要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤作業員 報酬 |
2,051千円 |
１ 非常勤作業員 報酬 |
2,102千円 |
単 |
| ・５ｈ勤務 |
|
・５ｈ勤務 |
|
|
| ４８６０×４５日＝２１８,７００円 |
|
４９６０×４７日＝２３３，１２０円 |
|
|
| ・６ｈ勤務 |
|
・６ｈ勤務 |
|
|
| ５８３０×１９７日＝１,１４８,５１０円 |
|
５９６０×１９６日 |
|
|
| (218,700+1,148,510)*1.5人= |
2,050 |
＝１,１６８，１６０円 |
|
|
|
|
(233,120+1,168,160)*1.5人= |
2,101 |
|
| （作業員計） |
2,051千円 |
（作業員計） |
2,102千円 |
|
| （報酬計） |
2,051千円 |
（報酬計） |
2,102千円 |
|
| １ 非常勤作業員 報酬 |
448千円 |
１ 非常勤作業員 報酬 |
461千円 |
単 |
| 148,000= |
148 |
145,000= |
145 |
|
| 153,000*2= |
306 |
157,590*2= |
315 |
|
| 期末手当減額分 -6,000円 |
▲6 |
|
|
|
| （作業員計） |
448千円 |
（作業員計） |
461千円 |
|
| （職員手当等計） |
448千円 |
（職員手当等計） |
461千円 |
|
| １ 非常勤作業員 共済費 |
495千円 |
１ 非常勤作業員 共済費 |
520千円 |
単 |
| ・社会保険年間 |
|
・社会保険年間 |
|
|
| 標準報酬 |
|
標準報酬 |
|
|
| 142,000*155.15/1000*12月*1.5= |
396 |
150,000*155.55/1000*12月*1.5= |
419 |
|
|
|
|
|
|
| ・雇用保険 |
|
・雇用保険 |
|
|
| 報酬1,730,210*9/1000*1.5= |
23 |
報酬1,765,780*9/1000*1.5= |
23 |
|
|
|
|
|
|
| 【報酬総額月額（標準報酬月額）】 |
|
【報酬総額月額（標準報酬月額）】 |
|
|
| （４８６０円＋１５００円）×４５日① |
|
（４９６０円＋１５００円）×４７日① |
|
|
| （５８３０円＋１５００円）×１９７日② |
|
（５９６０円＋１５００円）×１９６日② |
|
|
| （①＋②）÷１２月≒１４２，０００円 |
|
（①＋②）÷１２月≒１５０，０００円 |
|
|
|
|
|
|
|
| 期末手当分 |
|
期末手当分 |
|
|
| 社会保険料 |
|
社会保険料 |
|
|
| 454,000*155.15/1000 |
70 |
460,000*155.55/1000 |
71 |
|
| 雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
| 454,000*9/1000 |
4 |
460,180*9/1000 |
4 |
|
| （作業員計） |
495千円 |
（作業員計） |
520千円 |
|
| （共済費計） |
495千円 |
（共済費計） |
520千円 |
|
| １ 私立学校等関係機関指導調整等旅費 |
997千円 |
１ 私立学校等関係機関指導調整等旅費 |
997千円 |
単 |
| R1額に据え置き |
|
Ｒ３額に据え置き |
|
|
| ・私立学校等関連機関指導調整旅費 |
|
・私立学校等関連機関指導調整旅費 |
|
|
| 606,000円*0.95 = |
575 |
606,000円*0.95 = |
575 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・文部科学省等所轄庁連絡調整旅費 |
|
・文部科学省等所轄庁連絡調整旅費 |
|
|
| 563,580円*0.95 = |
535 |
563,580円*0.95 = |
535 |
|
| シーリング調整 -115,000円= |
▲115 |
シーリング調整 -115,000円= |
▲115 |
|
| １ 非常勤作業員 交通費 |
545千円 |
１ 非常勤作業員 交通費 |
547千円 |
単 |
| １，５００円×２４２日＝３６３，０００ |
|
１，５００円×２４３日＝３６４，５００ |
|
|
| 363,000円*1.5人= |
544 |
364,500円*1.5人= |
546 |
|
| （作業員計） |
545千円 |
（作業員計） |
547千円 |
|
| （旅費計） |
1,542千円 |
（旅費計） |
1,544千円 |
|
| １ 複写サービス費用 |
432千円 |
１ 複写サービス費用 |
421千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| @0.43円*76,045枚*12月*1.1 = |
431 |
@0.43円*74,065枚*12月*1.1 = |
420 |
|
| R2/10/1単価改訂 |
|
|
|
|
| ２ 印刷製本費 |
694千円 |
２ 印刷製本費 |
731千円 |
単 |
| 716,000円*1.02*0.95= |
693 |
716,000円*1.02= |
730 |
|
| ３ 事務用消耗品等購入費 |
946千円 |
３ 事務用消耗品等購入費 |
2,317千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 1,108,000円*1.02*0.95 = |
1,073 |
1,108,000円*1.02*0.95 = |
1,073 |
|
| シーリング調整-128,000 = |
▲128 |
＠56,500円*20本*1.1= |
1,243 |
|
| ４ 定期刊行物購入費 |
393千円 |
４ 定期刊行物購入費 |
405千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 392,232円= |
392 |
404,100円= |
404 |
|
| ５ 表彰状筒購入代 |
32千円 |
５ 表彰状筒購入代 |
32千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| @83円 * 350個 *1.1= |
31 |
@83円 * 350個 *1.1= |
31 |
|
| （消耗需用費計） |
2,497千円 |
（消耗需用費計） |
3,906千円 |
|
| １ 備品修理代 |
5千円 |
１ 備品修理代 |
5千円 |
単 |
| 5,000円= |
5 |
5,000円= |
5 |
|
| （維持需用費計） |
5千円 |
（維持需用費計） |
5千円 |
|
| （需用費計） |
2,502千円 |
（需用費計） |
3,911千円 |
|
| １ 電話及びファクシミリ通信費 |
942千円 |
１ 電話及びファクシミリ通信費 |
942千円 |
単 |
| （通常用） |
|
（通常用） |
|
|
| @400円 * 7回線 * 240日*1.02*0.95 = |
651 |
@400円 * 7回線 * 240日*1.02*0.95 = |
651 |
|
| （緊急ファクシミリ費用） |
|
（緊急ファクシミリ費用） |
|
|
| 300,000円*1.02*0.95= |
290 |
300,000円*1.02*0.95 = |
290 |
|
| ２ 庁外郵送料 |
495千円 |
２ 庁外郵送料 |
712千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 697,353円*1.02*0.95 = |
675 |
697,353円*1.02 = |
711 |
|
| （平成３０年度実績＊１．０２） |
|
（平成３０年度実績＊１．０２） |
|
|
| Ｒ３年シーリング調整＊０．９５ |
|
|
|
|
| シーリング調整のため -181,000 = |
▲181 |
|
|
|
| ３ 訴訟経費（予納郵券等） |
60千円 |
３ 訴訟経費（予納郵券等） |
60千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 62,983円*0.95 = |
59 |
62,983円*0.95 = |
59 |
|
|
|
４ 書庫整理経費 |
759千円 |
単 |
|
|
|
|
|
|
|
758,450円 = |
758 |
|
| （その他の役務費計） |
1,497千円 |
（その他の役務費計） |
2,473千円 |
|
| （役務費計） |
1,497千円 |
（役務費計） |
2,473千円 |
|
１ 私学助成等計算システム運用・保守委
託料 |
4,312千円 |
１ 私学助成等計算システム運用・保守委
託料 |
1,113千円 |
単 |
| ○運用保守 |
|
○運用保守 |
|
|
| 長期継続契約Ｒ３．４～Ｒ６．３ |
|
長期継続契約Ｒ３．４～Ｒ６．３ |
|
|
| 2,880,000円/3年*税1.1= |
1,056 |
2,880,000円/3年*税1.1= |
1,056 |
|
| ＜ＩＴ課確認対象＞ |
|
【ＩＴ確認対象外】 |
|
|
|
|
|
|
|
| ○システム改修 |
|
〇文書及び電子データ廃棄費用 |
|
|
| 3,198,800円 |
3,198 |
57,000円 |
57 |
|
| ＜ＩＴ課確認対象＞ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇文書及び電子データ廃棄費用 |
|
|
|
|
| 57,000円 |
57 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
4,312千円 |
（その他の委託料計） |
1,113千円 |
|
| （委託料計） |
4,312千円 |
（委託料計） |
1,113千円 |
|
| １ 自動車借上料 |
223千円 |
１ 自動車借上料 |
302千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 230,000円*1.02*0.95 = |
222 |
230,000円*1.02*0.95 = |
222 |
|
|
|
9,800円*8回 = |
78 |
|
| ２ 会議室使用料 |
489千円 |
２ 会議室使用料 |
1,064千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| ・基礎資料調査受付等会場使用料 |
|
・基礎資料調査受付等会場使用料 |
|
|
| @19,000円 * 28日 = |
532 |
@19,000円 * 28日 = |
532 |
|
| ・計算書類受付等会場使用料 |
|
・計算書類受付等会場使用料 |
|
|
| @19,000円 * 28日 = |
532 |
@19,000円 * 28日 = |
532 |
|
|
|
|
|
|
| 調整減額 -575,000円 = |
▲575 |
|
|
|
| ３ 職員端末機賃借料 |
382千円 |
３ 職員端末機賃借料 |
451千円 |
単 |
| ＠4,071円*3台*12ヶ月 = |
146 |
＠4,071円*3台* 8ヶ月 = |
97 |
|
| ※作業員用３台 |
|
＠5,468円*3台* 4ヶ月 = |
65 |
|
|
|
※作業員用３台 |
|
|
| ＠4,890円*4台*12ヶ月 = |
234 |
|
|
|
| ※嘱託員・共通端末代替 |
|
＠4,890円*4台*12ヶ月 = |
234 |
|
| （ＩＴ推進課振替費用） |
|
※嘱託員・共通端末代替 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
＠4,348円*1台*12ヶ月 = |
52 |
|
|
|
※終了事業端末１台 |
|
|
|
|
（ＩＴ推進課振替費用） |
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
1,094千円 |
（使用料及び賃借料計） |
1,817千円 |
|
| （合計） |
13,941千円 |
（合計） |
13,941千円 |
|
