令和２年度当初予算　管理費

事業名 ：管理費(20140806) 予算要求課 日本万国博覧会記念公園事務所
細事業名 ：公園管理費 予算計上課 府民文化総務課
細々事業名 ：一般事業費(20140806-00010008)
一般事業費　政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求
１　工事副監督員 単
　
　
　
　
　
２　プロポーザル選定委員報酬（５０周年
　　）		 単
　
　
３　プロポーザル選定委員報酬（日本庭園
　　）		 単
　
　
１　工事副監督員（整備課） 4,084千円 単 4,084千円
　170,140円*12月*2名= 4,083 　170,140円*12月*2名= 4,083
２　工事副監督員（緑地課） 2,042千円 単 2,042千円
　170,140円*12月= 2,041 　170,140円*12月= 2,041
（嘱託員計） 6,126千円 （嘱託員計） 6,126千円
１　非常勤作業員 2,722千円 単 2,722千円
　113,388円*12月*2名= 2,721 　113,388円*12月*2名= 2,721
（作業員計） 2,722千円 （作業員計） 2,722千円
（報酬計） 8,848千円 （報酬計） 8,848千円
１　非常勤嘱託分 単
　
　
　
　
　
（非常勤職員分（人件費）計） 0千円 （非常勤職員分（人件費）計） 0千円
１　非常勤職員分 単
　
　
　
　
　
　
　
（非常勤職員分（物件費）計） 0千円 （非常勤職員分（物件費）計） 0千円
（非常勤職員分計） 0千円 （非常勤職員分計） 0千円
１　工事副監督員（整備課） 800千円 単 800千円
社会保険料 社会保険料
　400,280円*154.50/1,000*12月= 742 　400,280円*154.50/1,000*12月= 742
雇用保険料等 雇用保険料等
　400,280円*12.02/1,000*12月= 57 　400,280円*12.02/1,000*12月= 57
２　工事副監督員（緑地課） 430千円 単 430千円
社会保険料 社会保険料
　215,140円*154.50/1,000*12月= 398 　215,140円*154.50/1,000*12月= 398
雇用保険料等 雇用保険料等
　215,140円*12.02/1,000*12月= 31 　215,140円*12.02/1,000*12月= 31
（嘱託員計） 1,230千円 （嘱託員計） 1,230千円
１　非常勤作業員 534千円 単 534千円
社会保険料 社会保険料
　266,776円*154.50/1,000*12月= 494 　266,776円*154.50/1,000*12月= 494
雇用保険料等 雇用保険料等
　266,776円*12.02/1,000*12月= 38 　266,776円*12.02/1,000*12月= 38
（作業員計） 534千円 （作業員計） 534千円
（共済費計） 1,764千円 （共済費計） 1,764千円
１　日本庭園 単
　
２　記憶展及び５０周年記念事業 単
　
１　工事副監督員（整備課） 720千円 単 720千円
　30,000円*12月*2名= 720 　30,000円*12月*2名= 720
２　工事副監督員（緑地課） 540千円 単 540千円
　45,000円*12月= 540 　45,000円*12月= 540
（嘱託員計） 1,260千円 （嘱託員計） 1,260千円
１　非常勤作業員 480千円 単 480千円
　20,000円*12月*2名= 480 　20,000円*12月*2名= 480
（作業員計） 480千円 （作業員計） 480千円
（旅費計） 1,740千円 （旅費計） 1,740千円
１　一般消耗品購入代 15,397千円 単 15,397千円
15,397,000円= 15,397 15,397,000円= 15,397
（消耗需用費計） 15,397千円 （消耗需用費計） 15,397千円
１　公園施設修繕費 16,000千円 単 16,000千円
16,000,000円= 16,000 16,000,000円= 16,000
（維持需用費計） 16,000千円 （維持需用費計） 16,000千円
（需用費計） 31,397千円 （需用費計） 31,397千円
１　日本庭園指定樹木保険料 436千円 単 436千円
435,730円= 435 435,730円= 435
（保険料計） 436千円 （保険料計） 436千円
１　クレジット納付手数料 250千円 単 250千円
250,000円= 250 250,000円= 250
２　ＰＣＢ収集運搬業務 1,000千円 単 1,000千円
1,000,000円= 1,000 1,000,000円= 1,000
（その他の役務費計） 1,250千円 （その他の役務費計） 1,250千円
（役務費計） 1,686千円 （役務費計） 1,686千円
１　公園管理業務委託 194,629千円 単 194,629千円
194,629,000円= 194,629 194,629,000円= 194,629
（その他の委託料計） 194,629千円 （その他の委託料計） 194,629千円
（委託料計） 194,629千円 （委託料計） 194,629千円
１　国有地借上料 243,426千円 単 243,426千円
243,425,745円= 243,425 243,425,745円= 243,425
２　駐車場料金精算システム賃貸借 6,771千円 単 6,771千円
東・南駐車場（長期継続契約） 東・南駐車場（長期継続契約）
6,770,172円= 6,770 6,770,172円= 6,770
３　光ケーブル関電電柱使用料 23千円 単 23千円
22,220円= 22 22,220円= 22
４　積算資料電子版 49千円 単 49千円
48,400円= 48 48,400円= 48
５　ＷＥＢ建設物価 53千円 単 53千円
52,800円= 52 52,800円= 52
６　日本庭園前駐車場精算ゲートリース料 3,355千円 単 3,355千円
3,354,696円= 3,354 3,354,696円= 3,354
７　電話交換機リース料 1,184千円 単 1,184千円
1,183,248円= 1,183 1,183,248円= 1,183
８　中央駐車場料金事前精算機リース料 1,062千円 単 1,062千円
1,061,544円= 1,061 1,061,544円= 1,061
（使用料及び賃借料計） 255,923千円 （使用料及び賃借料計） 255,923千円
１　備品購入費 15,037千円 単 13,057千円
事務所全体分 事務所全体分
　5,000,000円= 5,000 　5,000,000円= 5,000
ペーパークラフト設置用台座 ペーパークラフト設置用台座
　1,093,510円= 1,093 　1,093,510円= 1,093
水中ポンプ（予備）２台 水中ポンプ（予備）１台
　3,960,000円= 3,960 　1,980,000円= 1,980
棒高跳用マット（競技場） 棒高跳用マット（競技場）
　4,983,000円= 4,983 　4,983,000円= 4,983
（備品購入費計） 15,037千円 （備品購入費計） 13,057千円
（備品購入費計） 15,037千円 （備品購入費計） 13,057千円
１　協働研究負担金 2,397千円 単 2,397千円
2,396,950円= 2,396 2,396,950円= 2,396
２　大阪万博５０周年記念事業 90,400千円 単 90,400千円
90,400,000円= 90,400 90,400,000円= 90,400
（その他に対するもの計） 92,797千円 （その他に対するもの計） 92,797千円
（負担金計） 92,797千円 （負担金計） 92,797千円
１　国有資産等所在市町村交付金 216,653千円 単 216,653千円
公園（国有地分） 公園（国有地分）
　216,652,100円= 216,652 　216,652,100円= 216,652
２　大阪万博５０周年記念事業 単
　
（市町村に対するもの計） 216,653千円 （市町村に対するもの計） 216,653千円
（交付金計） 216,653千円 （交付金計） 216,653千円
（負担金、補助及び交付金計） 309,450千円 （負担金、補助及び交付金計） 309,450千円
１　非常勤職員賃金 単
　
　
（賃金計） 0千円 （賃金計） 0千円
（合計） 820,474千円 （合計） 818,494千円

　[特定財源の内訳]

令和02年度要求

令和02年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　公園施設使用料 5,126 5,126
5,126,920円= 5,126 5,126,920円= 5,126
　 5,126 5,126
１　行政財産使用料 23,240 23,240
23,240,900円= 23,240 23,240,900円= 23,240
　 23,240 23,240
　 28,366 28,366
　 28,366 28,366
　 28,366 28,366
　 28,366 28,366
１　不動産貸付収入 358,524 358,524
358,524,000円= 358,524 358,524,000円= 358,524
　
　 358,524 358,524
　 358,524 358,524
　 358,524 358,524
　 358,524 358,524
　 358,524 358,524
１　公園事業繰入金 125,404 123,424
125,404,000円= 125,404 123,424,000円= 123,424
　
　 125,404 123,424
　 125,404 123,424
　 125,404 123,424
　 125,404 123,424
　 125,404 123,424
１　前年度繰越金
　
　 0 0
　 0 0
　 0 0
　 0 0
　 0 0
１　日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 292,713 292,713
292,713,680円= 292,713 292,713,680円= 292,713
２　光熱水費事業者負担金 1,555 1,555
1,555,645円= 1,555 1,555,645円= 1,555
３　管理費雑入 13,912 13,912
一括受電設備使用料 一括受電設備使用料
　13,404,000円= 13,404 　13,404,000円= 13,404
デジタルアーカイブ貸付収入 デジタルアーカイブ貸付収入
　500,000円= 500 　500,000円= 500
府預金利子 府預金利子
　8,000円= 8 　8,000円= 8
　 308,180 308,180
　 308,180 308,180
　 308,180 308,180
　 308,180 308,180
　 308,180 308,180
　 820,474 818,494
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