要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 会計年度任用職員 |
2,769千円 |
１ 会計年度任用職員 |
2,861千円 |
単 |
| 5,830円*45日*1名= |
262 |
5,960円*50日*1名= |
298 |
|
| 5,830円*50日*1名= |
291 |
5,960円*47日*1名= |
280 |
|
| 5,590円*197日*1名= |
1,101 |
5,710円*194日*1名= |
1,107 |
|
| 5,590円*192日*1名= |
1,073 |
5,710円*197日*1名= |
1,124 |
|
| 報酬改定準備 40,000円 |
40 |
報酬改定準備 50,000円 |
50 |
|
| （作業員計） |
2,769千円 |
（作業員計） |
2,861千円 |
|
| （報酬計） |
2,769千円 |
（報酬計） |
2,861千円 |
|
| １ 会計年度任用職員 |
588千円 |
１ 会計年度任用職員 |
698千円 |
単 |
| 期末手当 |
|
期末手当 |
|
|
| 596,000円= |
596 |
647,036円= |
647 |
|
| 期末手当支給率改定 |
|
報酬改定準備 |
|
|
| -8,000円= |
▲8 |
50,000＝ |
50 |
|
| （作業員計） |
588千円 |
（作業員計） |
698千円 |
|
| （職員手当等計） |
588千円 |
（職員手当等計） |
698千円 |
|
| １ 社会保険料等 |
669千円 |
１ 社会保険料等 |
681千円 |
単 |
| 健康保険料 |
|
健康保険料 |
|
|
| 142,000円*120.1/1000*1/2*2名*12月= |
204 |
142,000円*120.9/1000*1/2*2名*12月= |
206 |
|
| 厚生年金保険料 |
|
厚生年金保険料 |
|
|
| 142,000円*183.00/1000*1/2*2名*12月= |
311 |
142,000円*183.00/1000*1/2*2名*12月= |
311 |
|
| 子ども・子育て拠出金 |
|
子ども・子育て拠出金 |
|
|
| 142,000円*3.6/1000*2名*12月= |
12 |
142,000円*3.6/1000*2名*12月= |
12 |
|
| 雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
| 142,000円*9.0/1000*2名*12月= |
30 |
142,000円*9.0/1000*2名*12月= |
30 |
|
| 報酬改定準備（期末手当共済費含む） |
|
報酬改定準備（期末手当共済費含む） |
|
|
| 100,000円 |
100 |
120,000円 |
120 |
|
| 報酬改定準備 |
|
|
|
|
| 8,000円 |
8 |
|
|
|
| 保険料率改定 |
|
|
|
|
| 1,000円= |
1 |
|
|
|
| （作業員計） |
669千円 |
（作業員計） |
681千円 |
|
| （共済費計） |
669千円 |
（共済費計） |
681千円 |
|
| １ 有識者報償費 |
108千円 |
１ 有識者報償費 |
108千円 |
単 |
| 講師謝礼 |
|
講師謝礼 |
|
|
| 9,000円*2時間*3名*2回= |
108 |
9,000円*2時間*3名*2回= |
108 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
108千円 |
（報償費（補助費等）計） |
108千円 |
|
| （報償費計） |
108千円 |
（報償費計） |
108千円 |
|
| １ 連絡調整旅費 |
2,746千円 |
１ 連絡調整旅費 |
2,400千円 |
単 |
| 管内旅費 828,000円= |
828 |
管内旅費 800,000円= |
800 |
|
| 管外旅費 1,918,000円= |
1,918 |
管外旅費 1600,000円= |
1,600 |
|
| １ 会計年度任用職員 |
430千円 |
１ 会計年度任用職員 |
410千円 |
単 |
| 430,000円= |
430 |
410,000円= |
410 |
|
| （作業員計） |
430千円 |
（作業員計） |
410千円 |
|
| （旅費計） |
3,176千円 |
（旅費計） |
2,810千円 |
|
| １ 資料作成費等 |
4,633千円 |
１ 資料作成費等 |
4,447千円 |
単 |
| コピー代 |
|
コピー代 |
|
|
| 1,000,000円= |
1,000 |
1,000,000円= |
1,000 |
|
|
|
|
|
|
| Ａ４用紙代 |
|
Ａ４用紙代 |
|
|
| 1,534,000枚*0.6*@0.87円= |
800 |
1,400,000枚*0.6*@0.82円= |
688 |
|
|
|
|
|
|
| Ａ３用紙代 |
|
Ａ３用紙代 |
|
|
| 384,000枚*0.6*@1.85円= |
426 |
350,000枚*0.6*@1.85円= |
388 |
|
|
|
|
|
|
| 定期刊行物 |
|
定期刊行物 |
|
|
| 1,894,552円= |
1,894 |
1,857,406円= |
1,857 |
|
|
|
|
|
|
| 書籍代 |
|
書籍代 |
|
|
| 20,000円*1冊= |
20 |
20,000円*1冊= |
20 |
|
| 2,000円*12月= |
24 |
2,000円*12月= |
24 |
|
|
|
|
|
|
| 事務机 |
|
事務机 |
|
|
| (@69,400円+@44,000円)*0.5*1.1*6名= |
374 |
(@69,400円+@44,000円)*0.5*1.1*6名= |
374 |
|
|
|
|
|
|
| 事務椅子 |
|
事務椅子 |
|
|
| @28,300円*0.5*1.1*6名= |
93 |
@28,300円*0.5*1.1*6名= |
93 |
|
| -1,000円= |
▲1 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
4,633千円 |
（消耗需用費計） |
4,447千円 |
|
| １ 備品修理費等 |
18千円 |
１ 備品修理費等 |
18千円 |
単 |
| 18,000円= |
18 |
18,000円= |
18 |
|
| （維持需用費計） |
18千円 |
（維持需用費計） |
18千円 |
|
| （需用費計） |
4,651千円 |
（需用費計） |
4,465千円 |
|
| １ 電話代等 |
614千円 |
１ 電話代等 |
640千円 |
単 |
| 614,000円= |
614 |
640,000円= |
640 |
|
| ２ 会議議事録作成等 |
132千円 |
２ 会議議事録作成等 |
132千円 |
単 |
| 132,000円= |
132 |
132,000円= |
132 |
|
| ３ 郵便発送費等 |
24千円 |
３ 郵便発送費等 |
24千円 |
単 |
| 郵送代 |
|
郵送代 |
|
|
| 2,000円*12月= |
24 |
2,000円*12月= |
24 |
|
| （その他の役務費計） |
770千円 |
（その他の役務費計） |
796千円 |
|
| （役務費計） |
770千円 |
（役務費計） |
796千円 |
|
| １ 会場借上料等 |
196千円 |
１ 会場借上料等 |
147千円 |
単 |
| 196,000円= |
196 |
147,000円= |
147 |
|
| ２ 自動車借上料等 |
120千円 |
２ 自動車借上料等 |
120千円 |
単 |
| 10,000円*12月= |
120 |
10,000円*12月= |
120 |
|
| ３ 機器借上料 |
199千円 |
３ 機器借上料 |
216千円 |
単 |
| 会計年度任用職員用ＰＣ借上料 |
|
会計年度任用職員用ＰＣ借上料 |
|
|
| @4,348円*12月*1台= |
52 |
@4,348円*12月*1台= |
52 |
|
| @4,071円*12月*3台= |
146 |
@4,071円*8月*3台= |
97 |
|
|
|
@5,468円*4月*3台= |
65 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
515千円 |
（使用料及び賃借料計） |
483千円 |
|
| （合計） |
13,246千円 |
（合計） |
12,902千円 |
|
