令和３年度当初予算 中河内救命救急センター運営費
| 事業名 | ：中河内救命救急センター運営費(19964082) | 予算要求課 | 医療対策課 |
| 細事業名 | ：中河内救命救急センター管理運営委託料 | 予算計上課 | 保健医療室 |
| 細々事業名 | ：管理運営委託料(19964082-00030011) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 中河内救命救急センター管理運営委託 | 893,205千円 | １ 中河内救命救急センター管理運営委託 | 900,702千円 | 公 |
| （報酬） | （報酬） | |||
| レジデント医師報酬 | レジデント医師報酬 | |||
| 311,000円*(1人)*12月= | 3,732 | 311,000円*(1人)*12月= | 3,732 | |
| 弁護士顧問料等 | 弁護士顧問料等 | |||
| 3,833,000円= | 3,833 | 3,833,000円= | 3,833 | |
| （給料） | （給料） | |||
| 給料 | 給料 | |||
| 391,465,313円*1.0122= | 396,241 | 396,242,000円*1.0122= | 401,076 | |
| （職員手当） | （職員手当） | |||
| 管理職手当 | 管理職手当 | |||
| 1,331,000円*1.0122= | 1,347 | 1,348,000円*1.0122= | 1,364 | |
| 初任給調整手当 | 初任給調整手当 | |||
| 26,686,000円= | 26,686 | 26,686,000円= | 26,686 | |
| 扶養手当 | 扶養手当 | |||
| 8,321,000円= | 8,321 | 8,321,000円= | 8,321 | |
| 地域手当 | 地域手当 | |||
| 46,867,000円*1.0122= | 47,438 | 47,440,000円*1.0122= | 48,018 | |
| 住居手当 | 住居手当 | |||
| 13,670,000円= | 13,670 | 13,670,000円= | 13,670 | |
| 通勤手当 | 通勤手当 | |||
| 10,875,000円= | 10,875 | 10,875,000円= | 10,875 | |
| 特殊勤務手当 | 特殊勤務手当 | |||
| 47,876,000円= | 47,876 | 47,876,000円= | 47,876 | |
| 時間外勤務手当 | 時間外勤務手当 | |||
| 122,364,000円*1.0122= | 123,856 | 123,857,000円*1.0122= | 125,368 | |
| 休日勤務手当 | 休日勤務手当 | |||
| 22,024,000円*1.0122= | 22,292 | 22,293,000円*1.0122= | 22,564 | |
| 夜間勤務手当 | 夜間勤務手当 | |||
| 12,490,000円*1.0122= | 12,642 | 12,643,000円*1.0122= | 12,797 | |
| 宿日直手当 | 宿日直手当 | |||
| 19,992,000円= | 19,992 | 19,992,000円= | 19,992 | |
| 期末勤勉手当 | 期末勤勉手当 | |||
| 160,185,000円*1.0122= | 162,139 | 162,140,000円*1.0122= | 164,118 | |
| （法定福利費） | （法定福利費） | |||
| 労災保険料 | 労災保険料 | |||
| 非常勤分 179,000円= | 179 | 非常勤分 179,000円= | 179 | |
| 雇用保険事業主負担金 | 雇用保険事業主負担金 | |||
| 常勤・非常勤・派遣職員分 | 常勤・非常勤・派遣職員分 | |||
| 6,346,000円*1.0122= | 6,423 | 6,423,000円*1.0122= | 6,501 | |
| 健康保険事業主負担金 | 健康保険事業主負担金 | |||
| 非常勤分 1,054,000円 | 1,054 | 非常勤分 1,054,000円 | 1,054 | |
| 厚生年金事業主負担金 | 厚生年金事業主負担金 | |||
| 非常勤分 1,910,000円 | 1,910 | 非常勤分 1,910,000円 | 1,910 | |
| 児童手当拠出金 | 児童手当拠出金 | |||
| 常勤・非常勤・派遣職員分 | 常勤・非常勤・派遣職員分 | |||
| 1,813,000円*1.0122＝ | 1,835 | 1,836,000円*1.0122＝ | 1,858 | |
| 介護保険事業主負担金 | 介護保険事業主負担金 | |||
| 非常勤 166,000円= | 166 | 非常勤 166,000円= | 166 | |
| 共済組合負担金 | 共済組合負担金 | |||
| ①短期負担（育休手当金等） | ①短期負担（育休手当金等） | |||
| 45,669,000円*1.0122= | 46,226 | 46,226,000円*1.0122= | 46,789 | |
| ②長期負担 | ②長期負担 | |||
| 78,190,000円*1.0122= | 79,143 | 79,144,000円*1.0122= | 80,109 | |
| ③介護保険事業主負担金 | ③介護保険事業主負担金 | |||
| 2,723,000円*1.0122= | 2,756 | 2,758,000円*1.0122= | 2,791 | |
| ④公務災害事業主負担金 | ④公務災害事業主負担金 | |||
| 1,212,000円*1.0122= | 1,226 | 1,241,000円*1.0122= | 1,256 | |
| （福利厚生費） | （福利厚生費） | |||
| 福利厚生費 | 福利厚生費 | |||
| 2,018,000円= | 2,018 | 2,018,000円= | 2,018 | |
| （賃金） | （賃金） | |||
| 看護助手 | 看護助手 | |||
| 11,757,000円= | 11,757 | 11,757,000円= | 11,757 | |
| 事務職員 | 事務職員 | |||
| 2,182,000円= | 2,182 | 2,182,000円= | 2,182 | |
| 薬剤師 | 薬剤師 | |||
| 1,781,000円= | 1,781 | 1,781,000円= | 1,781 | |
| 栄養士 | 栄養士 | |||
| 1,559,000円= | 1,559 | 1,559,000円= | 1,559 | |
| 放射線技師・検査技師・薬剤師宿日直 | 放射線技師・検査技師・薬剤師宿日直 | |||
| 15,423,000円= | 15,423 | 15,423,000円= | 15,423 | |
| （報償費） | （報償費） | |||
| 28,626,000円= | 28,626 | 28,626,000円= | 28,626 | |
| （旅費） | （旅費） | |||
| 管内旅費 | 管内旅費 | |||
| 213,000円= | 213 | 213,000円= | 213 | |
| （需用費） | （需用費） | |||
| ①消耗需用費 | ①消耗需用費 | |||
| 13,085,000円= | 13,085 | 13,085,000円= | 13,085 | |
| ②維持需用費 | ②維持需用費 | |||
| 光熱水費 | 光熱水費 | |||
| 58,785,000円 | 58,785 | 58,785,000円 | 58,785 | |
| 機械機具修理代 | 機械機具修理代 | |||
| 42,999,000円= | 42,999 | 42,999,000円= | 42,999 | |
| （役務費） | （役務費） | |||
| 通信運搬費 | 通信運搬費 | |||
| 2,937,000円= | 2,937 | 2,937,000円= | 2,937 | |
| 看護婦募集広告料 | 看護婦募集広告料 | |||
| 2,435,000円= | 2,435 | 2,435,000円= | 2,435 | |
| （委託料） | （委託料） | |||
| 汚物及び廃棄物処理 | 汚物及び廃棄物処理 | |||
| 7,159,000円= | 7,159 | 7,159,000円= | 7,159 | |
| 院内消毒及び環境モニタリング | 院内消毒及び環境モニタリング | |||
| 85,000円= | 85 | 85,000円= | 85 | |
| 職員用被服賃借委託 | 職員用被服賃借委託 | |||
| 4,577,000円= | 4,577 | 4,577,000円= | 4,577 | |
| 給食業務委託 | 給食業務委託 | |||
| 8,322,000円= | 8,322 | 8,322,000円= | 8,322 | |
| 医事請求・病歴事務・事務当直委託 | 医事請求・病歴事務・事務当直委託 | |||
| 22,344,000円= | 22,344 | 22,344,000円= | 22,344 | |
| 清掃・警備業務委託 | 清掃・警備業務委託 | |||
| 9,450,000円= | 9,450 | 9,450,000円= | 9,450 | |
| 設備管理業務委託 | 設備管理業務委託 | |||
| 20,793,000円= | 20,793 | 20,793,000円= | 20,793 | |
| 設備整備点検業務委託 | 設備整備点検業務委託 | |||
| 165,000円= | 165 | 165,000円= | 165 | |
| 放射線被曝量測定委託 | 放射線被曝量測定委託 | |||
| 464,000円= | 464 | 464,000円= | 464 | |
| 試験検査委託 | 試験検査委託 | |||
| 2,555,000円= | 2,555 | 2,555,000円= | 2,555 | |
| 放射線漏洩線量測定委託 | 放射線漏洩線量測定委託 | |||
| 95,000円= | 95 | 95,000円= | 95 | |
| ﾄﾞｸﾀｰｶｰ車両運行管理委託 | ﾄﾞｸﾀｰｶｰ車両運行管理委託 | |||
| 16,598,000円= | 16,598 | 16,598,000円= | 16,598 | |
| 切断手足臓器等処理委託 | 切断手足臓器等処理委託 | |||
| 66,000円= | 66 | 66,000円= | 66 | |
| ボイラー検査委託 | ボイラー検査委託 | |||
| 71,000円= | 71 | 71,000円= | 71 | |
| ゴミ廃棄物収集委託 | ゴミ廃棄物収集委託 | |||
| 410,000円= | 410 | 410,000円= | 410 | |
| ＣＴ保守契約料 | ＣＴ保守契約料 | |||
| 12,920,000円= | 12,920 | 12,920,000円= | 12,920 | |
| その他委託（PACSシステム保守等） | その他委託（PACSシステム保守等） | |||
| 53,048,000円= | 53,048 | 53,048,000円= | 53,048 | |
| その他委託料（法人本部分） | その他委託料（法人本部分） | |||
| 1,438,000円= | 1,438 | 1,438,000円= | 1,438 | |
| 寝具等賃借委託 | 寝具等賃借委託 | |||
| （１）基準寝具 898,000円= | 898 | （１）基準寝具 898,000円= | 898 | |
| （２）基準病衣 368,000円= | 368 | （２）基準病衣 368,000円= | 368 | |
| （３）職員用寝具 209,000円= | 209 | （３）職員用寝具 209,000円= | 209 | |
| （４）面会者用予防衣 35,000円= | 35 | （４）面会者用予防衣 35,000円= | 35 | |
| （使用料及び賃借料） | （使用料及び賃借料） | |||
| NHK放送受信料 | NHK放送受信料 | |||
| 57,000円= | 57 | 57,000円= | 57 | |
| 医療機器レンタル料（備品故障時等） | 医療機器レンタル料（備品故障時等） | |||
| 1,616,000円= | 1,616 | 1,616,000円= | 1,616 | |
| その他使用料（法人本部分） | その他使用料（法人本部分） | |||
| 1,203,000円= | 1,203 | 1,203,000円= | 1,203 | |
| 自動車借上料 | 自動車借上料 | |||
| （１）一般用 232,000円= | 232 | （１）一般用 232,000円= | 232 | |
| （２）準夜看護婦送り用 4,000,000円= | 4,000 | （２）準夜看護婦送り用 4,000,000円= | 4,000 | |
| （原材料費） | （原材料費） | |||
| 給食材料費 9,613,590円 | 9,613 | 給食材料費 7,751,931円 | 7,751 | |
| 薬品費 | 薬品費 | |||
| （１）血液 40,016,133円 | 40,016 | （１）血液 39,644,970円 | 39,644 | |
| （２）投薬・注射 56,744,474円 | 56,744 | （２）投薬・注射 56,856,801円 | 56,856 | |
| （３）試薬 33,526,093円 | 33,526 | （３）試薬 48,304,427円 | 48,304 | |
| （４）院内感染防止用消毒薬 763,534円 | 763 | （４）院内感染防止用消毒薬 802,124円 | 802 | |
| 診療材料費 | 診療材料費 | |||
| （１）医療ガス代 3,817,671円 | 3,817 | （１）医療ガス代 3,572,155円 | 3,572 | |
| （２）衛生材料 202,579,506円 | 202,579 | （２）衛生材料 187,794,593円 | 187,794 | |
| （公課費） | （公課費） | |||
| 租税公課 130,646,000円 | 130,646 | 租税公課 131,298,000円 | 131,298 | |
| 利用料金 | 利用料金 | |||
| 派遣職員に係る勤勉・その他手当等 | 派遣職員に係る勤勉・その他手当等 | |||
| （法定福利費含む） | （法定福利費含む） | |||
| 36,554,000円 | 36,554 | 36,848,000円 | 36,848 | |
| 派遣職員に係る給与 | 派遣職員に係る給与 | |||
| （給料・扶養・地域・期末手当） | （給料・扶養・地域・期末手当） | |||
| 21,139,000円 | 21,139 | 21,392,000円 | 21,392 | |
| 貸倒引当金 5,147,000円 | 5,147 | 貸倒引当金 5,159,000円 | 5,159 | |
| 利用料金収入 -1,042,224,000円= | ▲1,042,224 | 利用料金収入 -1,044,627,000円= | ▲1,044,627 | |
| 端数調整 40,000円= | 40 | 端数調整 18000円= | 18 | |
| （その他の委託料計） | 893,205千円 | （その他の委託料計） | 900,702千円 | |
| （委託料計） | 893,205千円 | （委託料計） | 900,702千円 | |
| （合計） | 893,205千円 | （合計） | 900,702千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 診断書等交付手数料 | 2,666 | １ 診断書等交付手数料 | 3,533 |
| 2,666,000円= | 2,666 | 3,533,000円= | 3,533 |
| （中河内救命救急センター管理運営事業手数料計） | 2,666 | 3,533 | |
| （医薬手数料計） | 2,666 | 3,533 | |
| 目計 健康医療手数料 | 2,666 | 3,533 | |
| 項計 手数料 | 2,666 | 3,533 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 2,666 | 3,533 | |
| １ 救命救急士実習謝金（管内消防） | 720 | １ 救命救急士実習謝金（管内消防） | 921 |
| 720,000円= | 720 | 921,000円= | 921 |
| ２ 救命救急士実習謝金（府消防学校） | 657 | ２ 救命救急士実習謝金（府消防学校） | 907 |
| 657,882円= | 657 | 907,200円= | 907 |
| ３ 運営に伴う雑入 | 1,138 | ３ 運営に伴う雑入 | 2,221 |
| 1,138,000円= | 1,138 | 2,221,000円= | 2,221 |
| （中河内救命救急センター管理運営事業雑入計） | 2,515 | 4,049 | |
| （健康医療費雑入計） | 2,515 | 4,049 | |
| 目計 雑入 | 2,515 | 4,049 | |
| 項計 雑入 | 2,515 | 4,049 | |
| 款計 諸収入 | 2,515 | 4,049 | |
| 合計 | 5,181 | 7,582 | |
