
|
|
| (2,750円+2,420円+396円)*83冊*0.95 = |
438 |
(2,750円+2,420円+473円)*79冊 = |
445 |
|
| （２）医療・介護関係書籍 |
|
（２）医療・介護関係書籍 |
|
|
| 180,000円 |
180 |
180,000円 |
180 |
|
| ８ 行政不服審査法審査請求需用費 |
84千円 |
８ 行政不服審査法審査請求需用費 |
80千円 |
単 |
| （１）ＰＰＣ用紙 |
|
（１）ＰＰＣ用紙 |
|
|
| 16箱*@2,044 = |
32 |
16箱*@1,782 = |
28 |
|
| （２）複写サービス料金 |
|
（２）複写サービス料金 |
|
|
| 75,610枚*@0.54円*1.10 = |
44 |
75,610枚*@0.54円*1.10 = |
44 |
|
|
|
|
|
|
| （３）封筒代 |
|
（３）封筒代 |
|
|
| 2箱*@2,860円 = |
5 |
2箱*@2,860円 = |
5 |
|
| ９ 生活保護システム地紋印刷用紙 |
179千円 |
９ 生活保護システム地紋印刷用紙 |
183千円 |
単 |
| 生活保護システム地紋印刷用紙 |
|
生活保護システム地紋印刷用紙 |
|
|
| @3.32円*100,000枚*1.10 |
365 |
@3.32円*50,000枚*1.10 |
182 |
|
| -187000 |
▲187 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
1,544千円 |
（消耗需用費計） |
1,551千円 |
|
| （需用費計） |
1,544千円 |
（需用費計） |
1,551千円 |
|
| １ 扶助費現金送付料 |
27千円 |
１ 扶助費現金送付料 |
63千円 |
単 |
| 15,536円+11,056円 = |
26 |
23,156円+39,828円 = |
62 |
|
| ２ 医療券送付郵送料 |
1,121千円 |
２ 医療券送付郵送料 |
1,107千円 |
単 |
| 切手 |
|
切手 |
|
|
| 525,778円+541,551円 = |
1,067 |
527,236円+516,691円 = |
1,043 |
|
| レターパックライト |
|
レターパックライト |
|
|
| 248枚*370円 = |
91 |
170枚*370円 = |
62 |
|
| -39000 |
▲39 |
|
|
|
| ３ 介護券送付郵送料 |
346千円 |
３ 介護券送付郵送料 |
324千円 |
単 |
| 197,848円+186,629円 = |
384 |
191,850円+190,444円 = |
382 |
|
| -39000 |
▲39 |
-59000 |
▲59 |
|
| ４ 行政不服審査法審査請求役務費 |
1,236千円 |
４ 行政不服審査法審査請求役務費 |
1,178千円 |
単 |
| （１）口頭意見陳述議事録作成費用 |
|
（１）口頭意見陳述議事録作成費用 |
|
|
| ①審査請求分 |
|
①審査請求分 |
|
|
| 13,200円*14件*2時間*1.10 = |
406 |
13,200円*12件*2時間*1.10 = |
348 |
|
|
|
|
|
|
| （２）郵送料 |
|
（２）郵送料 |
|
|
| ①審査請求分 |
|
①審査請求分 |
|
|
| 125件*(404円+839円+839円) = |
260 |
125件*(404円+839円+839円) = |
260 |
|
| ②証拠書等類返還 |
|
②証拠書等類返還 |
|
|
| 125件*404円 = |
50 |
125件*404円 = |
50 |
|
| ③その他通知分 |
|
③その他通知分 |
|
|
| 125件*244円*17回 = |
518 |
125件*244円*17回 = |
518 |
|
| （その他の役務費計） |
2,730千円 |
（その他の役務費計） |
2,672千円 |
|
| （役務費計） |
2,730千円 |
（役務費計） |
2,672千円 |
|
| １ 介護認定審査判定業務委託費 |
275千円 |
１ 介護認定審査判定業務委託費 |
273千円 |
単 |
| 292,260円 = |
292 |
272,150 |
272 |
|
| -18000 |
▲18 |
|
|
|
| ２ 生活保護システム保守点検委託 |
1,990千円 |
２ 生活保護システム保守点検委託 |
1,990千円 |
単 |
| ・生活保護システム保守 |
|
・生活保護システム保守 |
|
|
| 1,808,804円*1.10 = |
1,989 |
1,808,804円*1.10 = |
1,989 |
|
３ レセプト管理システム（システム保守
） |
924千円 |
３ レセプト管理システム（システム保守
） |
924千円 |
単 |
| 基本システム@40,000円*12月*1.10 = |
528 |
基本システム@40,000円*12月*1.10 = |
528 |
|
| 追加ID @20,000円*12月*1.10 = |
264 |
追加ID @20,000円*12月*1.10 = |
264 |
|
| 容量追加 @10,000円*12月*1.10 = |
132 |
容量追加 @10,000円*12月*1.10 = |
132 |
|
| ４ 生活保護システム改修業務委託 |
2,715千円 |
４ 生活保護システム改修業務委託 |
2,693千円 |
単 |
| 2,715,000円= |
2,715 |
2,692,800円= |
2,692 |
|
| （その他の委託料計） |
5,904千円 |
（その他の委託料計） |
5,880千円 |
|
| （委託料計） |
5,904千円 |
（委託料計） |
5,880千円 |
|
| １ 市町村説明会等会場使用料 |
186千円 |
１ 市町村説明会等会場使用料 |
186千円 |
単 |
| 186,000円 = |
186 |
186,000円 = |
186 |
|
| ２ 生活保護事務機器使用料 |
3,021千円 |
２ 生活保護事務機器使用料 |
2,987千円 |
単 |
| （１）生活保護システム機器使用料 |
|
（１）生活保護システム機器使用料 |
|
|
| ・共通プラットフォーム 2,299,248円= |
2,299 |
・共通プラットフォーム 2,299,248円= |
2,299 |
|
| ・端末（ＩＴ調達） @4,800*4台*12月= |
230 |
・端末（ＩＴ調達） @4,441*4台*11月= |
195 |
|
| ・プリンタ（ＩＴ）@3,200円*6台*12月= |
230 |
・端末（ＩＴ調達） @5,800*4台*1月= |
23 |
|
| （２）生活保護事務用機器使用料 |
|
・プリンタ（ＩＴ）@2,888円*6台*12月= |
207 |
|
| ・端末 @4,348円*12月*5台= |
260 |
（２）生活保護事務用機器使用料 |
|
|
|
|
・端末 @4,348円*12月*5台= |
260 |
|
| ３ 口頭意見陳述会場使用料 |
33千円 |
３ 口頭意見陳述会場使用料 |
33千円 |
単 |
| 審査請求分 7件*4,600円 = |
32 |
審査請求分 7件*4,600円 = |
32 |
|
| ４ 市町村行政不服審査説明会会場費 |
63千円 |
４ 市町村行政不服審査説明会会場費 |
63千円 |
単 |
| 会場 33,000円 = |
33 |
会場 33,000円 = |
33 |
|
| 備品 30,000円 = |
30 |
備品 30,000円 = |
30 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
3,303千円 |
（使用料及び賃借料計） |
3,269千円 |
|
| （合計） |
17,643千円 |
（合計） |
17,534千円 |
|
