令和３年度当初予算 環境農林水産企画調整費
| 事業名 | ：環境農林水産企画調整費(19961604) | 予算要求課 | 環境農林水産総務課 |
| 細事業名 | ：環境農林水産企画調整費 | 予算計上課 | 環境農林水産総務課 |
| 細々事業名 | ：環境農林水産企画調整費(19961604-00130031) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 非常勤嘱託員 | 70,266千円 | １ 非常勤嘱託員 | 70,254千円 | 単 |
| （１）本庁分（２１名） | （１）本庁分（３３名） | |||
| 50,959,000= | 50,959 | 70,254,000= | 70,254 | |
| 70,266,000円-50,959,000円 | 19,307 | |||
| （嘱託員計） | 70,266千円 | （嘱託員計） | 70,254千円 | |
| １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 4,116千円 | １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 1,322千円 | 単 |
| （１）本庁分（２名） | （１）出先分（１名） | |||
| 2,724,000= | 2,724 | 1,322,000円= | 1,322 | |
| （２）出先分（１名） | ||||
| 1,362,000= | 1,362 | |||
| 4,116,000円-4,086,000円 | 30 | |||
| ２ 非常勤作業員（本庁分） | 2,744千円 | ２ 非常勤作業員（本庁分） | 2,644千円 | 単 |
| （１）本庁分（２名） | （１）本庁分（２名） | |||
| 2,724,000= | 2,724 | 2,644,000円= | 2,644 | |
| 2,744,000円-2,724,000円 | 20 | |||
| （作業員計） | 6,860千円 | （作業員計） | 3,966千円 | |
| （報酬計） | 77,126千円 | （報酬計） | 74,220千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 | 12,663千円 | １ 非常勤嘱託員 | 19,422千円 | 単 |
| 7,361,000円 | 7,361 | （１）本庁分（３３名） | ||
| 12,663,000円-7,361,000円 | 5,302 | 19,422,000円= | 19,422 | |
| （嘱託員計） | 12,663千円 | （嘱託員計） | 19,422千円 | |
| １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 606千円 | １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 288千円 | 単 |
| 597,000円 | 597 | （１）出先分（１名） | ||
| 606,000円-597,000円 | 9 | 288,000円= | 288 | |
| ２ 非常勤作業員（本庁分） | 404千円 | ２ 非常勤作業員（本庁分） | 576千円 | 単 |
| 398,000円 | 398 | （１）本庁分（２名） | ||
| 404,000円-398,000円 | 6 | 576,000円= | 576 | |
| （作業員計） | 1,010千円 | （作業員計） | 864千円 | |
| （職員手当等計） | 13,673千円 | （職員手当等計） | 20,286千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 | 17,112千円 | １ 非常勤嘱託員 | 18,292千円 | 単 |
| （１）本庁分（２１名） | （１）本庁分（３３名） | |||
| 10,448,000? | 10,448 | 18,292,000円= | 18,292 | |
| 14,931,000円-10,448,000円 | 4,483 | |||
| 2,181,000円（期末手当分） | 2,181 | |||
| ２ 臨時的任用職員 | 1,740千円 | ２ 臨時的任用職員 | 1,828千円 | 単 |
| （１）出先分（２名） | （１）出先分（２名） | |||
| 1,740,000= | 1,740 | 1,828,000円= | 1,828 | |
| （嘱託員計） | 18,852千円 | （嘱託員計） | 20,120千円 | |
| １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 951千円 | １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 316千円 | 単 |
| （１）本庁分（２名） | （１）出先分（１名） | |||
| 560,000? | 560 | 316,000円= | 316 | |
| （２）出先分（１名） | ||||
| 280,000= | 280 | |||
| 846,000円-840,000円 | 6 | |||
| 105,000円（期末手当分） | 105 | |||
| ２ 非常勤作業員（本庁分） | 634千円 | ２ 非常勤作業員（本庁分） | 632千円 | 単 |
| （１）本庁分（２名） | （１）本庁分（２名） | |||
| 560,000? | 560 | 632,000円= | 632 | |
| 564,000円-560,000円 | 4 | |||
| 70,000円（期末手当分） | 70 | |||
| （作業員計） | 1,585千円 | （作業員計） | 948千円 | |
| （共済費計） | 20,437千円 | （共済費計） | 21,068千円 | |
| １ 報償費 | 491千円 | １ 報償費 | 491千円 | 単 |
| 491,000= | 491 | 491,000円= | 491 | |
| （報償費（補助費等）計） | 491千円 | （報償費（補助費等）計） | 491千円 | |
| （報償費計） | 491千円 | （報償費計） | 491千円 | |
| １ 管内旅費 | 2,991千円 | １ 管内旅費 | 2,991千円 | 単 |
| 2,991,000= | 2,991 | 2,991,000円= | 2,991 | |
| ２ 管外旅費 | 1,500千円 | ２ 管外旅費 | 1,500千円 | 単 |
| 1,500,000= | 1,500 | 1,500,000円= | 1,500 | |
| １ 非常勤嘱託員 | 17,765千円 | １ 非常勤嘱託員 | 19,800千円 | 単 |
| （１）本庁分（２１名） | （１）本庁分（３３名） | |||
| 10,086,000? | 10,086 | 19,800,000円= | 19,800 | |
| 17,765,000円-10,086,000円 | 7,679 | |||
| （嘱託員計） | 17,765千円 | （嘱託員計） | 19,800千円 | |
| １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 1,059千円 | １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 315千円 | 単 |
| （１）本庁分（２名） | （１）出先分（１名） | |||
| 730,000? | 730 | 315,000円= | 315 | |
| （２）出先分（１名） | ||||
| 365,000? | 365 | |||
| 1,059,000円-1,095,000円 | ▲36 | |||
| ２ 非常勤作業員（本庁分） | 706千円 | ２ 非常勤作業員（本庁分） | 630千円 | 単 |
| （１）本庁分（２名） | （１）本庁分（２名） | |||
| 730,000? | 730 | 630,000円= | 630 | |
| 706,000円-730,000円 | ▲24 | |||
| （作業員計） | 1,765千円 | （作業員計） | 945千円 | |
| （旅費計） | 24,021千円 | （旅費計） | 25,236千円 | |
| １ 消耗品等購入費 | 8,106千円 | １ 消耗品等購入費 | 8,106千円 | 単 |
| 8,106,000= | 8,106 | 8,106,000円= | 8,106 | |
| （消耗需用費計） | 8,106千円 | （消耗需用費計） | 8,106千円 | |
| １ 維持補修費 | 6,560千円 | １ 維持補修費 | 6,560千円 | 単 |
| 6,560,000= | 6,560 | 6,560,000円= | 6,560 | |
| （維持需用費計） | 6,560千円 | （維持需用費計） | 6,560千円 | |
| （需用費計） | 14,666千円 | （需用費計） | 14,666千円 | |
| １ 電話料 | 3,222千円 | １ 電話料 | 3,222千円 | 単 |
| 3,222,000= | 3,222 | 3,222,000円= | 3,222 | |
| （その他の役務費計） | 3,222千円 | （その他の役務費計） | 3,222千円 | |
| （役務費計） | 3,222千円 | （役務費計） | 3,222千円 | |
| １ 各種調査委託料 | 12,470千円 | １ 各種調査委託料 | 12,470千円 | 単 |
| 12,470,000= | 12,470 | 12,470,000円= | 12,470 | |
| ２ ＰＣＢ廃棄物処理委託業務 | 3,417千円 | ２ ＰＣＢ廃棄物処理委託業務 | 687千円 | 単 |
| 3,417,000円= | 3,417 | 687,000円= | 687 | |
| ３ 旧環境科学Ｃ敷地機械警備委託業務 | 238千円 | ３ 旧環境科学Ｃ敷地機械警備委託業務 | 238千円 | 単 |
| 238,000円= | 238 | 238,000円= | 238 | |
| ４ 施設修繕等委託料 | 12,651千円 | ４ 施設修繕等委託料 | 12,651千円 | 単 |
| 12,651,000= | 12,651 | 12,651,000円= | 12,651 | |
| （その他の委託料計） | 28,776千円 | （その他の委託料計） | 26,046千円 | |
| （委託料計） | 28,776千円 | （委託料計） | 26,046千円 | |
| １ 会議室使用料 | 531千円 | １ 会議室使用料 | 531千円 | 単 |
| 531,000= | 531 | 531,000円= | 531 | |
| ２ 借上車使用料 | 4,830千円 | ２ 借上車使用料 | 4,662千円 | 単 |
| 4,830,000= | 4,830 | 4,662,000円= | 4,662 | |
| （使用料及び賃借料計） | 5,361千円 | （使用料及び賃借料計） | 5,193千円 | |
| １ 備品購入費 | 960千円 | １ 備品購入費 | 960千円 | 単 |
| 960,000円= | 960 | 960,000円= | 960 | |
| （備品購入費計） | 960千円 | （備品購入費計） | 960千円 | |
| （備品購入費計） | 960千円 | （備品購入費計） | 960千円 | |
| １ 講習会等負担金 | 77千円 | １ 講習会等負担金 | 77千円 | 単 |
| 77,000円= | 77 | 77,000円= | 77 | |
| （その他に対するもの計） | 77千円 | （その他に対するもの計） | 77千円 | |
| （負担金計） | 77千円 | （負担金計） | 77千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 77千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 77千円 | |
| １ 弁償金等 | 50千円 | １ 弁償金等 | 50千円 | 単 |
| 50,000円= | 50 | 50,000円= | 50 | |
| （その他計） | 50千円 | （その他計） | 50千円 | |
| （補償、補填及び賠償金計） | 50千円 | （補償、補填及び賠償金計） | 50千円 | |
| １ 国庫等返還金 | 61千円 | １ 国庫等返還金 | 61千円 | 単 |
| 61,000円= | 61 | 61,000円= | 61 | |
| （その他計） | 61千円 | （その他計） | 61千円 | |
| （償還金、利子及び割引料計） | 61千円 | （償還金、利子及び割引料計） | 61千円 | |
| （合計） | 188,921千円 | （合計） | 191,576千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 雇用保険料本人負担分 | 330 | １ 雇用保険料本人負担分 | 345 |
| 101,304,000*3/1000= | 303 | 115,251,000円*3/1000= | 345 |
| 113,102,000*3/1000-303,000 | 36 | ||
| 110,329,000円*3/1000-339,000円 | ▲8 | ||
| （環境農林水産総務事業雑入計） | 330 | 345 | |
| （環境農林水産費雑入計） | 330 | 345 | |
| 目計 雑入 | 330 | 345 | |
| 項計 雑入 | 330 | 345 | |
| 款計 諸収入 | 330 | 345 | |
| 合計 | 330 | 345 | |
