令和３年度当初予算 上方演芸資料館管理運営費：宿泊税（一部）
| 事業名 | ：上方演芸資料館管理運営費：宿泊税（一部）(19963186) | 予算要求課 | 文化・スポーツ室 |
| 細事業名 | ：上方演芸資料館運営費 | 予算計上課 | 文化・スポーツ室 |
| 細々事業名 | ：管理運営費(19963186-00010003) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員（学芸員２人司書１人） | 5,680千円 | 単 | 5,680千円 | |
| 報酬（学芸員） | 報酬（学芸員） | |||
| 167,330円*12月*2人= | 4,015 | 167,330円*12月*2人= | 4,015 | |
| 報酬（司書） | 報酬（司書） | |||
| 138,610円*12月*1人= | 1,663 | 138,610円*12月*1人= | 1,663 | |
| （嘱託員計） | 5,680千円 | （嘱託員計） | 5,680千円 | |
| （報酬計） | 5,680千円 | （報酬計） | 5,680千円 | |
| １ 嘱託員期末手当 | 822千円 | 単 | 822千円 | |
| 学芸員 | 学芸員 | |||
| 【６月支給】 | 【６月支給】 | |||
| 2,007,960円/12月*2月/6月*1.3月*2人 | 145 | 2,007,960円/12月*2月/6月*1.3月*2人 | 145 | |
| 【１２月支給】 | 【１２月支給】 | |||
| 2,007,960円/12月*6月/6月*1.3月*2人 | 435 | 2,007,960円/12月*6月/6月*1.3月*2人 | 435 | |
| 司書 | 司書 | |||
| 【６月支給】 | 【６月支給】 | |||
| 1,663,320円/12月*2月/6月*1.3月*1人 | 60 | 1,663,320円/12月*2月/6月*1.3月*1人 | 60 | |
| 【１２月支給】 | 【１２月支給】 | |||
| 1,663,320円/12月*6月/6月*1.3月*1人 | 180 | 1,663,320円/12月*6月/6月*1.3月*1人 | 180 | |
| 調整 1000 | 1 | 調整 1000 | 1 | |
| （嘱託員計） | 822千円 | （嘱託員計） | 822千円 | |
| （職員手当等計） | 822千円 | （職員手当等計） | 822千円 | |
| １ 共済費 | 1,113千円 | 単 | 1,113千円 | |
| 学芸員 | 学芸員 | |||
| 390,432円*2人= | 780 | 390,432円*2人= | 780 | |
| 司書 | 司書 | |||
| 331,482円*1人= | 331 | 331,482円*1人= | 331 | |
| （嘱託員計） | 1,113千円 | （嘱託員計） | 1,113千円 | |
| （共済費計） | 1,113千円 | （共済費計） | 1,113千円 | |
| １ 運営懇話会 | 49千円 | 単 | 49千円 | |
| 9,800円*5人*1回= | 49 | 9,800円*5人*1回= | 49 | |
| ２ 資料整理・活用部会 | 236千円 | 単 | 236千円 | |
| 資料整理活用部会 | 資料整理活用部会 | |||
| 9,800円*2人*年12回= | 235 | 9,800円*2人*年12回= | 235 | |
| ３ 殿堂入り部会 | 138千円 | 単 | 138千円 | |
| 9,800円*7人*2回= | 137 | 9,800円*7人*2回= | 137 | |
| ４ 放送資料部会 | 98千円 | 単 | 98千円 | |
| 9,800円*10人*1回= | 98 | 9,800円*10人*1回= | 98 | |
| （報償費（補助費等）計） | 521千円 | （報償費（補助費等）計） | 521千円 | |
| （報償費計） | 521千円 | （報償費計） | 521千円 | |
| １ 運営懇話会 | 5千円 | 単 | 5千円 | |
| 1,000円*5人*年1回= | 5 | 1,000円*5人*年1回= | 5 | |
| ２ 資料収集等旅費 | 120千円 | 単 | 120千円 | |
| 1,000円*2人*年60回= | 120 | 1,000円*2人*年60回= | 120 | |
| ３ 資料整理・活用部会 | 24千円 | 単 | 24千円 | |
| 1,000円*2人*年12回= | 24 | 1,000円*2人*年12回= | 24 | |
| ４ 殿堂入り部会 | 14千円 | 単 | 14千円 | |
| 1,000円*7人*2回= | 14 | 1,000円*7人*2回= | 14 | |
| ５ 放送資料部会 | 10千円 | 単 | 10千円 | |
| 1,000円*10人*年1回= | 10 | 1,000円*10人*年1回= | 10 | |
| １ 非常勤嘱託員交通費 | 1,080千円 | 単 | 1,080千円 | |
| 非常勤嘱託員費用弁償 | 非常勤嘱託員費用弁償 | |||
| 30,000円*12カ月*3人= | 1,080 | 30,000円*12カ月*3人= | 1,080 | |
| （嘱託員計） | 1,080千円 | （嘱託員計） | 1,080千円 | |
| （旅費計） | 1,253千円 | （旅費計） | 1,253千円 | |
| １ コピー用紙購入 | 396千円 | 単 | 396千円 | |
| 33,000円*12カ月= | 396 | 33,000円*12カ月= | 396 | |
| ２ 展示制作備品等 | 164千円 | 単 | 164千円 | |
| 163,812円*1回= | 163 | 163,812円*1回= | 163 | |
| ３ 調査研究参考文献等購入等 | 150千円 | 単 | 150千円 | |
| 150,000= | 150 | 150,000= | 150 | |
| （消耗需用費計） | 710千円 | （消耗需用費計） | 710千円 | |
| １ 収蔵品管理システムパソコンスポット 修理 |
150千円 | 単 | 150千円 | |
| @27,000円*年5回*1.1= | 148 | @27,000円*年5回*1.1= | 148 | |
| 調整1,000 | 1 | 調整1,000 | 1 | |
| ２ フォトサイネージ制御パソコンスポッ ト修理 |
179千円 | 単 | 179千円 | |
| @27,000円*年6回*1.1= | 178 | @27,000円*年6回*1.1= | 178 | |
| ３ 設備等修理 | 523千円 | 単 | 523千円 | |
| 非常誘導灯取替 | 非常誘導灯取替 | |||
| 172,000円*1.1= | 189 | 172,000円*1.1= | 189 | |
| 一般修繕 | 一般修繕 | |||
| 333,800円= | 333 | 333,800円= | 333 | |
| （維持需用費計） | 852千円 | （維持需用費計） | 852千円 | |
| （需用費計） | 1,562千円 | （需用費計） | 1,562千円 | |
| １ 施設損害保険料 | 25千円 | 単 | 25千円 | |
| 24,450円= | 24 | 24,450円= | 24 | |
| （保険料計） | 25千円 | （保険料計） | 25千円 | |
| １ 宅急便等郵送料 | 132千円 | 単 | 132千円 | |
| 11,000円*12月= | 132 | 11,000円*12月= | 132 | |
| ２ 電話代等通信費 | 264千円 | 単 | 264千円 | |
| 22,000円*12月= | 264 | 22,000円*12月= | 264 | |
| 単 | ||||
| ３ フリーＷＩＦＩ回線使用料 | 88千円 | 単 | 88千円 | |
| WIFISP使用料 | WIFISP使用料 | |||
| 800円*12カ月*1.1= | 10 | 800円*12カ月*1.1= | 10 | |
| NTT光回線使用料 | NTT光回線使用料 | |||
| 6,435円*12カ月= | 77 | 6,435円*12カ月= | 77 | |
| ４ ダビング手数料 | 132千円 | 単 | 132千円 | |
| テレビ（６０分あたり） | テレビ（６０分あたり） | |||
| 19,800円*2（時間）*3本= | 118 | 19,800円*2（時間）*3本= | 118 | |
| ラジオ（６０分あたり） | ラジオ（６０分あたり） | |||
| 2200円*2（時間）*3本= | 13 | 2200円*2（時間）*3本= | 13 | |
| （その他の役務費計） | 616千円 | （その他の役務費計） | 616千円 | |
| （役務費計） | 641千円 | （役務費計） | 641千円 | |
| １ 清掃委託 | 1,980千円 | 単 | 1,980千円 | |
| 150,000円*12カ月*1.1= | 1,980 | 150,000円*12カ月*1.1= | 1,980 | |
| ２ ホームページ更新・管理 | 93千円 | 単 | 93千円 | |
| 42,000円*2回*1.1= | 92 | 42,000円*2回*1.1= | 92 | |
| 単 | ||||
| ３ 展示キャプション制作 | 110千円 | 単 | 110千円 | |
| 2,500円*40枚*1.1= | 110 | 2,500円*40枚*1.1= | 110 | |
| 単 | ||||
| ４ 特別展似顔絵制作 | 616千円 | 単 | 616千円 | |
| 280,000円*2枚*1.1= | 616 | 280,000円*2枚*1.1= | 616 | |
| ５ システム保守費 | 単 | |||
| システム保守費（にらめっこ） | システム保守費（にらめっこ） | |||
| スポット修繕に変更 | スポット修繕に変更 | |||
| 再生パソコン保守（３台） | 再生パソコン保守（３台） | |||
| スポット修繕に変更 | スポット修繕に変更 | |||
| システム保守費（フォトサイネージ） | システム保守費（フォトサイネージ） | |||
| スポット修繕に変更 | スポット修繕に変更 | |||
| ６ 産業廃棄物処理費用 | 61千円 | 単 | 61千円 | |
| @54,600円*1.1＝ | 60 | @54,600円*1.1＝ | 60 | |
| （その他の委託料計） | 2,860千円 | （その他の委託料計） | 2,860千円 | |
| （委託料計） | 2,860千円 | （委託料計） | 2,860千円 | |
| １ ビル賃借料 | 18,632千円 | 単 | 18,632千円 | |
| 賃借料及び共益費 | 賃借料及び共益費 | |||
| 1,411,502円*12月*1.1＝ | 18,631 | 1,411,502円*12月*1.1＝ | 18,631 | |
| ２ ＯＡ機器リース等 | 255千円 | 単 | 255千円 | |
| (1) 非常勤職員端末リース | (1) 非常勤職員端末リース | |||
| 税込4,071円*12月*5台= | 244 | 税込4,071円*12月*5台= | 244 | |
| (2) サーバー（ホスティングサービス） | (2) サーバー（ホスティングサービス） | |||
| ①524*12月= | 6 | ①524*12月= | 6 | |
| ②3,982*1年= | 3 | ②3,982*1年= | 3 | |
| ３ 展示品運搬 | 74千円 | 単 | 74千円 | |
| トラック借上げ | トラック借上げ | |||
| ＜特別展＞@24,200円*往復1回*2回開催＝ | 48 | ＜特別展＞@24,200円*往復1回*2回開催＝ | 48 | |
| ＜放送局＞ @24,200円*往復1回*1回開催 | 24 | ＜放送局＞ @24,200円*往復1回*1回開催 | 24 | |
| 調整1,000 | 1 | 調整1,000 | 1 | |
| ４ 著作権処理・許諾料 | 76千円 | 単 | 76千円 | |
| (１) テレビ番組 | (１) テレビ番組 | |||
| （出演者） | （出演者） | |||
| 1,100円*10人*3本= | 33 | 1,100円*10人*3本= | 33 | |
| （作家） | （作家） | |||
| 1,100円*4人*3本= | 13 | 1,100円*4人*3本= | 13 | |
| (２) ラジオ番組 | (２) ラジオ番組 | |||
| （出演者） | （出演者） | |||
| 550円（６０分あたり）*10人*3本= | 16 | 550円（６０分あたり）*10人*3本= | 16 | |
| （作家） | （作家） | |||
| 1,100円*4人*3本= | 13 | 1,100円*4人*3本= | 13 | |
| ５ フリーＷＩＦＩ通信機器借上料 | 14千円 | 単 | 14千円 | |
| 1,000円*12月*1台*1.1= | 13 | 1,000円*12月*1台*1.1= | 13 | |
| 単 | ||||
| ６ 案内看板設置スペース借上料（看板・ のぼり） |
660千円 | 単 | 660千円 | |
| 50,000円*12月*1.1 | 660 | 50,000円*12月*1.1 | 660 | |
| （使用料及び賃借料計） | 19,711千円 | （使用料及び賃借料計） | 19,711千円 | |
| 単 | ||||
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 防火管理者講習受講費 | 8千円 | 単 | 8千円 | |
| 8,000円／甲種= | 8 | 8,000円／甲種= | 8 | |
| ２ 全国公立文化施設協会年会費 | 28千円 | 単 | 28千円 | |
| 28,000円= | 28 | 28,000円= | 28 | |
| ３ 電気代 | 3,034千円 | 単 | 3,034千円 | |
| 3,033,267 | 3,033 | 3,033,267 | 3,033 | |
| ４ 水道代 | 119千円 | 単 | 119千円 | |
| 119,075 | 119 | 119,075 | 119 | |
| 調整 | 調整 | |||
| -1,000 | ▲1 | -1,000 | ▲1 | |
| ５ 空調代 | 1,108千円 | 単 | 1,108千円 | |
| 1,107,303 | 1,107 | 1,107,303 | 1,107 | |
| ６ ごみ処理費 | 142千円 | 単 | 142千円 | |
| １２月以外 | １２月以外 | |||
| @10,092円*11月*1.1 | 122 | @10,092円*11月*1.1 | 122 | |
| １２月 | １２月 | |||
| @17,181円*1.1 | 18 | @17,181円*1.1 | 18 | |
| （その他に対するもの計） | 4,439千円 | （その他に対するもの計） | 4,439千円 | |
| （負担金計） | 4,439千円 | （負担金計） | 4,439千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 4,439千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 4,439千円 | |
| （合計） | 38,602千円 | （合計） | 38,602千円 | |
