要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤作業員報酬 |
4,089千円 |
１ 非常勤作業員報酬 |
4,199千円 |
単 |
| @972円*1,402h*2人 |
2,725 |
((193日*@5,960円)+(50日*@4,960円))*1人 |
1,398 |
|
| @972円*1,402h*1人 |
1,362 |
((196日*@5,960円)+(47日*@4,960円))*1人 |
1,401 |
|
|
|
((194日*@5,960円)+(49日*@4,960円))*1人 |
1,399 |
|
| （作業員計） |
4,089千円 |
（作業員計） |
4,199千円 |
|
| （報酬計） |
4,089千円 |
（報酬計） |
4,199千円 |
|
| １ 非常勤作業員期末手当 |
873千円 |
１ 非常勤作業員期末手当 |
889千円 |
単 |
| (111,910円+116,283円)*1.3*1人= |
296 |
(113,380円*1.275)+(119,006円*1.275)= |
296 |
|
| (111,586円+116,283円)*1.3*1人= |
296 |
(113,213円*1.275)+(119,173円*1.275)= |
296 |
|
| (111,910円+116,445円)*1.3*1人= |
296 |
(113,046円*1.275)+(118,840円*1.275)= |
295 |
|
| (873,000円)-(890,000円)= |
▲17 |
|
|
|
| （改定後）－（既内示額） |
|
|
|
|
| （作業員計） |
873千円 |
（作業員計） |
889千円 |
|
| （職員手当等計） |
873千円 |
（職員手当等計） |
889千円 |
|
| １ 非常勤作業員共済費 |
985千円 |
１ 非常勤作業員共済費 |
991千円 |
単 |
| (142,000円*155.15/1000)*12月*3人= |
793 |
(142,000円*155.55/1000)*12月*3人= |
795 |
|
| (142,602円*9.0/1000)*12月*3人= |
46 |
(145,795円*9.0/1000)*12月*3人= |
47 |
|
| 社会保険料率（１５５．１５） |
|
社会保険料率（１５５．５５） |
|
|
| 雇用保険料率（９．０） |
|
雇用保険料率（９．０） |
|
|
| 期末手当分 |
|
期末手当分 |
|
|
| 292,000円*155.15/1000*3人= |
135 |
150,000円*155.55/1000*2*3人= |
139 |
|
| 297,862円*9.0/1000*3人= |
8 |
302,102円*9.0/1000*2人= |
5 |
|
| (985,000円)-(984,000円)= |
1 |
301,668円*9.0/1000*1人= |
2 |
|
| （改定後）－（既内示額） |
|
|
|
|
| （作業員計） |
985千円 |
（作業員計） |
991千円 |
|
| （共済費計） |
985千円 |
（共済費計） |
991千円 |
|
| １ 事務連絡 |
140千円 |
１ 事務連絡 |
140千円 |
単 |
| 事務連絡費 |
|
事務連絡費 |
|
|
| (200,000円+100,000円)*0.8-100,000= |
140 |
(100,000円+40,000円)= |
140 |
|
| （管内＋管外） |
|
（管内＋管外） |
|
|
| １ 非常勤作業員交通費 |
1,046千円 |
１ 非常勤作業員交通費 |
1,050千円 |
単 |
| @1,440*242日*3人 |
1,045 |
@1,440*243日*3人 |
1,049 |
|
| （作業員計） |
1,046千円 |
（作業員計） |
1,050千円 |
|
| （旅費計） |
1,186千円 |
（旅費計） |
1,190千円 |
|
| １ センター事務経費 |
908千円 |
１ センター事務経費 |
908千円 |
単 |
| センターパンフレット |
|
消耗品代 |
|
|
| (@57円*3,000部*1.10)-188,100円= |
|
19,000円= |
19 |
|
|
|
|
|
|
| 消耗品代 |
|
事務用消耗品代 |
|
|
| 327,272円*1.10-341,000円= |
18 |
209,000円= |
209 |
|
|
|
|
|
|
| 事務用消耗品代 |
|
複写サービス等単価契約料 |
|
|
| (@219,482円*1.10)-32,000円= |
209 |
(45,000円+6,500円)*1.10*12月 |
679 |
|
|
|
|
|
|
| 複写サービス等単価契約料 |
|
|
|
|
| (45,000円+6,500円)*1.10*12月 |
679 |
|
|
|
| -1,000円= |
▲1 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
908千円 |
（消耗需用費計） |
908千円 |
|
| １ センター備品修繕費用 |
153千円 |
１ センター備品修繕費用 |
91千円 |
単 |
| 105,000円= |
105 |
105,000円= |
105 |
|
| (43,000円*1.10)= エアコン清掃代 |
47 |
(19,500円*1.10)= エアコン清掃代 |
21 |
|
|
|
-36,000円= |
▲36 |
|
| （維持需用費計） |
153千円 |
（維持需用費計） |
91千円 |
|
| （需用費計） |
1,061千円 |
（需用費計） |
999千円 |
|
| １ 通信費 |
897千円 |
１ 通信費 |
995千円 |
単 |
| 電話代 |
|
電話代 |
|
|
| (@638,890円*1.10)-105,000円-68,000円= |
529 |
783,000円= |
783 |
|
| 郵便代 |
|
郵便代 |
|
|
| (392,500円*1.10)-65,000円 |
366 |
212,000円= |
212 |
|
| ﾌｧｸｼﾐﾘ回線使用料 |
|
|
|
|
| @100,000円*1.10-17,000円-93,000円 |
|
|
|
|
| ２ 資料等郵便料 |
38千円 |
２ 資料等郵便料 |
38千円 |
単 |
| @94,446*1.10-15,000円-51,000円 |
37 |
38,000円= |
38 |
|
| （その他の役務費計） |
935千円 |
（その他の役務費計） |
1,033千円 |
|
| （役務費計） |
935千円 |
（役務費計） |
1,033千円 |
|
| １ 清掃委託料 |
383千円 |
１ 清掃委託料 |
248千円 |
単 |
| (14,700+2,800)*12月*1.10 |
231 |
@15,000*12月*1.10 |
198 |
|
| (68,000+3,500)*1.10 |
78 |
@45,000*1.10= |
49 |
|
| 処分費用 73,000円= |
73 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
383千円 |
（その他の委託料計） |
248千円 |
|
| （委託料計） |
383千円 |
（委託料計） |
248千円 |
|
| １ 借上料 |
670千円 |
１ 借上料 |
618千円 |
単 |
| 構内配線使用料 |
|
構内配線使用料 |
|
|
| @500円*9回線*1.10*12月*0.95= |
56 |
@4,400円*4回線*1.10= |
19 |
|
| NHK年間受信料 |
|
NHK年間受信料 |
|
|
| 15,000円= （前年同額） |
15 |
15,000円= （前年同額） |
15 |
|
|
|
|
|
|
| 大阪府消費者保護審議会会場使用料等 |
|
大阪府消費者保護審議会会場使用料等 |
|
|
| @44,300円*1.10*3回= |
146 |
@44,300円*1.10*3回= |
146 |
|
| @2,850円*2本*1.10*3回= |
18 |
@2,850円*2本*1.10*3回= |
18 |
|
|
|
|
|
|
| 職員端末機使用料 |
|
職員端末機使用料 |
|
|
| @5,300*3台*12月 |
190 |
@4,890*3台*12月= |
176 |
|
|
|
|
|
|
| 電話機器使用料 |
|
電話機器使用料 |
|
|
| @20,196*12 |
242 |
@20,196*12月= |
242 |
|
| ２ 自動車借上料 |
90千円 |
２ 自動車借上料 |
90千円 |
単 |
| 自動車借り上げ料 |
|
自動車借り上げ料 |
|
|
| 100,000円*1.10-20,000= |
90 |
90,000円= |
90 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
760千円 |
（使用料及び賃借料計） |
708千円 |
|
| １ 事務所負担金 |
24,289千円 |
１ 事務所負担金 |
24,289千円 |
単 |
| 事務室負担金 |
|
事務室負担金 |
|
|
| @2,400円*374.27㎡*12月*1.10= |
11,856 |
@2,400円*374.27㎡*12月*1.10= |
11,856 |
|
|
|
|
|
|
| 電気料金負担金 |
|
電気料金負担金 |
|
|
| @20.16円*13,020kWh*1.10*12月= |
3,464 |
@24.82円*10,575kWh*1.10*12月= |
3,464 |
|
|
|
|
|
|
| 共益費負担金 |
|
共益費負担金 |
|
|
| @1,815円*374.27㎡*12月*1.10= |
8,966 |
@1,815円*374.27㎡*12月*1.10= |
8,966 |
|
| （その他に対するもの計） |
24,289千円 |
（その他に対するもの計） |
24,289千円 |
|
| （負担金計） |
24,289千円 |
（負担金計） |
24,289千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
24,289千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
24,289千円 |
|
| （合計） |
34,561千円 |
（合計） |
34,546千円 |
|
