令和２年度当初予算 管理費
| 事業名 | ：管理費(20140806) | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 細事業名 | ：公園管理費 | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 細々事業名 | ：一般事業費(20140806-00010008) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 工事副監督員 | 7,362千円 | １ 工事副監督員 | 単 | |
| 工事副監督員（整備２名） | ||||
| 4,800,000円= | 4,800 | |||
| 工事副監督員（緑地１名） | ||||
| 2,592,000円= | 2,592 | |||
| -30,960円 | ▲30 | |||
| ２ プロポーザル選定委員報酬（５０周年 ） |
59千円 | ２ プロポーザル選定委員報酬（５０周年 ） |
単 | |
| 58,800円= | 58 | |||
| ３ プロポーザル選定委員報酬（日本庭園 ） |
59千円 | ３ プロポーザル選定委員報酬（日本庭園 ） |
単 | |
| 58,800円= | 58 | |||
| １ 工事副監督員（整備課） | １ 工事副監督員（整備課） | 4,084千円 | 単 | |
| 170,140円*12月*2名= | 4,083 | |||
| ２ 工事副監督員（緑地課） | ２ 工事副監督員（緑地課） | 2,042千円 | 単 | |
| 170,140円*12月= | 2,041 | |||
| （嘱託員計） | 0千円 | （嘱託員計） | 6,126千円 | |
| １ 非常勤作業員 | １ 非常勤作業員 | 2,722千円 | 単 | |
| 113,388円*12月*2名= | 2,721 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 2,722千円 | |
| （報酬計） | 7,480千円 | （報酬計） | 8,848千円 | |
| １ 非常勤嘱託分 | 1,226千円 | １ 非常勤嘱託分 | 単 | |
| 工事副監督員（整備２名） | ||||
| 734,880円+57,696円= | 792 | |||
| 工事副監督員（緑地１名） | ||||
| 396,836円+31,156円= | 427 | |||
| 4,458円 | 4 | |||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 1,226千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 0千円 | |
| １ 非常勤職員分 | 529千円 | １ 非常勤職員分 | 単 | |
| （事務所） | ||||
| 社会保険料 | ||||
| 133,370円*153.10/1,000*12月*2名= | 490 | |||
| 雇用保険料等 | ||||
| 133,370円*12.02/1,000*12月*2名= | 38 | |||
| 端数調整 | ||||
| +1千円= | ||||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 529千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 0千円 | |
| （非常勤職員分計） | 1,755千円 | （非常勤職員分計） | 0千円 | |
| １ 工事副監督員（整備課） | １ 工事副監督員（整備課） | 800千円 | 単 | |
| 社会保険料 | ||||
| 400,280円*154.50/1,000*12月= | 742 | |||
| 雇用保険料等 | ||||
| 400,280円*12.02/1,000*12月= | 57 | |||
| ２ 工事副監督員（緑地課） | ２ 工事副監督員（緑地課） | 430千円 | 単 | |
| 社会保険料 | ||||
| 215,140円*154.50/1,000*12月= | 398 | |||
| 雇用保険料等 | ||||
| 215,140円*12.02/1,000*12月= | 31 | |||
| （嘱託員計） | 0千円 | （嘱託員計） | 1,230千円 | |
| １ 非常勤作業員 | １ 非常勤作業員 | 534千円 | 単 | |
| 社会保険料 | ||||
| 266,776円*154.50/1,000*12月= | 494 | |||
| 雇用保険料等 | ||||
| 266,776円*12.02/1,000*12月= | 38 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 534千円 | |
| （共済費計） | 1,755千円 | （共済費計） | 1,764千円 | |
| １ 日本庭園 | 24千円 | １ 日本庭園 | 単 | |
| 24,000円= | 24 | |||
| ２ 記憶展及び５０周年記念事業 | 18千円 | ２ 記憶展及び５０周年記念事業 | 単 | |
| 18,000円= | 18 | |||
| １ 工事副監督員（整備課） | １ 工事副監督員（整備課） | 720千円 | 単 | |
| 30,000円*12月*2名= | 720 | |||
| ２ 工事副監督員（緑地課） | ２ 工事副監督員（緑地課） | 540千円 | 単 | |
| 45,000円*12月= | 540 | |||
| （嘱託員計） | 0千円 | （嘱託員計） | 1,260千円 | |
| １ 非常勤作業員 | １ 非常勤作業員 | 480千円 | 単 | |
| 20,000円*12月*2名= | 480 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 480千円 | |
| （旅費計） | 42千円 | （旅費計） | 1,740千円 | |
| １ 一般消耗品購入代 | 15,397千円 | １ 一般消耗品購入代 | 15,397千円 | 単 |
| 15,397,000円= | 15,397 | 15,397,000円= | 15,397 | |
| （消耗需用費計） | 15,397千円 | （消耗需用費計） | 15,397千円 | |
| １ 公園施設修繕費 | 16,000千円 | １ 公園施設修繕費 | 16,000千円 | 単 |
| 16,000,000円= | 16,000 | 16,000,000円= | 16,000 | |
| （維持需用費計） | 16,000千円 | （維持需用費計） | 16,000千円 | |
| （需用費計） | 31,397千円 | （需用費計） | 31,397千円 | |
| １ 日本庭園指定樹木保険料 | 436千円 | １ 日本庭園指定樹木保険料 | 436千円 | 単 |
| 435,730円= | 435 | 435,730円= | 435 | |
| （保険料計） | 436千円 | （保険料計） | 436千円 | |
| １ クレジット納付手数料 | 250千円 | １ クレジット納付手数料 | 250千円 | 単 |
| 250,000円= | 250 | 250,000円= | 250 | |
| ２ ＰＣＢ収集運搬業務 | 1,000千円 | ２ ＰＣＢ収集運搬業務 | 1,000千円 | 単 |
| 1,000,000円= | 1,000 | 1,000,000円= | 1,000 | |
| （その他の役務費計） | 1,250千円 | （その他の役務費計） | 1,250千円 | |
| （役務費計） | 1,686千円 | （役務費計） | 1,686千円 | |
| １ 公園管理業務委託 | 209,547千円 | １ 公園管理業務委託 | 194,629千円 | 単 |
| 209,547,000円= | 209,547 | 194,629,000円= | 194,629 | |
| （その他の委託料計） | 209,547千円 | （その他の委託料計） | 194,629千円 | |
| （委託料計） | 209,547千円 | （委託料計） | 194,629千円 | |
| １ 国有地借上料 | 243,426千円 | １ 国有地借上料 | 243,426千円 | 単 |
| 243,425,745円= | 243,425 | 243,425,745円= | 243,425 | |
| ２ 駐車場料金精算システム賃貸借 | 6,833千円 | ２ 駐車場料金精算システム賃貸借 | 6,771千円 | 単 |
| 東・南駐車場（長期継続契約） | 東・南駐車場（長期継続契約） | |||
| 6,832,861円= | 6,832 | 6,770,172円= | 6,770 | |
| ３ 光ケーブル関電電柱使用料 | 21千円 | ３ 光ケーブル関電電柱使用料 | 23千円 | 単 |
| 20,304円/1.08*1.1= | 20 | 22,220円= | 22 | |
| ４ 積算資料電子版 | 49千円 | ４ 積算資料電子版 | 49千円 | 単 |
| 47,520円/1.08*1.1= | 48 | 48,400円= | 48 | |
| ５ ＷＥＢ建設物価 | 53千円 | ５ ＷＥＢ建設物価 | 53千円 | 単 |
| 51,840円/1.08*1.1= | 52 | 52,800円= | 52 | |
| ６ 日本庭園前駐車場精算ゲートリース料 | 3,386千円 | ６ 日本庭園前駐車場精算ゲートリース料 | 3,355千円 | 単 |
| 3,385,758円= | 3,385 | 3,354,696円= | 3,354 | |
| ７ 電話交換機リース料 | 1,195千円 | ７ 電話交換機リース料 | 1,184千円 | 単 |
| 1,194,204円= | 1,194 | 1,183,248円= | 1,183 | |
| ８ 中央駐車場料金事前精算機リース料 | 992千円 | ８ 中央駐車場料金事前精算機リース料 | 1,062千円 | 単 |
| 991,099円= | 991 | 1,061,544円= | 1,061 | |
| （使用料及び賃借料計） | 255,955千円 | （使用料及び賃借料計） | 255,923千円 | |
| １ 備品購入費 | 7,000千円 | １ 備品購入費 | 15,037千円 | 単 |
| 事務所全体分 | 事務所全体分 | |||
| 5,000,000円= | 5,000 | 5,000,000円= | 5,000 | |
| 水中ポンプ（予備） | ペーパークラフト設置用台座 | |||
| 2,000,000円= | 2,000 | 1,093,510円= | 1,093 | |
| 万博５０周年記念事業 | 水中ポンプ（予備）２台 | |||
| アートスポット魅力創出発信事業 | 3,960,000円= | 3,960 | ||
| 0円= | 棒高跳用マット（競技場） | |||
| 4,983,000円= | 4,983 | |||
| （備品購入費計） | 7,000千円 | （備品購入費計） | 15,037千円 | |
| （備品購入費計） | 7,000千円 | （備品購入費計） | 15,037千円 | |
| １ 協働研究負担金 | 2,575千円 | １ 協働研究負担金 | 2,397千円 | 単 |
| 2,575,000円= | 2,575 | 2,396,950円= | 2,396 | |
| ２ 大阪万博５０周年記念事業 | ２ 大阪万博５０周年記念事業 | 90,400千円 | 単 | |
| 90,400,000円= | 90,400 | |||
| （その他に対するもの計） | 2,575千円 | （その他に対するもの計） | 92,797千円 | |
| （負担金計） | 2,575千円 | （負担金計） | 92,797千円 | |
| １ 国有資産等所在市町村交付金 | 217,346千円 | １ 国有資産等所在市町村交付金 | 216,653千円 | 単 |
| 公園（国有地分） | 公園（国有地分） | |||
| 217,345,900円= | 217,345 | 216,652,100円= | 216,652 | |
| ２ 大阪万博５０周年記念事業 | 20,000千円 | ２ 大阪万博５０周年記念事業 | 単 | |
| 20,000,000円= | 20,000 | |||
| （市町村に対するもの計） | 237,346千円 | （市町村に対するもの計） | 216,653千円 | |
| （交付金計） | 237,346千円 | （交付金計） | 216,653千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 239,921千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 309,450千円 | |
| １ 非常勤職員賃金 | 3,201千円 | １ 非常勤職員賃金 | 単 | |
| 事業課２名 | ||||
| 133,370円*12月*2名= | 3,200 | |||
| （賃金計） | 3,201千円 | （賃金計） | 0千円 | |
| （合計） | 757,984千円 | （合計） | 820,474千円 | |
[特定財源の内訳]
平成31年度当初 |
令和02年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公園施設使用料 | 3,428 | １ 公園施設使用料 | 5,126 |
| 3,428,300円= | 3,428 | 5,126,920円= | 5,126 |
| （公園施設使用料計） | 3,428 | 5,126 | |
| １ 行政財産使用料 | 21,199 | １ 行政財産使用料 | 23,240 |
| 21,199,180円= | 21,199 | 23,240,900円= | 23,240 |
| （庁舎施設等使用料計） | 21,199 | 23,240 | |
| （公園事業使用料計） | 24,627 | 28,366 | |
| 目計 公園事業使用料 | 24,627 | 28,366 | |
| 項計 使用料 | 24,627 | 28,366 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 24,627 | 28,366 | |
| １ 不動産貸付収入 | 389,379 | １ 不動産貸付収入 | 358,524 |
| 363,471,000円= | 363,471 | 358,524,000円= | 358,524 |
| 25,908,000円 | 25,908 | ||
| （公園事業不動産貸付収入計） | 389,379 | 358,524 | |
| （公園事業費不動産貸付収入計） | 389,379 | 358,524 | |
| 目計 財産貸付収入 | 389,379 | 358,524 | |
| 項計 財産運用収入 | 389,379 | 358,524 | |
| 款計 財産収入 | 389,379 | 358,524 | |
| １ 公園事業繰入金 | 35,511 | １ 公園事業繰入金 | 125,404 |
| 61,444,000円= | 61,444 | 125,404,000円= | 125,404 |
| -25,933,000円 | ▲25,933 | ||
| （日本万国博覧会記念公園基金繰入金計） | 35,511 | 125,404 | |
| （日本万国博覧会記念公園基金繰入金計） | 35,511 | 125,404 | |
| 目計 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 35,511 | 125,404 | |
| 項計 基金繰入金 | 35,511 | 125,404 | |
| 款計 繰入金 | 35,511 | 125,404 | |
| １ 前年度繰越金 | 100 | １ 前年度繰越金 | |
| 100,000円= | 100 | ||
| （前年度繰越金計） | 100 | 0 | |
| （前年度繰越金計） | 100 | 0 | |
| 目計 繰越金 | 100 | 0 | |
| 項計 繰越金 | 100 | 0 | |
| 款計 繰越金 | 100 | 0 | |
| １ 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 | 308,367 | １ 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 | 292,713 |
| 308,367,000円= | 308,367 | 292,713,680円= | 292,713 |
| ２ 光熱水費事業者負担金 | ２ 光熱水費事業者負担金 | 1,555 | |
| 1,555,645円= | 1,555 | ||
| ３ 管理費雑入 | ３ 管理費雑入 | 13,912 | |
| 一括受電設備使用料 | |||
| 13,404,000円= | 13,404 | ||
| デジタルアーカイブ貸付収入 | |||
| 500,000円= | 500 | ||
| 府預金利子 | |||
| 8,000円= | 8 | ||
| （日本万国博覧会記念公園土地管理雑入計） | 308,367 | 308,180 | |
| （雑入計） | 308,367 | 308,180 | |
| 目計 雑入 | 308,367 | 308,180 | |
| 項計 雑入 | 308,367 | 308,180 | |
| 款計 諸収入 | 308,367 | 308,180 | |
| 合計 | 757,984 | 820,474 | |
