令和3年度当初予算 運営費

事業名 :運営費(19961459) 予算要求課 政策企画総務課
細事業名 :事務所運営費 予算計上課 政策企画総務課
細々事業名 :事務所運営費(19961459-00010001)
一般事業費 経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

 
 
 
(嘱託員計) 0千円 (嘱託員計) 0千円
1 非常勤作業員 1,506千円 1,506千円
   1,506,000円 1,506    1,506,000円 1,506
(作業員計) 1,506千円 (作業員計) 1,506千円
(報酬計) 1,506千円 (報酬計) 1,506千円
 
 
 
(嘱託員計) 0千円 (嘱託員計) 0千円
1 期末手当 337千円 337千円
   337,000円 337    337,000円 337
(作業員計) 337千円 (作業員計) 337千円
(職員手当等計) 337千円 (職員手当等計) 337千円
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(嘱託員計) 0千円 (嘱託員計) 0千円
1 非常勤作業員 370千円 370千円
   ・健康保険料【介護保険料含む】    ・健康保険料【介護保険料含む】
            135,532円 135             135,532円 135
   ・厚生年金保険料 206,515円 206    ・厚生年金保険料 206,515円 206
   ・児童手当拠出金  8,125円 8    ・児童手当拠出金  8,125円 8
   ・雇用保険料    19,227円 19    ・雇用保険料    19,227円 19
(作業員計) 370千円 (作業員計) 370千円
(共済費計) 370千円 (共済費計) 370千円
1 緊急用務旅費
0 0
2 管内旅費 1,200千円 1,200千円
調査G 調査G
1,200,000円= 1,200 1,200,000円= 1,200
3 管外旅費(緊急用務旅費含む) 4,000千円 4,000千円
  調査G   調査G
  4,000,000円 4,000   4,000,000円 4,000
 
 
(嘱託員計) 0千円 (嘱託員計) 0千円
1 非常勤作業員 294千円 294千円
費用弁償 @24,500*12= 294 費用弁償 @24,500*12= 294
(作業員計) 294千円 (作業員計) 294千円
(旅費計) 5,494千円 (旅費計) 5,494千円
1 コピー代等 2,423千円 2,423千円
複写サービス 700,000円= 700 複写サービス 700,000円= 700
定期刊行物 1,071,000円= 1,071 定期刊行物 1,071,000円= 1,071
書籍 222,000円= 222 書籍 222,000円= 222
消耗品  430,000円= 430 消耗品  430,000円= 430
(消耗需用費計) 2,423千円 (消耗需用費計) 2,423千円
1 小修繕 500千円 500千円
500,000円 = 500 500,000円 = 500
2 事務室光熱水費 410千円 410千円
@29,603円*12月*1.1= 390 @29,603円*12月*1.1= 390
@1,409円*12月*1.1= 18 @1,409円*12月*1.1= 18
(維持需用費計) 910千円 (維持需用費計) 910千円
(需用費計) 3,333千円 (需用費計) 3,333千円
1 切手代等 2,070千円 2,070千円
切手代等  500,000円= 500 切手代等  500,000円= 500
 
新規借上宿舎用マンション仲介手数料 新規借上宿舎用マンション仲介手数料
@111,000円*1.1*1戸= 122 @111,000円*1.1*1戸= 122
 
公用携帯電話基本料等 公用携帯電話基本料等
@3,683円*12月*10台= 441 @3,683円*12月*10台= 441
 
リース備品搬入料 @20,000円*1戸= 20 リース備品搬入料 @20,000円*1戸= 20
 
ハウスクリーニング代 ハウスクリーニング代
 @50,000円*1.1*7室= 385  @50,000円*1.1*7室= 385
 
一般回線料 ファックス・電話 600,000円= 600 一般回線料 ファックス・電話 600,000円= 600
(その他の役務費計) 2,070千円 (その他の役務費計) 2,070千円
(役務費計) 2,070千円 (役務費計) 2,070千円
1 産業廃棄物廃棄処分料 190千円 190千円
190,000円= 190 190,000円= 190
(その他の委託料計) 190千円 (その他の委託料計) 190千円
(委託料計) 190千円 (委託料計) 190千円
1 宿舎賃借料 16,013千円 16,013千円
 賃借料(12戸)  賃借料(12戸)
@1,334,400円*12月= 16,012 @1,334,400円*12月= 16,012
2 宿舎用備品リース料 1,340千円 1,340千円
1,339,756円= 1,339 1,339,756円= 1,339
3 自動車借上料 4,703千円 4,703千円
  4,703,000円= 4,703   4,703,000円= 4,703
 
4 会議室使用料等 447千円 447千円
447,000円= 447 447,000円= 447
5 新規借上宿舎用マンション賃借料 1,332千円 1,332千円
@111,000円*12月*1戸= 1,332 @111,000円*12月*1戸= 1,332
6 新規借上宿舎用マンション敷金・礼金 444千円 444千円
@111,000円*4月*1戸= 444 @111,000円*4月*1戸= 444
7 新規借上宿舎用マンション備品リース
  料
151千円
 
151千円
@12,513円*12月*1戸= 150 @12,513円*12月*1戸= 150
8 新聞記事クリッピング許諾料 40千円 40千円
(東京新聞) (東京新聞)
@3,000円*12月*1.1= 39 @3,000円*12月*1.1= 39
9 都道府県会館賃借料 14,078千円 14,078千円
事務室 事務室
@2,844円*374.98平方メートル*1.1*12月= 14,077 @2,844円*374.98平方メートル*1.1*12月= 14,077
(使用料及び賃借料計) 38,548千円 (使用料及び賃借料計) 38,548千円
1 庁用備品購入代 246千円 246千円
  246,000円= 246   246,000円= 246
(備品購入費計) 246千円 (備品購入費計) 246千円
(備品購入費計) 246千円 (備品購入費計) 246千円
1 全国東京事務所長会分担金 20千円 20千円
20,000円= 20 20,000円= 20
2 近畿府県東京事務所長会分担金 15千円 15千円
15,000円= 15 15,000円= 15
3 宿舎共益費 591千円 591千円
  @49,200円*12月= 590   @49,200円*12月= 590
4 新規借上宿舎用マンション共益費 66千円 66千円
@5,500円*12月*1戸= 66 @5,500円*12月*1戸= 66
5 都道府県会館負担金 8,217千円 8,217千円
共益費 共益費
@1,660円*374.98平方メートル*1.1*12月= 8,216 @1,660円*374.98平方メートル*1.1*12月= 8,216
6 各種講演会等参加負担金 48千円 48千円
48,000円= 48 48,000円= 48
7 関西の魅力発信プロジェクト事業負担
  金
896千円
 
896千円
 大阪府負担分  大阪府負担分
 @896,000円= 896  @896,000円= 896
 
 

 
 
(その他に対するもの計) 9,853千円 (その他に対するもの計) 9,853千円
(負担金計) 9,853千円 (負担金計) 9,853千円
(負担金、補助及び交付金計) 9,853千円 (負担金、補助及び交付金計) 9,853千円
(合計) 61,947千円 (合計) 61,947千円

 [特定財源の内訳]

令和3 年度要求

令和3 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 公舎入居料 2,402 2,402
公舎21室分 2,402,400円= 2,402 公舎21室分 2,402,400円= 2,402
2 事務所運営経費負担金 15,135 15,135
都道府県会館使用料 14,077,000円*2/3= 9,384 都道府県会館使用料 14,077,000円*2/3= 9,384
都道府県会館共益費 8,216,000円*2/3= 5,477 都道府県会館共益費 8,216,000円*2/3= 5,477
事務室光熱水費   411,000円*2/3= 274 事務室光熱水費   411,000円*2/3= 274
  17,537 17,537
  17,537 17,537
  17,537 17,537
  17,537 17,537
  17,537 17,537
  17,537 17,537


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