令和３年度当初予算 青少年海洋センター運営費
| 事業名 | ：青少年海洋センター運営費(19963242) | 予算要求課 | 青少年・地域安全室 |
| 細事業名 | ：管理運営費 | 予算計上課 | 青少年・地域安全室 |
| 細々事業名 | ：施設管理運営委託料（指定管理者分）(19963242-00010010) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 海洋センター管理運営費 | 97,101千円 | １ 海洋センター管理運営費 | 100,334千円 | 単 |
| 0 | 人件費 | |||
| 人件費 | 144,335,000円＝ | 144,335 | ||
| 145,032,000円＝ | 145,032 | 需用費 | ||
| 需用費 | ・消耗品費 5,244,000円= | 5,244 | ||
| ・消耗品費 3,050,000円= | 3,050 | ・光熱水費 29,915,000円= | 29,915 | |
| ・光熱水費 37,081,000円= | 37,081 | ・修繕費 1,718,000円= | 1,718 | |
| ・修繕費 9,992,000円= | 9,992 | ・施設整備費 956,000円= | 956 | |
| 手数料 | ・船舶修繕費 3,735,000円= | 3,735 | ||
| 14,948,000円= | 14,948 | 手数料 | ||
| 委託料 | 16,732,000円= | 16,732 | ||
| 1,750,000円= | 1,750 | 委託料 | ||
| 使用料及び賃借料 | 1,752,000円= | 1,752 | ||
| 120,000円= | 120 | 使用料及び賃借料 | ||
| 公課費 | 237,000円= | 237 | ||
| 40,000円= | 40 | 公課費 | ||
| 指導者育成費 | 39,000円= | 39 | ||
| 5,836,000円= | 5,836 | 指導者育成費 | ||
| 宣伝費 | 4,625,000円= | 4,625 | ||
| 2,000,000円= | 2,000 | 宣伝費 | ||
| その他経費 | 802,000円= | 802 | ||
| 72,414,000円= | 72,414 | その他経費 | ||
| 指定管理者収益 | 62,514,000円= | 62,514 | ||
| 186,000円= | 186 | 低公害車導入委託料 | ||
| ESCO負担金 | -220,000円 | ▲220 | ||
| 1,269,000円= | 1,269 | 支払消費税 | ||
| （申請時）低公害車導入委託料 | 12,046,000円= | 12,046 | ||
| -224,400円= | ▲224 | 利用料金等収入及び自主事業収入 | ||
| 支払消費税 | -184,096,000円＝ | ▲184,096 | ||
| 16,135,000円= | 16,135 | |||
| 利用料金等収入 | ||||
| -112,294,000円= | ▲112,294 | |||
| 自主事業収入 | ||||
| -100,234,000円= | ▲100,234 | |||
| （その他の委託料計） | 97,101千円 | （その他の委託料計） | 100,334千円 | |
| （委託料計） | 97,101千円 | （委託料計） | 100,334千円 | |
| （合計） | 97,101千円 | （合計） | 100,334千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 青少年海洋センター使用料 | 563 | １ 青少年海洋センター使用料 | 570 |
| 0 | 570,630円＝ | 570 | |
| 563,200円＝ | 563 | ||
| ２ ヨットハーバー施設使用料 | 8,331 | ２ ヨットハーバー施設使用料 | 8,092 |
| 0 | 8,092,930円= | 8,092 | |
| 8,331,310円= | 8,331 | ||
| （青少年施設管理運営事業使用料計） | 8,894 | 8,662 | |
| （政策企画使用料計） | 8,894 | 8,662 | |
| 目計 総務使用料 | 8,894 | 8,662 | |
| 項計 使用料 | 8,894 | 8,662 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 8,894 | 8,662 | |
| 合計 | 8,894 | 8,662 | |
