令和3年度当初予算 環境農林水産企画調整費

事業名 :環境農林水産企画調整費(19961604) 予算要求課 環境農林水産総務課
細事業名 :環境農林水産企画調整費 予算計上課 環境農林水産総務課
細々事業名 :環境農林水産企画調整費(19961604-00130031)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 非常勤嘱託員 70,266千円 1 非常勤嘱託員 70,254千円
(1)本庁分(21名) (1)本庁分(33名)
    50,959,000= 50,959    70,254,000= 70,254
70,266,000円-50,959,000円 19,307  
(嘱託員計) 70,266千円 (嘱託員計) 70,254千円
1 非常勤作業員(一般管理費振替分) 4,116千円 1 非常勤作業員(一般管理費振替分) 1,322千円
(1)本庁分(2名) (1)出先分(1名)
   2,724,000= 2,724    1,322,000円= 1,322
(2)出先分(1名)  
   1,362,000= 1,362  
4,116,000円-4,086,000円 30  
2 非常勤作業員(本庁分) 2,744千円 2 非常勤作業員(本庁分) 2,644千円
(1)本庁分(2名) (1)本庁分(2名)
  2,724,000= 2,724    2,644,000円= 2,644
2,744,000円-2,724,000円 20  
(作業員計) 6,860千円 (作業員計) 3,966千円
(報酬計) 77,126千円 (報酬計) 74,220千円
1 非常勤嘱託員 12,663千円 1 非常勤嘱託員 19,422千円
7,361,000円 7,361 (1)本庁分(33名)
12,663,000円-7,361,000円 5,302    19,422,000円= 19,422
(嘱託員計) 12,663千円 (嘱託員計) 19,422千円
1 非常勤作業員(一般管理費振替分) 606千円 1 非常勤作業員(一般管理費振替分) 288千円
597,000円 597 (1)出先分(1名)
606,000円-597,000円 9    288,000円= 288
2 非常勤作業員(本庁分) 404千円 2 非常勤作業員(本庁分) 576千円
398,000円 398 (1)本庁分(2名)
404,000円-398,000円 6    576,000円= 576
(作業員計) 1,010千円 (作業員計) 864千円
(職員手当等計) 13,673千円 (職員手当等計) 20,286千円
1 非常勤嘱託員 17,112千円 1 非常勤嘱託員 18,292千円
(1)本庁分(21名) (1)本庁分(33名)
   10,448,000? 10,448    18,292,000円= 18,292
14,931,000円-10,448,000円 4,483  
2,181,000円(期末手当分) 2,181  
2 臨時的任用職員 1,740千円 2 臨時的任用職員 1,828千円
(1)出先分(2名) (1)出先分(2名)
   1,740,000= 1,740    1,828,000円= 1,828
(嘱託員計) 18,852千円 (嘱託員計) 20,120千円
1 非常勤作業員(一般管理費振替分) 951千円 1 非常勤作業員(一般管理費振替分) 316千円
(1)本庁分(2名) (1)出先分(1名)
   560,000? 560    316,000円= 316
(2)出先分(1名)  
   280,000= 280  
846,000円-840,000円 6  
105,000円(期末手当分) 105  
2 非常勤作業員(本庁分) 634千円 2 非常勤作業員(本庁分) 632千円
(1)本庁分(2名) (1)本庁分(2名)
   560,000? 560    632,000円= 632
564,000円-560,000円 4  
70,000円(期末手当分) 70  
(作業員計) 1,585千円 (作業員計) 948千円
(共済費計) 20,437千円 (共済費計) 21,068千円
1 報償費 491千円 1 報償費 491千円
491,000= 491   491,000円= 491
(報償費(補助費等)計) 491千円 (報償費(補助費等)計) 491千円
(報償費計) 491千円 (報償費計) 491千円
1 管内旅費 2,991千円 1 管内旅費 2,991千円
2,991,000= 2,991   2,991,000円= 2,991
2 管外旅費 1,500千円 2 管外旅費 1,500千円
1,500,000= 1,500   1,500,000円= 1,500
1 非常勤嘱託員 17,765千円 1 非常勤嘱託員 19,800千円
(1)本庁分(21名) (1)本庁分(33名)
   10,086,000? 10,086    19,800,000円= 19,800
17,765,000円-10,086,000円 7,679  
(嘱託員計) 17,765千円 (嘱託員計) 19,800千円
1 非常勤作業員(一般管理費振替分) 1,059千円 1 非常勤作業員(一般管理費振替分) 315千円
(1)本庁分(2名) (1)出先分(1名)
   730,000? 730    315,000円= 315
(2)出先分(1名)  
   365,000? 365  
1,059,000円-1,095,000円 ▲36  
2 非常勤作業員(本庁分) 706千円 2 非常勤作業員(本庁分) 630千円
(1)本庁分(2名) (1)本庁分(2名)
   730,000? 730    630,000円= 630
706,000円-730,000円 ▲24  
(作業員計) 1,765千円 (作業員計) 945千円
(旅費計) 24,021千円 (旅費計) 25,236千円
1 消耗品等購入費 8,106千円 1 消耗品等購入費 8,106千円
8,106,000= 8,106   8,106,000円= 8,106
(消耗需用費計) 8,106千円 (消耗需用費計) 8,106千円
1 維持補修費 6,560千円 1 維持補修費 6,560千円
6,560,000= 6,560   6,560,000円= 6,560
(維持需用費計) 6,560千円 (維持需用費計) 6,560千円
(需用費計) 14,666千円 (需用費計) 14,666千円
1 電話料 3,222千円 1 電話料 3,222千円
3,222,000= 3,222   3,222,000円= 3,222
(その他の役務費計) 3,222千円 (その他の役務費計) 3,222千円
(役務費計) 3,222千円 (役務費計) 3,222千円
1 各種調査委託料 12,470千円 1 各種調査委託料 12,470千円
12,470,000= 12,470   12,470,000円= 12,470
2 PCB廃棄物処理委託業務 3,417千円 2 PCB廃棄物処理委託業務 687千円
3,417,000円= 3,417   687,000円= 687
3 旧環境科学C敷地機械警備委託業務 238千円 3 旧環境科学C敷地機械警備委託業務 238千円
238,000円= 238   238,000円= 238
4 施設修繕等委託料 12,651千円 4 施設修繕等委託料 12,651千円
12,651,000= 12,651   12,651,000円= 12,651
(その他の委託料計) 28,776千円 (その他の委託料計) 26,046千円
(委託料計) 28,776千円 (委託料計) 26,046千円
1 会議室使用料 531千円 1 会議室使用料 531千円
531,000= 531   531,000円= 531
2 借上車使用料 4,830千円 2 借上車使用料 4,662千円
4,830,000= 4,830   4,662,000円= 4,662
(使用料及び賃借料計) 5,361千円 (使用料及び賃借料計) 5,193千円
1 備品購入費 960千円 1 備品購入費 960千円
960,000円= 960   960,000円= 960
(備品購入費計) 960千円 (備品購入費計) 960千円
(備品購入費計) 960千円 (備品購入費計) 960千円
1 講習会等負担金 77千円 1 講習会等負担金 77千円
77,000円= 77   77,000円= 77
(その他に対するもの計) 77千円 (その他に対するもの計) 77千円
(負担金計) 77千円 (負担金計) 77千円
(負担金、補助及び交付金計) 77千円 (負担金、補助及び交付金計) 77千円
1 弁償金等 50千円 1 弁償金等 50千円
50,000円= 50   50,000円= 50
(その他計) 50千円 (その他計) 50千円
(補償、補填及び賠償金計) 50千円 (補償、補填及び賠償金計) 50千円
1 国庫等返還金 61千円 1 国庫等返還金 61千円
61,000円= 61   61,000円= 61
(その他計) 61千円 (その他計) 61千円
(償還金、利子及び割引料計) 61千円 (償還金、利子及び割引料計) 61千円
(合計) 188,921千円 (合計) 191,576千円

 [特定財源の内訳]

令和2 年度当初

令和3 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 雇用保険料本人負担分 330 1 雇用保険料本人負担分 345
101,304,000*3/1000= 303   115,251,000円*3/1000= 345
113,102,000*3/1000-303,000 36  
110,329,000円*3/1000-339,000円 ▲8  
(環境農林水産総務事業雑入計) 330   345
(環境農林水産費雑入計) 330   345
目計 雑入 330   345
項計 雑入 330   345
款計 諸収入 330   345
合計 330   345


ここまで本文です。