令和3年度当初予算 大阪府ハートフルオフィス推進事業費

事業名 :大阪府ハートフルオフィス推進事業費(20082795) 予算要求課 自立支援課
細事業名 :大阪府ハートフルオフィス推進事業 予算計上課 障がい福祉室
細々事業名 :大阪府ハートフルオフィス推進事業(20082795-00010002)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

内示

調整要求

1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)人件
  費
14,040千円  
 
〇指導員  
 ・R2〜通年雇用(7人)  
  報酬  
  167,140円*7人*12月= 14,039  
(嘱託員計) 14,040千円 (嘱託員計) 0千円
1 非常勤作業員人件費 43,167千円  
〇チャレンジ雇用非常勤作業員報酬  
 ・R2〜通年雇用(23人)  
 ・R2〜2か月雇用(プール1名)  
 ・R3後半〜雇用(13人)  
 
〇文書集配業務等作業員  
 ・R2〜通年雇用(1人)  
 
43,167,000 43,167  
(作業員計) 43,167千円 (作業員計) 0千円
(報酬計) 57,207千円 (報酬計) 0千円
1 期末手当 3,042千円 1 期末手当 ▲58 千円
167140*1.3*7*2= 3,041 〈非常勤嘱託員 期末手当〉
-58000 ▲58
(嘱託員計) 3,042千円 (嘱託員計) ▲58 千円
1 期末手当 7,748千円 1 期末手当 ▲149 千円
通年 1364780/12*1.3*24*2= 7,096 非常勤作業員期末手当
新規 231040/6*1.3*13= 650 -149000 ▲149
(作業員計) 7,748千円 (作業員計) ▲149 千円
(職員手当等計) 10,790千円 (職員手当等計) ▲207 千円
1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)共済
  費
3,180千円 1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)共済
  費
▲2 千円
〇指導員 〇指導員
 <報酬にかかる共済費>  <期末手当にかかる共済費>
 ・R2〜通年雇用(7人) -2000 ▲2
  16,326,660*0.16415= 2,680  
 
 <期末手当にかかる共済費>  
 ・R2〜通年雇用(7人)  
 
  3042000*0.16415= 499  
(嘱託員計) 3,180千円 (嘱託員計) ▲2 千円
1 非常勤作業員共済費 9,206千円  
〇チャレンジ雇用非常勤作業員共済費  
 <報酬にかかる共済費>  
 ・R2〜通年雇用(23人)  
 ・R2〜2ヶ月雇用(プール1名)  
 ・R2後半〜雇用(13人)  
 ・文書集配業務等作業員(1人)  
 
   7934000= 7,934  
 
 <期末手当にかかる共済費>  
 ・R2〜通年雇用(23人)  
 ・R3後半〜雇用(13人)  
 ・文書集配業務等作業員(1人)  
 
  (7097000+651000)*0.16415= 1,271  
(作業員計) 9,206千円 (作業員計) 0千円
(共済費計) 12,386千円 (共済費計) ▲2 千円
1 講師謝礼等 124千円  
○講師謝礼  
 124,000= 124  
(報償費(補助費等)計) 124千円 (報償費(補助費等)計) 0千円
(報償費計) 124千円 (報償費計) 0千円
1 調整旅費 17千円  
○研修旅費  
16,800= 16  
1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)交通
  費
2,287千円  
 
〇指導員  
 ・R2〜通年雇用(7人)  
  2,286,900= 2,286  
(嘱託員計) 2,287千円 (嘱託員計) 0千円
1 チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 5,167千円  
〇チャレンジ雇用非常勤作業員交通費  
 ・R2〜通年雇用(23人)  
 ・R2〜2か月雇用(プール1名)  
 ・R3後半〜雇用(13人)  
 
〇文書集配業務等作業員交通費  
 ・R2〜通年雇用(1人)  
 
   5,167,000 5,167  
(作業員計) 5,167千円 (作業員計) 0千円
(旅費計) 7,471千円 (旅費計) 0千円
1 コピー代 68千円  
 
 68,000= 68  
2 その他事務用品等 727千円  
726,100= 726  
(消耗需用費計) 795千円 (消耗需用費計) 0千円
1 修理費 35千円  
35,000円= 35  
(維持需用費計) 35千円 (維持需用費計) 0千円
(需用費計) 830千円 (需用費計) 0千円
1 パソコンリース 1,857千円  
○パソコン等リース料  
1,857,000= 1,857  
(使用料及び賃借料計) 1,857千円 (使用料及び賃借料計) 0千円
1 研修会受講料 84千円  
○研修受講料  
 84,000= 84  
(その他に対するもの計) 84千円 (その他に対するもの計) 0千円
(負担金計) 84千円 (負担金計) 0千円
(負担金、補助及び交付金計) 84千円 (負担金、補助及び交付金計) 0千円
(合計) 90,749千円 (合計) ▲209 千円


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