令和３年度当初予算 公園管理費
| 事業名 | ：公園管理費(19961117) | 予算要求課 | 都市計画室 |
| 細事業名 | ：公園管理費（単独） | 予算計上課 | 都市計画室 |
| 細々事業名 | ：府直接管理（維持）(19961117-00010001) | ||
| 維持補修費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 非常勤職員 | 4,086千円 | 単 | 4,086千円 | |
| 泉佐野丘陵緑地工区 1,365,000= | 1,365 | 泉佐野丘陵緑地工区 1,365,000= | 1,365 | |
| 公園課（オーパス） 1,365,000= | 1,365 | 公園課（オーパス） 1,365,000= | 1,365 | |
| 池田土木事務所 226,000= | 226 | 池田土木事務所 226,000= | 226 | |
| 枚方土木事務所 226,000= | 226 | 枚方土木事務所 226,000= | 226 | |
| 八尾土木事務所 226,000= | 226 | 八尾土木事務所 226,000= | 226 | |
| 富田林土木事務所 226,000= | 226 | 富田林土木事務所 226,000= | 226 | |
| 鳳土木事務所 226,000= | 226 | 鳳土木事務所 226,000= | 226 | |
| 岸和田土木事務所 226,000= | 226 | 岸和田土木事務所 226,000= | 226 | |
| （作業員計） | 4,086千円 | （作業員計） | 4,086千円 | |
| （報酬計） | 4,086千円 | （報酬計） | 4,086千円 | |
| １ 非常勤作業員 期末手当 | 600千円 | 単 | 600千円 | |
| 泉佐野丘陵緑地工区 300,000= | 300 | 泉佐野丘陵緑地工区 300,000= | 300 | |
| 公園課（オーパス） 300,000= | 300 | 公園課（オーパス） 300,000= | 300 | |
| （作業員計） | 600千円 | （作業員計） | 600千円 | |
| （職員手当等計） | 600千円 | （職員手当等計） | 600千円 | |
| １ 非常勤職員 | 684千円 | 単 | 684千円 | |
| 泉佐野丘陵緑地工区 339,000= | 339 | 泉佐野丘陵緑地工区 339,000= | 339 | |
| 公園課（オーパス） 339,000= | 339 | 公園課（オーパス） 339,000= | 339 | |
| 池田土木事務所 1,000= | 1 | 池田土木事務所 1,000= | 1 | |
| 枚方土木事務所 1,000= | 1 | 枚方土木事務所 1,000= | 1 | |
| 八尾土木事務所 1,000= | 1 | 八尾土木事務所 1,000= | 1 | |
| 富田林土木事務所 1,000= | 1 | 富田林土木事務所 1,000= | 1 | |
| 鳳土木事務所 1,000= | 1 | 鳳土木事務所 1,000= | 1 | |
| 岸和田土木事務所 1,000= | 1 | 岸和田土木事務所 1,000= | 1 | |
| （作業員計） | 684千円 | （作業員計） | 684千円 | |
| （共済費計） | 684千円 | （共済費計） | 684千円 | |
| １ 非常勤職員 | 1,086千円 | 単 | 1,086千円 | |
| 泉佐野丘陵緑地工区 363,000= | 363 | 泉佐野丘陵緑地工区 363,000= | 363 | |
| 公園課（オーパス） 363,000= | 363 | 公園課（オーパス） 363,000= | 363 | |
| 池田土木事務所 60,000= | 60 | 池田土木事務所 60,000= | 60 | |
| 枚方土木事務所 60,000= | 60 | 枚方土木事務所 60,000= | 60 | |
| 八尾土木事務所 60,000= | 60 | 八尾土木事務所 60,000= | 60 | |
| 富田林土木事務所 60,000= | 60 | 富田林土木事務所 60,000= | 60 | |
| 鳳土木事務所 60,000= | 60 | 鳳土木事務所 60,000= | 60 | |
| 岸和田土木事務所 60,000= | 60 | 岸和田土木事務所 60,000= | 60 | |
| （作業員計） | 1,086千円 | （作業員計） | 1,086千円 | |
| （旅費計） | 1,086千円 | （旅費計） | 1,086千円 | |
| １ 消耗需用費 | 1,658千円 | 単 | 1,658千円 | |
| 直営管理 1,658,000= | 1,658 | 直営管理 1,658,000= | 1,658 | |
| （消耗需用費計） | 1,658千円 | （消耗需用費計） | 1,658千円 | |
| １ 光熱水費 | 1,841千円 | 単 | 1,841千円 | |
| 深北緑地 1,841,000= | 1,841 | 深北緑地 1,841,000= | 1,841 | |
| ２ 修繕費 | 2,382千円 | 単 | 2,382千円 | |
| 直営管理 2,382,000= | 2,382 | 直営管理 2,382,000= | 2,382 | |
| （維持需用費計） | 4,223千円 | （維持需用費計） | 4,223千円 | |
| （需用費計） | 5,881千円 | （需用費計） | 5,881千円 | |
| １ その他 | 13,965千円 | 単 | 13,965千円 | |
| 災害時における緊急対応経費 | 災害時における緊急対応経費 | |||
| 13,965,000= | 13,965 | 13,965,000= | 13,965 | |
| ２ 府直接執行分 | 858千円 | 単 | 858千円 | |
| 山田池公園 モニタリング委託 | 山田池公園 モニタリング委託 | |||
| 858,000= | 858 | 858,000= | 858 | |
| ３ 清掃委託 | 24,965千円 | 単 | 24,965千円 | |
| 園内清掃等 | 園内清掃等 | |||
| 直営管理 | 直営管理 | |||
| 服部緑地 園内清掃委託 | 服部緑地 園内清掃委託 | |||
| 10,140,000= | 10,140 | 10,140,000= | 10,140 | |
| 未開設地除草委託 | 未開設地除草委託 | |||
| 1,268,000= | 1,268 | 1,268,000= | 1,268 | |
| 未開設地植物管理委託 | 未開設地植物管理委託 | |||
| 4,876,000= | 4,876 | 4,876,000= | 4,876 | |
| 寝屋川公園 未開設地除草委託 | 寝屋川公園 未開設地除草委託 | |||
| 191,000= | 191 | 191,000= | 191 | |
| 山田池公園 未開設地除草委託 | 山田池公園 未開設地除草委託 | |||
| 419,000= | 419 | 419,000= | 419 | |
| 久宝寺緑地 未開設地除草委託 | 久宝寺緑地 未開設地除草委託 | |||
| 2,345,000= | 2,345 | 2,345,000= | 2,345 | |
| 大泉緑地 未開設地除草委託 | 大泉緑地 未開設地除草委託 | |||
| 1,819,000= | 1,819 | 1,819,000= | 1,819 | |
| 浜寺公園 未開設地除草委託 | 浜寺公園 未開設地除草委託 | |||
| 197,000= | 197 | 197,000= | 197 | |
| 蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | 蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | |||
| 2,831,000= | 2,831 | 2,831,000= | 2,831 | |
| りんくう公園 未開設地除草委託 | りんくう公園 未開設地除草委託 | |||
| 498,000= | 498 | 498,000= | 498 | |
| せんなん里海公園 未開設地除草委託 | せんなん里海公園 未開設地除草委託 | |||
| 381,000= | 381 | 381,000= | 381 | |
| ４ 府営公園ＥＳＣＯ事業 | 29,986千円 | 単 | 29,986千円 | |
| 29,986,000= | 29,986 | 29,986,000= | 29,986 | |
| （その他の委託料計） | 69,774千円 | （その他の委託料計） | 69,774千円 | |
| （委託料計） | 69,774千円 | （委託料計） | 69,774千円 | |
| １ 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 25,783千円 | 単 | 25,783千円 | |
| 25,783,000= | 25,783 | 25,783,000= | 25,783 | |
| （使用料及び賃借料計） | 25,783千円 | （使用料及び賃借料計） | 25,783千円 | |
| １ 管理工事等 | 14,541千円 | 単 | 14,541千円 | |
| 直営管理 | 直営管理 | |||
| 久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | 久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | |||
| 3,101,000= | 3,101 | 3,101,000= | 3,101 | |
| 災害時における緊急対応経費 | 災害時における緊急対応経費 | |||
| 11,440,000= | 11,440 | 11,440,000= | 11,440 | |
| （工事請負費計） | 14,541千円 | （工事請負費計） | 14,541千円 | |
| １ 原材料購入費 | 157千円 | 単 | 157千円 | |
| 直営管理 157,000= | 157 | 直営管理 157,000= | 157 | |
| （原材料費計） | 157千円 | （原材料費計） | 157千円 | |
| １ その他 | 3,118千円 | 単 | 3,118千円 | |
| 直営管理 3,118,000= | 3,118 | 直営管理 3,118,000= | 3,118 | |
| （備品購入費計） | 3,118千円 | （備品購入費計） | 3,118千円 | |
| （備品購入費計） | 3,118千円 | （備品購入費計） | 3,118千円 | |
| （合計） | 125,710千円 | （合計） | 125,710千円 | |
[特定財源の内訳]
令和３ 年度要求 |
令和３ 年度査定 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公園緑地使用料 | 77,352 | 77,352 | |
| 64,352,215= | 64,352 | 64,352,215= | 64,352 |
| 13,000,000= | 13,000 | 13,000,000= | 13,000 |
| 77,352 | 77,352 | ||
| 77,352 | 77,352 | ||
| 77,352 | 77,352 | ||
| 77,352 | 77,352 | ||
| 77,352 | 77,352 | ||
| １ 公園事業不動産貸付料 | 4,835 | 4,835 | |
| 普通財産貸付料 4,987,630= | 4,987 | 普通財産貸付料 4,987,630= | 4,987 |
| 市町村交付金 -151,900= | ▲151 | 市町村交付金 -151,900= | ▲151 |
| 4,835 | 4,835 | ||
| 4,835 | 4,835 | ||
| 4,835 | 4,835 | ||
| 4,835 | 4,835 | ||
| 4,835 | 4,835 | ||
| 82,187 | 82,187 | ||
