令和3年度当初予算 運営費

事業名 :運営費(20121277) 予算要求課 河川室
細事業名 :狭山池博物館運営事業費 予算計上課 河川室
細々事業名 :狭山池博物館に係る経費(20121277-00010002)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

内示

調整要求

1 非常勤嘱託員報酬 8,343千円  
・非常勤嘱託員(3名)  
・館長 1,200,000円= 1,200  
   課長補佐級 1,969,080円= 1,969  
   一般嘱託  1,663,320円= 1,663  
   一般嘱託  1,663,320円= 1,663  
・非常勤特別嘱託員  
 (大阪狭山市負担1名) 1,846,800円= 1,846  
(嘱託員計) 8,343千円 (嘱託員計) 0千円
1 非常勤作業員報酬 2,161千円  
・非常勤作業員 1,822,340円= 1,822  
・寄託資料整理補助 338,400円= 338  
(作業員計) 2,161千円 (作業員計) 0千円
(報酬計) 10,504千円 (報酬計) 0千円
1 期末手当 1,550千円 1 期末手当 ▲30 千円
・非常勤嘱託員(3名)              1,520,000円= 1,520
   課長補佐級      427,000円= 427 調整前差引 -1,550,000円= ▲1,550
   一般嘱託       361,000円= 361  
   一般嘱託       361,000円= 361  
・非常勤特別嘱託員  
 (大阪狭山市負担1名)  401,000円= 401  
(嘱託員計) 1,550千円 (嘱託員計) ▲30 千円
1 期末手当 395千円 1 期末手当 ▲7 千円
・非常勤作業員       395,000円= 395 388,000円= 388
調整前差引 -395,000円= ▲395
(作業員計) 395千円 (作業員計) ▲7 千円
(職員手当等計) 1,945千円 (職員手当等計) ▲37 千円
1 非常勤嘱託員共済費 1,590千円 1 非常勤嘱託員共済費 ▲2 千円
・館長労災保険料  5,000円= 5 1,588,000円= 1,588
・非常勤嘱託員社会保険料(3名) 調整前差引 -1,590,000円= ▲1,590
   課長補佐級      433,000円= 433  
   一般嘱託       362,000円= 362  
   一般嘱託       381,000円= 381  
・非常勤特別嘱託員社会保険料  
 (大阪狭山市負担1名)  409,000円= 409  
(嘱託員計) 1,590千円 (嘱託員計) ▲2 千円
1 非常勤作業員共済費 10千円  
・非常勤作業員労災保険料 8,000円= 8  
・寄託資料整理補助労災保険料 2,000円= 2  
(作業員計) 10千円 (作業員計) 0千円
(共済費計) 1,600千円 (共済費計) ▲2 千円
1 博物館(運営) 221千円  
・研修講師謝礼      221,000円= 221  
(報償費(補助費等)計) 221千円 (報償費(補助費等)計) 0千円
(報償費計) 221千円 (報償費計) 0千円
1 博物館(運営) 96千円  
・文化庁等調整旅費    96,000円= 96  
2 博物館(広報) 96千円  
・連絡調整旅費    96,000円= 96  
3 博物館(企画展) 128千円  
・資料調査、出品調整旅費  64,000円= 64  
・資料借用、返却旅費 64,000円= 64  
4 博物館(資料収集) 32千円  
・資料寄託、寄贈、購入調整旅費  
               32,000円= 32  
1 非常勤嘱託員旅費 997千円  
・館長交通費  224,640円= 224  
・非常勤嘱託員交通費(3名)  
   課長補佐級      165,360円= 165  
   一般嘱託      192,000円= 192  
   一般嘱託      207,360円= 207  
・非常勤特別嘱託員交通費  
 (大阪狭山市負担1名)  207,360円= 207  
(嘱託員計) 997千円 (嘱託員計) 0千円
1 非常勤作業員旅費 374千円  
・非常勤作業員交通費 326,000円= 326  
・寄託資料整理補助交通費 48,000円= 48  
(作業員計) 374千円 (作業員計) 0千円
(旅費計) 1,723千円 (旅費計) 0千円
1 博物館(運営) 2,726千円  
・施設維持管理消耗品    162,000円= 162  
・一般事務消耗品    136,000円= 136  
・印刷用消耗品    681,000円= 681  
・新聞購読料 49,000円= 49  
・展示解説図録印刷代 727,000円= 727  
・自家発電機燃料費 3,000円= 3  
・殺藻剤購入費       968,000円= 968  
2 博物館(企画展) 447千円  
・企画展開催消耗品 447,000円= 447  
3 博物館(資料収集) 520千円  
・事務用消耗品     168,000円= 168  
・収蔵品目録印刷代 161,000円= 161  
・資料調査収集雑品(保存コンテナ等)  
              191,000円= 191  
(消耗需用費計) 3,693千円 (消耗需用費計) 0千円
1 博物館(運営) 21,150千円  
・光熱水費       17,746,000円= 17,746  
・施設維持補修費 2,409,000円= 2,409  
・展示機器維持補修費    995,000円= 995  
(維持需用費計) 21,150千円 (維持需用費計) 0千円
(需用費計) 24,843千円 (需用費計) 0千円
1 博物館(運営) 57千円  
・来館者傷害保険料     29,000円= 29  
・資料解説ボランティア傷害保険料  
28,000円= 28  
(保険料計) 57千円 (保険料計) 0千円
1 博物館(運営) 656千円  
・電話代         564,000円= 564  
・ゴミ処理手数料(市条例) 92,000円= 92  
・ゴンドラ性能検査手数料 0円=  
2 博物館(広報) 88千円  
・ポスター等発送郵券代  
88,000円= 88  
3 博物館(企画展) 3千円  
・借用調整郵券代 3,000円= 3  
4 ESCOサービス料 10,507千円  
10,507,000円= 10,507  
(その他の役務費計) 11,254千円 (その他の役務費計) 0千円
(役務費計) 11,311千円 (役務費計) 0千円
1 博物館(運営) 29,328千円  
・受付・案内業務  
      4,463,000円= 4,463  
・警備業務         447,000円= 447  
  機械警備  
・清掃業務        6,714,000円= 6,714  
・環境衛生管理      813,000円= 813  
・設備保守点検      8,361,000円= 8,361  
  防災設備点検  
  電気設備点検  
  空調設備点検  
  衛生設備点検  
  弱電設備点検  
  消防設備点検  
  建築物等定期点検  
  堤体用ゴンドラ設備点検  
・昇降機設備点検      286,000円= 286  
・展示機器等点検     8,244,000円= 8,244  
  常設展示物保守点検  
  堤体等保守点検  
2 博物館(企画展) 1,205千円  
・企画展開催委託料     603,000円= 603  
・臨時警備         602,000円= 602  
3 博物館(展示) 846千円  
・展示解説パネル更新  846,000円= 846  
(その他の委託料計) 31,379千円 (その他の委託料計) 0千円
(委託料計) 31,379千円 (委託料計) 0千円
1 博物館(運営) 285千円  
・印刷機リース料    237,000円= 237  
・AEDリース料     48,000円= 48  
(使用料及び賃借料計) 285千円 (使用料及び賃借料計) 0千円
(合計) 83,811千円 (合計) ▲39 千円

 [特定財源の内訳]

内示

令和3 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 人件費・施設管理費負担(大阪狭山市) 7,798  
・博物館運営人件費負担金(大阪狭山市)  
             2,864,000円= 2,864  
・展示面積割合による施設管理費  
            (大阪狭山市)  
             2,991,000円= 2,991  
・企画展に要する費用負担(大阪狭山市)  
777,000円= 777  
・共有する文化財に要する費用負担  
            (大阪狭山市)  
1,166,000円= 1,166  
(狭山池博物館管理運営事業負担金計) 7,798   0
(河川費負担金計) 7,798   0
目計 都市整備費負担金 7,798   0
項計 負担金 7,798   0
款計 分担金及び負担金 7,798   0
1 行政財産目的外使用料 558  
・喫茶コーナー使用料    440,000円= 440  
・施設有料貸出(会議室等)使用料  
              118,000円= 118  
2 ESCOサービス機器設置使用料 699  
699,000円= 699  
(狭山池博物館管理運営事業使用料計) 1,257   0
(河川使用料計) 1,257   0
目計 都市整備使用料 1,257   0
項計 使用料 1,257   0
款計 使用料及び手数料 1,257   0
1 図録販売等売払収入 849  
849,000円= 849  
(狭山池博物館管理運営事業物品売払代金計) 849   0
(都市整備費物品売払収入計) 849   0
目計 物品売払収入 849   0
項計 財産売払収入 849   0
款計 財産収入 849   0
1 光熱水費等使用者負担金 315  
光熱水費等使用者負担金  
・喫茶コーナー分    315,000円= 315  
(狭山池博物館管理運営事業雑入計) 315   0
(都市整備費雑入計) 315   0
目計 雑入 315   0
項計 雑入 315   0
款計 諸収入 315   0
合計 10,219   0


ここまで本文です。